凤冈茶叶综合加工工程.DOC

凤冈县茶叶综合加工工程凤冈县茶叶综合加工工程 可行性研究报告可行性研究报告 西南大学科技咨询中心西南大学科技咨询中心 2011 年年 7 月月 凤冈县茶叶综合加工工程凤冈县茶叶综合加工工程 可行性研究报告可行性研究报告 项目顾问：项目顾问： 领导小组：领导小组： 组组 长：长： 副组长：副组长： 副组长：副组长： 成成 员：员： 凤冈县茶叶综合加工工程凤冈县茶叶综合加工工程 可行性研究报告可行性研究报告 项目名称：项目名称：凤冈县茶叶综合加工工程凤冈县茶叶综合加工工程 项目委托方：项目委托方：凤冈县县人民政府 项目承担方：项目承担方：西南大学 技术依托单位技术依托单位：西南大学 负负 责责 人：人：王小佳 校长 教授 博士生导师 编制单位：编制单位：西南大学科技咨询中心 负负 责责 人：人：蒲 进 处长 经理 副教授 资格等级：资格等级：甲级 证书编号：证书编号：渝科咨甲 20000222000022 号 项目主持人：司辉清项目主持人：司辉清 主管单位：主管单位： 凤冈县人民政府 负负 责责 人：人： 凤冈县人民政府 ？副县长 归口单位：归口单位：凤冈县发展改革局 负负 责责 人：人： ？ 业主单位：业主单位：？ 法人代表：法人代表：？ 种植基地：种植基地：凤冈县 加工基地：加工基地：凤冈县 项目性质：项目性质：新建 可行性研究报告的编制 编制人员：编制人员： 主 编： 副主编： 副主编： 副主编： 成 员： 协编人员协编人员: : 目目 录录 前 言.1 第一章第一章 总总 论论3 第一节 项目概况.3 一、项目名称.3 二、项目性质.3 三、建设目标.3 四、建设周期.3 五、项目建设单位.3 六、建设地点、占地面积.4 七、建设内容、规模及期限.4 八、项目总投资.4 九、资金筹措方式和措施.5 十、项目主要产品规划.5 十一、项目投资规模和进度.6 十二、项目社会效益和生态效益.6 第二节 项目法人及背景简介.7 一、项目法人.7 二、项目法定代表人背景.7 第三节 可行性研究的依据和范围.7 一、依据.7 二、原则.9 三、可行性研究工作的范围和内容.9 第四节 可行性研究的结论与建议.10 一、结论.10 二、存在的问题.11 三、建议.12 第二章第二章 项目背景和必要性项目背景和必要性13 第一节项目背景13 一、我国国民经济发展背景下的茶业.13 二、中央和国家的农业产业政策.14 三、贵州省及遵义市的农业产业政策.15 第二节项目建设15 一、我国农业可持续发展的需要.16 二、调整农业产业结构的需要.16 三、解决茶区产业空心化，提供就业机会，农民增收问题.17 四、促进茶区自然、社会、经济良性循环的需要.17 第三节项目建设的可行性18 一、符合我国社会、经济发展的需要.18 二、我国法律、法规鼓励发展.18 三、符合当地的产业发展规划、产业发展政策.18 四、产品的市场前景广阔.18 五、地方政府支持，当地农民欢迎.20 六、项目技术成熟可靠.21 七、支撑条件满足项目发展需要.21 第四节项目建设的目的和意义24 一、项目的功能.24 二、项目建设的目的.25 三、项目建设的意义.25 第三章第三章 建设条件建设条件27 第一节项目建设地概况27 一、凤冈县自然社会经济简况.27 二、项目建设地区位关系.30 三、项目建设地基础条件.31 第二节项目实施地的有利条件32 一、政策环境.32 二、资源优势.35 三、市场优势.36 四、科技开发能力.36 第三节主要障碍因素及解决方案36 一、资金障碍.37 二、技术障碍.37 三、自然灾害.37 四、法规障碍.37 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况38 第一节核心企业单位概况38 一、企业概况.38 二、核心企业财务资产概况.38 三、核心企业产业化开发能力.38 第二节技术依托单位38 第五章第五章 原料、产品市场分析与销售原料、产品市场分析与销售40 第一节产品市场与销售40 一、产品方案.40 二、产品用途.40 三、产品质量与标准.42 四、产品销售.43 五、产品市场.45 第二节原料市场分析49 一、原料质量与标准.49 二、原料市场.49 第三节项目经营、销售策略51 第四节市场经营队伍和网络建设51 第六章第六章 项目总体建设方案项目总体建设方案52 第一节项目建设的指导思想和建设目标52 一、项目建设的指导思想.52 二、项目建设目标和经济发展内容.52 第二节产品生产设计53 一、产品设计.53 二、产品与消耗定额.56 第三节项目总体技术方案60 一、项目的总体技术方案和关系.60 二、项目的组织结构及运行.61 三、项目工艺流程和工艺关系.63 四、项目深机械设备规划和布局.64 五、主要设备选型与配置.65 六、建设内容与建设期限.78 第四节项目建设79 一、建设标准.79 二、建设设计原则.80 三、建设条件.81 第五节项目工程方案81 一、工程设计范围.81 二、厂区与建构筑物.82 三、土建设计.85 四、厂区管网.86 五、总图运输.86 六、工程方案主要技术经济指标.90 第六节技术经济指标汇总90 一、项目投资背景指标.90 二、设备投资规模汇总.92 三、主要建设投资与投资构成.93 四、主要设备和原材料的购置.95 五、主要产品产量和销售收入.97 六、主要经济指标汇总.100 第七节项目实施101 