鲁甸2017年地方财政预算调整方案.DOC

鲁甸县2017年地方财政预算调整方案2017年12月27日在县第十六届人大常委会第六次会议上鲁甸县财政局 尊敬的主任，各位副主任、委员：2017年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的依法监督和大力支持下，我县财政紧紧围绕年初预算收支目标，积极组织收入，加大节支力度，预算收入大幅增长、支出结构合理优化。在预算执行中，收支情况比年初有所变化，需要调整。按照预算法和云南省预算审查监督条例的规定，受县人民政府委托，向本次县人大常委会报告2017年县级财政预算调整方案，请予审议。一、2017年县级财政预算调整情况县第十六届人民代表大会第一次会议审查批准了鲁甸县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告，报告中2017年地方公共财政预算收入32,159万元（其中“8.03”地震非定向捐赠资金4,730万元），地方公共财政预算支出257,900万元，在预算执行过程中，因上级转移支付补助变动因素影响，县本级可用财力和全年预算支出有所变化，需调整收支预算。经县人民政府研究决定，现提出2017年县级财政收支预算调整方案，报请县人大常委会审查批准。（一） 县本级一般公共预算收入预计情况2017年年初预算收入为32,159万元，下半年由于铅锌产品均价大幅上涨、销量较好，促使该行业增值税增速迅猛，财政收入增长较大。预计全年能够完成县本级一般公共预算财政收入40,066万元，同比上年30,627万元增长30.8%，超额完成年初增长12%的任务目标。（二）新增财力安排使用情况财政部门认真做好2016年度一般性转移支付补助绩效评价工作，积极向省、市反映我县经济和社会发展中遇到的特殊困难和问题，得到省、市的理解和支持。在年初预算基础上，上级对我县的转移支付补助，给予了较大的支持帮助。2017年在年度预算执行过程中，省级财政对我县的均衡性转移支付补助收入和县级基本财力保障机制奖补资金补助收入共计下达48,111万元（其中均衡性转移支付补助收入24,000万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助收入24,111万元），比年初预算数43,968万元新增加4,143万元、增长9.4%。鉴于今年支出实际，建议新增财力4,143万元安排用于教育2,406万元、扶贫244万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴441万元、城镇建设用地及土地征收报批费1,052万元。（三）地方公共财政预算支出预计情况2017年年初预算支出为257,900万元，受新增政府债券转贷资金大幅增加和一般性转移支付财力增加与年初预算的差异影响，以及新增预算支出增加等因素，全年公共财政预算支出预计350,000万元。（四）政府债券转贷资金安排使用情况2017年，经积极向上级汇报、反映我县地震恢复重建中遇到的特殊困难和特别问题，得到上级的充分理解和大力支持，我县共争取一般政府性债券转贷资金63,203.9万元，其中新增政府性债券转贷资金43,300万元、存量置换政府性债券转贷资金19,903.9万元。市财政局以关于下达2017年新增地方政府债务限额的通知（昭财债201713号）、关于下达2017年8月份置换债券的通知（昭财债201715号）、关于做好2017年1季度地方政府债券置换存量债务有关工作的通知昭财债20173号、关于做好2017年5月份地方政府债券置换存量债务有关工作的通知昭财债20178号和关于做好2017年10月份地方政府债券置换存量债务有关工作的通知昭财债201721号文件下达。安排使用情况如下：新增政府性债券转贷资金43,300万元，用于龙头山集镇地震恢复重建19,546万元、教育地震恢复重建15,092万元、村级活动场所恢复重建362万元、扶贫开发6,621万元、农村危房改造1,679万元；存量置换政府性债券转贷资金19,903.9万元，用于置换昭巧二级公路债务13,355万元、龙梭公路建设债务5,543万元、农村公共服务体系建设债务725万元、中小学危房改造标准化建设债务277万元，偿还存量置换政府性债券转贷利息3.9万元。（五）“803”地震定向捐赠资金调入安排使用情况根据鲁甸县人民政府办公室关于印发鲁甸“803”地震救灾捐赠资金管理办法的通知（鲁政办发2014105号）文件，2017年我县“803”地震定向捐赠资金共计调入1,110万元，遵照捐赠者意愿，专项安排用于“803”地震教育1,100万元、桃源乡村级党员活动场所建设10万元。非定向捐赠资金年初预计入库4,730万元，预计完成4,685万元，专项安排用于“803”地震恢复重建。以上财政预算收支调整数据，随着收支因素的变化，还会发生变动，我们将在以后的决算报告中予以报告。二目前财政工作重点2017年，为确保人员增资、保障地震恢复重建、支持扶贫攻坚、支持义务教育发展基本均衡目标等，我县财政出现了财力严重不足、财政困难异常突出、财政平衡尤其艰难的状况。但财政部门将穷尽一切