管理评审报告ISO90012008全套资料.doc

管 理 评 审 报 告 2010.01.28 报告编号 编 制 审 批 xx公司管理评审会议通知各部门： 今决定于2010年01月28日下午13：00在公司会议室，召开本公司管理评审会议，由总经理主持会议，会议内容：1、 质量管理体系结构及资源配置是否适宜；2、质量方针质量目标的实施情况；3、质量管理体系运行以来，产品质量趋势分析；4、内部审核以后，纠正预防措施实施情况；5、顾客反馈处理及满意程度；6、体系的及相应的文件是否有修正的需要；7、顾客员工对质量管理体系的建议；8、总经理总结报告及提出相应的纠正预防措施要求。希望各有关人员，做好必要准备，准时出席。附： 管理评审计划 xx公司 2010年01月28日管理评审计划1、评审目的： 检查企业质量管理体系运行的情况，就质量方针和质量目标，评价企业质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。2、评审内容：21 质量管理体系审核报告；22 质量方针和质量目标及实施情况；23 产品质量、过程质量的趋势；24 顾客投诉的处理；25 纠正和预防措施实施情况26 质量管理体系文件有效性、可操作性；27 其它需要评审的问题。3 评审日期：2010年01月28日下午13时4 地点：公司会议室5 评审参加人员：总经理、管理者代表、生产技术部、品管部、业务部、车间、仓库等管理人员。6 评审准备工作：（1月25日前完成）61 内审结果的相关材料管理者代表负责准备。62 业务部负责准备顾客满意度测量汇报。63 技术部对产品合格率测量统计纠正预防措施实施的汇报。64 质量管理体系工作汇报，管理者代表负责；65 各部门贯彻ISO9001标准汇报。7管理评审会议议程： 管理评审会议由总经理支持，共分三个议程：7.1管理者代表发言，总结汇报质量管理体系运行情况，评价其适宜性，充分性和有效性。7.2各部门汇报准备资料及本部门工作实施情况、改进建议，对管理评审输入内容逐项评价。7.3总经理对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性作出评审结论，确定改进措施、责任部门及完成时限，布置跟踪验证。8管理评审会议由品管部作好记录，会议结束整理编写管理评审报告，按规定审批发放。 编 制/日 期： 2010/01/25 审 批/日 期2010/01/25 管 理 评 审 报 告为了检查和了解企业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，于2010年01月28日在总经理主持下进行了管理评审，各部门负责人参加了会议，会议共分三项议程： 管理者代表就本企业按照ISO9001：2000标准建立并实施质量体系以及质量管理体系的运行情况总结汇报，提交评审。本企业是2006年12月开始按照ISO9001标准要求建立文件化的质量管理体系以来，并按ISO9001：2000标准要求和质量体系文件规定实施质量管理体系的运行。企业的产品质量稳定，没有出现重大产品质量问题与严重顾客抱怨投诉，也有因顾客在实际的产品的生产过程中出现产品不符合厂家的生产要求的抱怨，并对上次的管理评审输出进行了有效跟踪实施。参照质量管理八项原则，本企业的质量管理体系从五方面进行了对ISO9001：2000标准的实施。1.建立文件化的质量管理体系企业按IS09001：2000标准要求对文件和记录实施了控制，确保在质量管理体系运行的各个场所可以获得受控有效的适用版本文件，编制了质量手册、程序文件，并对相应的工艺文件、检验文件等三级文件进行的整理，保存了清晰易识别的记录。2.按标准要求履行管理职责总经理通过各部门宣讲质量意识，使企业上下一心树立起“以顾客为中心， 视质量为生命”的企业质量宗旨，明白了满足顾客和法律法规要求的重要性。根据企业宗旨，总经理确定了企业的质量方针和质量目标，规定了质量目标的测量方法，并把质量目标分解到企业的相关职能部门和层次。围绕企业质量方针和质量目标，由总经理指定管理者代表，负责组织了质量管理体系的策划，由总经理批准后确定了组织机构及其质量职责和权限，分配了质量管理体系各过程的归口和配合职责，规定了各部门各过程之间的配合、协调和沟通。