兰州大学分散采购管理实施细则试行.doc

兰州大学分散采购管理实施细则（试行）第一章 总则第一条 为规范学校采购工作，保证采购项目质量，明确采购流程，依据兰州大学采购和招标管理办法制定本细则。第二条 本细则所称分散采购项目是指未纳入政府集中采购目录，或有明确规定不受政府集中采购目录品目限制，并且在一个财政年度内同一预算下同品目、同类别或成套累计采购预算金额未达到学校规定集中采购限额标准的采购项目。第三条 分散采购的组织实施，须严格按照本细则和学校其他采购管理、财务管理、资产管理等相关规章制度执行。第四条 各单位要加强采购管理内部控制制度建设，切实履行岗位职责，规范采购行为，确保权力阳光运行。第二章 实施要求第五条 分散采购由各用户单位根据实际情况，按照分散采购方式，采用包括竞争性磋商、询价（含网上竞价）、竞争性谈判、单一来源谈判或经项目归口管理部门认可的其他方式（如协议供货、中央国家机关政府采购中心确定的电商平台、定点采购等）参照学校集中采购实施方式自行组织实施，也可由项目归口管理部门组织，具体组织方式由用户单位和项目归口管理部门商定。第六条 预算金额达到10万元及以上的分散采购项目，项目负责人必须在采购活动开始前完成前期调研和论证，拟定明确的采购需求，编制完整的采购计划，并通过学校OA协同办公系统填写分散采购项目备案申报表（同时上传相关材料电子版和扫描件）报财务处、项目归口管理部门和专项经费管理部门审核备案。采购计划包括采购项目名称、项目概况、调研及论证材料、采购需求清单及技术指标要求、采购项目资金来源、预算金额、计划采购时间、拟定采购方式等。第七条 项目归口管理部门和专项经费管理部门会同财务部门审核采购计划。第八条 预算金额达到10万元及以上的分散采购项目，必须保留采购记录，并按照学校采购管理、财务管理、资产管理和档案管理等规章制度要求做好存档工作。采购记录格式和要求由招标管理办公室制定。第九条 预算金额10万元以下的分散采购项目，用户单位不需要在学校OA协同办公系统办理申报或备案手续，各单位根据本部门内控管理制度组织实施，并参照前款要求做好“痕迹”管理。第十条 预算金额达到10万元及以上的分散采购项目，自行组织的采购活动完成后，须及时将采购结果及采购记录材料（电子版或扫描件）通过学校OA办公系统提交备案，项目归口管理部门审核确认后，由招标管理办公室对成交结果进行公示，公示期结束无异议后在学校OA协同办公系统中予以确认，并将分散采购项目备案申报表发用户单位，此表应作为分散采购项目办理合同签署、经费支付等后续手续的重要凭证。第三章 实施流程第十一条 预算金额达到10万元及以上的分散采购项目实施流程包含前期调研及论证、审核立项、采购需求编订、采购计划编制、采购计划申报、采购计划审核、采购活动实施、采购结果提交、采购结果公示、采购结果确认、合同签订、组织验收、资产登记（若有）、资金支付、履约评价、材料归档等环节，具体实施流程及实施内容见附件。第四章 附则第十二条 本细则由招标管理办公室负责解释。第十三条 本细则自发布之日起施行。附件：预算金额10万元及以上分散采购项目实施流程列表序号流程步骤名称实施内容办理单位责任人1调研、论证前期调研（包含但不限于技术指标、价格、品牌型号、质量、服务等）、可行性论证、贵重仪器设备或大型设备论证、进口设备论证等。用户单位项目负责人2审核立项用户申报，经费主管单位审核、落实经费。经费主管单位经费主管单位负责人3编订采购需求采购清单、预算概算、技术指标、规格、服务要求、实施地点、完成周期、验收标准等。须合规、完整、明确，清楚明了、规范表述、含义准确。用户单位项目负责人4编制采购计划采购项目名称、项目概况、调研及论证材料、采购清单及技术需求、采购项目资金来源、预算金额、计划采购时间、拟定采购方式等用户单位项目负责人5提交采购计划通过OA协同办公系统提交采购计划电子版和论证材料扫描件用户单位项目负责人或指定经办人6复核采购计划结合本单位立项情况，复核采购计划内容完整情况和材料的齐全情况。用户单位用户单位主管财务的负责人7审核采购计划经费落实情况、采购内容相符情况、实施时间安排合理情况、采购方式适用情况、调研论证材料充分完整情况、实施环境和实施条件核查。经费落实财务处财务处负责人经费落实及立项确认专项经费管理部门专项经费管理负责人立项确认，论证审核，采购内容符合性，采购需求合理性，采购方式适用性，实施环境和实施条件匹配情况等项目归口管理部门项目归口管理部门负责人8采购活动实施供应商邀请，评审会议的人员、时间、地点安排及材料准备，谈判或磋商前对供应商、产品及价格情况深入了解摸底等。用户单位项目负责人9提交采购结果采购活动结束后，尽快提交成交供应商全称、地址、联系方式，采购清单及供应商分项报价表，评审及工作人员名单及签到表，会议记录及会议纪要（含评审结果确认），供应商营业执照复印件，供应商响应参数偏离表及响应承诺等材料扫描件。用户单位用户单位主管财务的负责人10公示采购结果在招标管理办公室主页和中国政府采购网公示三个工作日。招标办招标科工作人员11确认公示结果公示期结束，填写公示结果（无质疑投诉、质疑投诉无效、成交结果无效）。无质疑投诉的，直接发送下一环节。对有质疑或投诉的，视情况退回用户单位复核或调查处理，用户单位上传复核或调查处理结果材料。复核或调查结果佐证质疑投诉无效的，选择“质疑投诉无效”，发下一环节；佐证成交结果无效的，选择“成交结果无效”，发下一环节。招标办招标办指定人员12确认采购结果根据采购计划、采购结果材料和公示情况确认采购结果。项目归口管理部门项目归口管理部门指定人员13合同签订按学校合同管理办法规定，根据资产处相关合同模板拟定合同文本，填写合同审批表单，交资产处受理。用户单位项目归口管理部门项目负责人14组织验收根据项目完成情况，按学校相关要求组成验收小组进行验收，供需双方现场签字确认。用户单位项目归口管理部门项目负责人15资产登记对经验收合格的项目，按学校相关要求办理资产入库登记手续。用户单位项目归口管理部门项目负责人16资金支付按学校相关规定和合同约定办理资金支付手续。用户单位项目归口管理部门财务处项目负责人17履约评价验收完成后3