上海浦东新区建设场管理站.doc

上海市浦东新区建设市场管理站2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区建设市场管理站概况一、主要职责上海市浦东新区建设市场管理站（上海市浦东新区建设工程资质和资格管理办公室、上海市浦东新区建设工程招投标办公室）是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，在上海市建设工程安全质量监督总站、上海市建筑建材业受理服务中心、上海市建筑建材业市场管理总站的指导下，负责对浦东新区管辖范围内建设工程报建、招投标及施工许可、建筑业企业资质及从业人员管理、市场各方经营行为行政执法的事业单位。主要职责包括：1、贯彻执行国家、本市、新区有关建筑市场管理的法律、法规、规章和政策，具体实施新区建筑市场的相关具体行政管理工作；2、负责新区管辖范围内建筑业企业、工程监理企业资质管理与日常动态监管；建筑从业人员执业资格管理及相关培训指导工作；3、负责新区建设工程招标投标活动中评标专家的日常管理；4、负责对新区管辖范围内建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标活动的监督管理；5、负责对新区管辖范围内建设工程报建、发包资格的审核工作；6、负责新区管辖范围内建筑工程施工许可证的管理工作;7、负责新区管辖范围内建设工程合同登记备案管理工作；8、负责新区管辖范围内建设工程基建程序及建筑市场经营行为的行政执法；9、负责新区建筑市场的信访投诉处理。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区建设市场管理站设8个内设机构，包括：办公室、教育培训科、执法检查科、招投标管理科、法制信访科、企业管理科、综合管理1科、综合管理2科。第二部分上海市浦东新区建设市场管理站2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1243.57一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.55七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出184.56九、医疗卫生与计划生育支出49.01十、节能环保支出十一、城乡社区支出979.57十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出36.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1245.12本年支出合计1249.25用事业基金弥补收支差额0.24结余分配年初结转和结余156.06年末结转和结余152.17总计1401.42总计1401.422016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1245.121243.571.55208社会保障和就业支出184.56184.5620805行政事业单位离退休184.56184.562080502事业单位离退休7.977.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.0594.052080506机关事业单位职业年金缴费支出82.5482.54210医疗卫生与计划生育支出49.0149.0121005医疗保障49.0149.012100502事业单位医疗49.0149.01212城乡社区支出975.44973.891.5521206建设市场管理与监督975.44973.891.552120601建设市场管理与监督975.44973.891.55221住房保障支出36.1136.1122102住房改革支出36.1136.112210201住房公积金36.1136.112016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1249.251167.9481.31208社会保障和就业支出184.56184.5620805行政事业单位离退休184.56184.562080502事业单位离退休7.977.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.0594.052080506机关事业单位职业年金缴费支出82.5482.54210医疗卫生与计划生育支出49.0149.0121005医疗保障49.0149.012100502事业单位医疗49.0149.01212城乡社区支出979.57898.2681.3121206建设市场管理与监督979.57898.2681.312120601建设市场管理与监督979.57898.2681.31221住房保障支出36.1136.1122102住房改革支出36.1136.112210201住房公积金36.1136.112016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1243.57一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出184.56184.56九、医疗卫生与计划生育支出49.0149.01十、节能环保支出十一、城乡社区支出973.89973.89十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出36.1136.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1243.57本年支出合计1243.571243.57年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1243.57总计1243.571243.572016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出184.56184.5620805行政事业单位离退休184.56184.562080502事业单位离退休7.977.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.0594.052080506机关事业单位职业年金缴费支出82.5482.54210医疗卫生与计划生育支出49.0149.0121005医疗保障49.0149.012100502事业单位医疗49.0149.01212城乡社区支出973.89896.9476.9521206建设市场管理与监督973.89896.9476.952120601建设市场管理与监督973.89896.9476.95221住房保障支出36.1136.1122102住房改革支出36.1136.112210201住房公积金36.1136.11合计1243.571166.6276.952016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出937.82937.8230101 基本工资145.81145.8130102 津贴补贴24.1124.1130103 奖金65.6165.6130104 其他社会保障缴费67.1867.1830106 伙食补助费30107 绩效工资458.52458.5230108机关事业单位基本养老保险缴费94.0594.0530109职业年金缴费82.5482.5430199 其他工资福利支出302商品和服务支出160.96160.9630201 办公费7.657.6530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费1.301.3030206 电费12.0512.0530207 邮电费4.364.3630208 取暖费30209 物业管理费13.9413.9430211 差旅费3.533.5330212 因公出国（境）费用 5.245.2430213 维修（护）费10.3510.3530214 租赁费9.29.230215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费0.020.0230218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.310.3130227 委托业务费30228 工会经费24.224.230229 福利费3.463.4630231 公务用车运行维护费0.720.7230239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出64.6164.61303对个人和家庭的补助59.1059.1030301 