规定了管理评审的组织和实施。3.按标准要求实施资源管理在总经理负责下，企业为质量管理体系提供了充分的资源，保证了质量管理体系的有效运行和持续改进。具体反映在三个反面：a.人力资源：根据各级各岗位人员任职要求，对与规定要求有差距的岗位和人员提供必要的资源，包括引进人才、委托培训，等各种方式。任命管理者代表，对管理人员全面进行了ISO9000标准知识的培训， 质量检验员、特殊工序人员进行专门培训，掌握应知应会知识和技能，对一般人员也进行ISO9000标准基础知识和质量意识到的培训教育，为贯彻执行ISO9001标准打下了良好的基础，并提供了较为充分的人力资源。b.基础设施为了满足顾客需求，使产品达到规定了要求，企业提供了较为充分了基础设施资源，企业还为贯彻ISO9000标准购置了新设备，添置了新的监视和测量装置，提供了相应的办公设施，确保各项后勤服务。c.工作环境企业新辟了无尘车间,改善了工作环境，使之更适合于ISO9000标准的贯彻和实施。4.产品实现过程的控制控制了与顾客有关的过程。首先业务部确定并提供了产品的有关要求，企业产品除了满足顾客在合同中的明确要求之外，还要满足规定用途必需的要求，满足法律法规和企业附加的要求。对规定的产品要求进行了评审，确保能够满足顾客要求的实施，把好了合同评审关口，并做好了与顾客的沟通。对采购过程实施控制由业务部负责，在其他人员配合下明确了采购产品的技术质量要求，编制了采购文件，按规定要求选择、评价和确定了合格供方，并对其监控和跟踪，时时进行动态调整，附加严格的进货检验和测量控制，保证了进货的质量。产品生产过程的控制由生产技术部对生产过程进行监视和控制。依据产品的特性信息、作业指导书规定的方法，使用并保养好适宜的生产设备，用必要的监视和测量手段对生产过程实施予以有效的控制。对生产过程各个阶段做好了必要的产品标识和检验状态标识，并在有可追溯性要求的场合，建立控制产品的唯一性标识。对原辅材料、半成品和成品做好各过程阶段的防护工作，防止非正常损坏。为确保产品质量，对监视和测量装置建立了专门的管理档案，并按规定定期校正、检定，保证了监视和测量活动的有效实施，并与规定要求相一致。5.测量、分析和改进的实施企业策划并实施了产品符合性、体系符合性、持续改进质量管理体系的有效性等方面的测量、分析和改进。具体做了以下几方面的工作：监视了顾客的满意感受信息，实施了顾客满意度调查，并用于数据分析，提供持续改进。用内部审核测量质量管理体系的符合性和有效性，及时列出不符合项，责成责任部门及时采取纠正措施，防止其再发生。对过程实施监视和测量，特别对特殊过程进行了必要的连续监控，发现异常及时纠正，防止不合格的重返发生。对产品特性分阶段进行监视和测量确保合格的产品方能转序出公司。品管部监督和实施从原材料、半成品到成品中的不合格品控制，确保不合格品的识别、处理和控制，防止其非预期使用和交付。对顾客满意度、生产质量趋势、产品检验合格率、供方业绩和员工培训等进行了统计分析，以便采取预防和纠正措施，不断地提高质量管理体系的有效性，从而预防不合格品的产生。在管理者代表直接负责下，各职能部门利用质量方针和质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进和不断提高质量管理体系各个过程的有效运行，质量管理体系已基本具备了自我完善和持续改进的能力。经过统计汇总和数据分析，企业按ISO9001：2000标准建立和实施质量管理体系以来，基本情况如下：顾客满意度： 到目前调查客户所得的顾客满意度为 。产品一次检验合格率：从建立体系到现在，产品检验合格率分别99 至100 。 员工培训率：全公司员工分别通过了ISO9001标准基础知识，质量检验基本知识及关键工序的应知应会的培训，培训率为100%。由此可见，按照ISO9001：2000标准要求建立和实施以来，企业质量管理体是基本适宜、充分和有效的，基本达到了质量目标的要求。然而，由于顾客和相关方的需求和期望不断的提高，企业必须进行持续不断的改进，以满足和甚至超越顾客的要求。因此，在总结成绩的同时，更应找出质量管理体系存在的不足。