QP23产品防护与交付管理控制程序1.0(I).doc

序号版本修订内容生效日期备注11.0TS体系导入，文件首次发放2011-8-30批 准审 核制 定刘红日 期日 期日 期2011.8.301 目的严格管理及控制产品、物料，使仓储管理标准化、系统化，确保产品的实现过程安全、完整、高效。2 适用范围适用于公司所有物料、半成品及成品的仓储、出货、搬运、包装、防护等管理过程。3 定义3.1 出入仓物品 主要包括本公司常用的主、辅物料、包装料以及半成品、成品。3.2 半成品仍需要下一道工序加工未能直接出货的所有产品,包括仓存、生产车间的产品或未完成品。3.3 特殊物品包括易燃、易爆等危险物品。4 权责4.1 仓库部门：负责物料、半成品及成品仓储管理工作。4.2 品质部门：负责物料、半成品及成品品质检验工作。4.3 PMC部门：负责编制生产物料需求，审核相关物料单据，监控货仓帐目。4.4 生产部门：负责生产物料领用、产品生产、包装、送检、入库工作。5 流程图 见附件一6 作业程序6.1 收料6.1.1 供应商根据采购订购单开立送货单，将货送至工厂仓库收料指定地点。6.1.2 仓管人员依据采购单上的要求（包括物料编号、品名规格、数量、材料的生产日期、交期、交货地点）与厂商送货单核对。6.1.3 仓管员应确认进货物料必须符合采购订购单之要求，如与采购订单不符、通知 采购部门负责处理，处理好后仓管员开材料入库单。6.1.4 点收好的物料依物料摆放区域分类，置放于待验区。6.2 检验6.2.1 IQC进料检验人员接收到来料信息后，至待验区抽验物料（检验工作依照品质部门进料检验相应管理文件规定执行）。6.2.2 IQC的检验判定结果为OK的物料,可办理入库并做好物料分类摆放、入库记录。IQC检验判定 NG之物料，仓管员核对相应的品质标签或章后将其放置于不合格品区域并开退货单将物料退回供应商。6.2.3 仓管人员应及时、完整的做好相应帐目。6.3发料与领料 6.3.1 仓库接到领料部门的领料单后，审核单据的要求及批准程序完整后，将相应物料下发给领料人员。同时物料帐本作相应记录，物料发料依材料生产日期，先进先出为原则。 6.3.2 如果需要时间备料的，仓管员将物料备好后再通知物料需求部门进行领料。 6.3.3 领料部门接到仓管领料通知时，应按领料单上的实际发出数量栏认真核对、点收，与仓管人员办理交接手续无误后，双方在领料单上签名确认分单。 6.4.1生产部在生产过程中，报废物料时，需依照不合格品管理控制程序要求，由相应的部门申请，须开立报废申请单， 经相关部门主管级以上签字审核确认，经品质部判定确认后（必要时，需经总经理审核确认后）方可报废。6.6 成品入库与出库管理 6.5.1 成品入库时，生产部须填写送货单及产品入库单，注明送货单日期、客户名称、产品型号/规格、生产单号、数量等项目。 6.5.2 所有入库成品，必须经品质部OQC检验确认，并有相应的品质标签或印章。 6.5.3 仓管员与生产部当面核实无误后，方可办理入库手续。6.5.3.1成品入库要按类别区域来区分存放，以便管理。 6.5.3.2 入库的同时要作好相应的标识与帐目，便于查找，并严格执行存仓管理。 6.5.4 成品出库 仓管员接到包装后的合格产品后及时准确核对客户名、产品数量，型号。将送货单交由业务部、财务部确认，遇特殊情况付款需总经理签字确认。仓管员接到签字确认的送货单后开具放行条，将产品放于待发货区，及时完整的做好出入库帐目。 6.6 作业规定 6.6.1 帐目、单据管理： 6.6.1.1 每日进出的单据必须当日完成帐目出入工作，要做到帐物进出一致。 6.6.1.2 需上交传递其它部门的单据，应提前整理好放于指定位置，在规定的时间内及时传递。6.6.2 搬运 6.6.2.1 使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏。 6.6.2.2 搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用叉车匀速推行。 6.6.2.3 搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。 6.6.2.4 严禁超高、超快、超量搬运物料，料件堆迭，高度不超过二米为原则。 6.6.2.5 人力搬运要注意轻拿轻放，放置要平稳。 6.6.2.6 电梯载物应遵循电梯安全使用规定。6.6.3 储存、保管 6.6.3.1 储存期限规定： 所有材料保存期限一般规定以1年为其有效期限（若供应商提供的MSDS或产品包装标识有定义该材料的有效期限，则依照该有效期限进行管制） 所有成品保存期限一般定义以2年为其有效期限。所有超过有效期限的材料或者成品，必须经过品质部门确认符合要求，才能再次使用或者送交客户。 6.6.3.2 储存物料时，要按仓库划分的区域及物料储存特性进行分类储存，并作相应物料标识，未发完之余料，需要密封，严禁敞口储存。6.6.3.3 一般物料储存环境要求场地通风、通气、通光、干燥、通畅。6.6.3.4 有储存温湿度要求的材料（温湿度标准的建立应以供应商提供的MSDS为基础），依照其储存环境要求执行，必要时记录于温湿度记录表中。 6.6.3.5仓储要严格遵循防混放、防颠倒、防火、防水、防锈、防潮、防晒、防压、防尘、防盗、防倒塌、防变形、防破裂; 定点、定位、定量;先进先出三大类原则。 6.6.3.6 遵循物料上下叠放时要做到上小下大、上轻下重的原则，遵循易受潮物料要放置於货架或木卡板上的原则。 6.6.3.7 对危险品的保管，须遵守三远离、一严禁的原则，即远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放。 6.6.3.8呆料、废料必须区别分开储存。 6.6.3.9 对超有效期保存的物料、成品，需开立再检申请单送交品质部门进行周期性的检验。 6.6.3.10 所有物料、产品必须要做有完整的帐目。 6.6.3.11 送、领物料手续不全时，仓管人员严禁收发。 6.6.3.12 未经品质部IQC检验合格或无检验标识的物料或成品不准入仓。 6.6.3.13仓储在每月月底做月结盘点，报表交财务，财务再做抽盘。 6.6.3.14严禁私自使用或借用货仓物品。 6.6.3.15要严格执行6S，下班前必须关好门窗及电源。6.7库存周转率的控制规定成品周转期及仓库辅助材料的安全存量,优化周转期及避免库存积压或缺料。库存周转率(每月)=当月使用金额/(期初+期末库存金额/2)*100%周转天数(每年)=30天/平均月库存周转率其中:当月使用金额是指:材料的总使用成本或成品的直接成本期初库存金额是指:当月第一天,尚未产生异动时的库存金额合计。期末库存金额是指:当月最后一天,账目完全截止时的库存金额合计.平均月库存周转率是指:当年12个月的库存周转率/12个月.6.8 本程序文件所引用出之表单记录需保存3年。7 支持性文件7.1 不合格品管理控制程序8 记录 8.1供应商“送货单”格式不限8.2退货单8.3材料入库单 8.4领料