离休费30302 退休费7.977.9730303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金36.1136.1130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出15.0215.02310其他资本性支出8.748.7431002 办公设备购置8.128.1231003 专用设备购置0.620.6231007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1166.62996.92169.702016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数8.186.0405.247.200.72007.200.720.980.082016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦东新区建设市场管理站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1401.42万元、支出总计为1401.42万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加95.86万元。主要原因是由于预算调整。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1245.12万元，其中：财政拨款收入1243.57万元，占99.88%；其他收入1.55万元，占0.12%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1249.25万元，其中：基本支出1167.94万元，占93.49%；项目支出81.31万元，占6.51%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1243.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.18万元，增长12.30%。主要原因是由于预算调整。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1243.57万元，占本年支出合计的99.55%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.18万元，增长12.30%。主要原因是由于政策性新增、口径因素增加和预算调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1243.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出184.56万元，医疗卫生与计划生育支出49.01万元，城乡社区支出973.89万元，住房保障支出36.11万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.87万元，支出决算为1243.57万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因：政策性新增、口径因素增加、预算调整。1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.97万元。主要用于：主要用于本单位退休人员经费。年初预算为11.68万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的68.23%。决算数小于预算数的主要原因：按八项规定的要求压缩了部分活动支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出94.05万元。主要用于：事业单位基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为94.05万元。决算数大于预算数的主要原因：财政对年初预算的功能分类进行了调整。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出82.54万元。主要用于：事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为82.54万元。决算数大于预算数的主要原因：因预算调整，调整预算时在社会保障和就业支出（类）下增加了机关事业单位职业年金缴费支出（项）。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）49.01万元，主要用于：事业单位医疗保险。年初预算58.41万元，支出决算49.01万元，完成年初预算的83.91%决算小于预算主要原因是单位医疗保险费率调整。5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）973.89万元，主要用于本单位人员支出和日常公用支出等基本支出896.94万元，用于执法人员、建设企业、代理机构、监理企业法律法规培训、建设工程工地现场法律法规宣贯费、浦东新区建设市场动态印刷费、建设工程工地执法、专家评审、临时工工资等项目支出76.95万元。年初预算1012.61万元，支出决算973.89万元，完成年初预算的96.18%，决算小于预算主要原因是预算调整、口径因素调整以及按照八项规定的要求压缩日常公用经费支出。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.11万元，主要用于住房公积金支出。年初预算37.17万元，支出决算36.11万元，完成年初预算97.15%，决算小于预算主要原因住房公积金缴费调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.62万元，包括人员经费996.92万元，公用经费169.7万元。基本支出中：1、工资福利支出937.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金及绩效工资。2、商品和服务支出160.96万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出59.10万元，主要用于：本单位退休费、住房公积金及其他个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出8.74万元，主要用于本单位办公设备购置等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.18万元，支出决算6.04万元，完成预算的73.84%，其中：因公出国（境）费决算为5.24万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.72万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8.16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：1、公务用车12月调入，因此未完成全年7.2万元的预算额度。2、严格执行“八项”规定，减少招待费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.42万元，增长874.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.24万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.72万元；公务接待费支出决算减少0.54万元，降低87.10%。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是2015年无公务用车。公务接待费支出减少主要原因是严格执行“八项”规定，减少招待费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.24万元,占86.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.72万元，占11.92%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.33%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出5.24万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0.72万元。主要用于公务执法汽油费。2016年，本单位所属各预算单