企业质量管理体系按ISO9001标准要求建立和实施的时间不长，员工的素质参差不齐，各级各部门对ISO9001标准的理解和掌握存在差异，从内部审核和监视和测量过程中反映出的问题就可看到这些问题的存在。另外，我们应清醒地认识到，市场的竞争是非常激烈的，甚至是残酷的，今天的质量就是明天的市场，产品的质量就是企业的生命。企业的生存完全依赖于产品质量和信誉。所以，质量管理体系的持续有效运行，质量管理水平的不断提高是企业一项长期的工作，一刻都不能松懈，我们每一个员工都应充分认识到：我们贯彻ISO9001标准，并不是为了贯标而贯标，也不是为了第三方认证而贯标，而是为了学习先进的质量管理模式，使企业的产品质量水平、管理机制、竞争能力都上一个台阶，企业的每一个员工都应深刻地理解，一定要把质量意识牢记在心中，从而落实到每一天的工作中。各部门就质量管理体系分管工作进行总结汇报： 品管部就质量管理体系文件要求的实施和技术文件的控制管理进行总结，对文件和资料的编、审、批、发、改、废的控制进行了汇报，对记录的收集，以及年底的归档准备作了通报。就管理职责中承担的一些具体工作进行了介绍和说明，并就人力资源的管理进行了总结。要求各部门仍要进一步学习好ISO9001标准及与产品质量有关的法律法规，进一步理解和掌握ISO9001标准和质量管理体系文件规定，把质量管理八项原则和有关法律法规产品要求结合起来，不断提高质量管理和产品质量水平，以满足顾客的期望和需求。业务部分管的与顾客有关的过程，采购过程控制、供方评价选择就顾客满意度的调查，统计实施进行了汇报。生产技术部对产品的实现过程的策划，质量计划的实施情况进行了汇报。另外，就基础设施和工作环境的管理、过程的监视和测量等方面进行了总结，汇报了过程中产品质量趋势的统计分析情况，以及数据分析的应用和实施以及纠正预防措施等方面也进行了总结， 另外品管部就分管的监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制进行了总结。汇报了产品合格率的数据分析的实施情况。大家就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了讨论，提出了不少改进建议。总经理对上述的总结和汇报发言，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作评审结论，认为自按照ISO9001：2000标准建立和实施质量管理体系以来企业的质量管理水平有所提高，产品质量趋势也不断上升，效果还是比较明显的具体体现在：由于领导重视，全员参与，企业全面树立了“以顾客为中心，视质量为生命”的宗旨，顾客对我们的产品质量和服务是比较满意的，今年以来没有投诉，无不满意的情况发生。质量方针得到了全体员工的理解和贯彻，质量目标分解实施、经统计汇总、数据分析，各项质量目标均按月呈上升趋势，不同程度接近、达到和超出质量目标要求。质量管理体系进行了一次内部审核，结果反映质量管理体系运行的符合性和有效性要求基本达到，内部审核中的2不符合项采取了纠正措施，并及时得到了实施和验证，取得了预期的效果，防止了不合格的再次发生，企业已基本具备了自我检查，自我表现完善的能力。针对企业在生产过程中的不合格品，相关部门能采取纠正和预防措施，并及时予以实施和验证，企业已基本具备了持续改进的能力。本公司管理评审首次进行，目前不存在可能影响质量管理体系的重大变更，因此，综合管理评审输入的各项内容进行评价，可以得出结论：本公司的质量管理体系是基本适宜的，充分的和有效的，符合企业的质量方针，基本达到了质量目标的要求。然而，企业要满足顾客不断提高的期望和需求，质量管理体系必须进行持续不断的改进，总结各方面的改进建议，今后要从以下几方面采取改进：质量管理体系及其过程有效性的改进措施：由技术部负责监督各部门要进一步认真学习ISO9000标准和质量管理体系文件，对标准要求和文件规定加深理解和掌握，使质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，由技术部不定期考核检查，确保质量管理体系持续改进。由业务部及时收集反馈用户有关产品方面的信息，对有益的意见和建议及时采取措施，予以改进