一、招标.101 二、进度安排.102 第七章第七章 建筑工程和辅助工程建筑工程和辅助工程103 第一节给排水工程103 一、设计依据.103 二、给水.103 三、排水系统.104 第二节供电工程及通讯104 一、设计依据.104 二、设计范围.105 三、供电方案.106 四、防雷接地.107 五、节能措施.107 六、弱电工程.107 七、供电主要设备.108 第三节通风除尘108 第四节仓 储 109 第五节水、电、煤消耗及供应109 一、水电消耗.109 二、动力供应及保障.109 第八章第八章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措111 第一节投资估算原则和依据111 一、投资估算范围.111 二、投资估算依据.111 第二节项目建设投资估算结果113 第三节资金筹措115 一、资金来源和使用计划.115 二、资金筹措措施.115 第四节资金运用和管理116 一、资金回笼建议.116 二、资金管理.117 第九章第九章 财务评价财务评价119 第一节财务评价的依据和原则119 一、投资费用估算.119 二、成本费用估算.119 三、销售收入、销售税金及附加.119 四、利润总额及分配.120 五、项目建设期.120 第二节销售净收入、税金及附加估算120 第三节总成本及经营成本估算121 第四节财务效益分析123 一、盈利能力分析.123 二、清偿能力分析.123 三、确定性分析.124 四、敏感性分析.125 第五节财务评价结论126 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价127 第一节基本情况127 一、建厂地点环境现状.127 二、编制依据.127 三、主要污染源及治理措施.128 第二节环境绿化129 第三节环境管理及环境监测129 第四节环境保护投资129 第五节环境影响评价结论130 一、环境影响.130 二、环境保护与治理措施.131 三、环保、地质矿产部门意见.132 第十一章第十一章 产业化经营与农民增收效果评价产业化经营与农民增收效果评价134 第一节产业化经营134 第二节农民增收134 第三节其它的社会重大影响134 一、生态效益显著.134 二、社会效益显著.135 第十二章第十二章 项目组织与管理项目组织与管理136 第一节组织机构、运行机制与职能划分136 一、项目组织机构设置.136 二、专职人员岗位编制.138 第二节项目经营管理模式140 一、公司经营管理模式.140 二、项目经营管理模式.141 第三节经营管理措施141 一、最大限度地利用和发挥科学技术在项目实施中的作用.141 二、在讲求综合生态效益的基础上追求整体经济效益.142 三、抓产品创新，抓技术进步，通过市场实现经济效益.142 第四节生产制度及人员培训142 一、生产制度.142 二、人员素质要求.142 三、人员来源.143 四、人员培训.143 第五节劳动保护与安全卫生144 一、工程建设的安全卫生要求.144 二、劳动安全.144 三、劳动卫生及保护措施.145 四、劳动安全、卫生机构的设置和人员配备.146 五、劳动安全卫生的综合评价.146 第六节环境保护146 一、环境保护运行的依据.146 二、环境保护运行的标准.147 三、环境保护运行的措施.147 第七节消 防149 一、消防设计依据.149 二、消防要求.149 三、消防设计.150 四、消防管理.152 五、劳动安全与保护.152 六、职业安全、卫生与防护.153 第八节节能措施154 一、设计依据.154 二、节能措施.154 第十三章第十三章 可行性研究的结论与建议可行性研究的结论与建议156 第一节可行性研究结论156 第二节问题与建议157 一、存在的问题.157 二、建议.157 附件 1 附件 2 附件 3 附件 4：西南大学对项目建设的合作技术合同 附件 6：茶多酚产品标准 附件 7：茶饮料产品标准 附件 8：咖啡碱产品标准 前前 言言 我国是世界上最大的产茶国，但中、低档茶叶占总产量的 60以 上，产值却仅占 15左右，茶的综合加工利用是我国茶产业升级换代 的重要生长点。目前贵州省凤冈县茶茶园面积已达 30 万亩以上，名优 绿茶品质好、卖价高、效益好，然而，茶叶产品单一，大量中低档茶和 夏秋茶原料没得到充分利用，综合加工产品尚属空白。因此，采用茶叶 综合开发技术，开发茶叶精深加工产品名贵花茶、高香绿茶、超微 粉茶、速溶茶、茶多酚、茶色素、茶多糖等多品类、高档次、多途径消 费的茶叶新产品迫在眉睫。 为此，西南大学科技质询中心受贵州省凤冈县政府的委托，组织有 关专家通过多次深入凤冈茶区考察，收集大量资料，历时半年完成了 凤冈县茶叶综合加工工程可行性研究报告 。 本报告根据技术和市场 的客观情况，肯定了以新技术用中低档茶或夏秋茶生产名贵花茶、高香 绿茶、超微粉茶、速溶茶，提取茶多酚、茶红素、茶黄素、茶褐素、脂 多糖等系列产品的可行性与必要性，提出了凤冈县茶叶综合加工工程项 目的可行性研究结论与建议。 本项目启动后，深加工中低档茶叶，除了可以开发和提取以上几种 主要产品外，还可以进行进一步的深度开发，其经济效益明显，社会意 义深远。因此，项目的实施将促进凤冈茶业的高水平、高质量、高效益 可持续发展；切实帮助当地农民脱贫致富。 在本研究报告的编制过程中，得到了凤冈县发展改革局、农业局、 茶叶办等部门的大力支持和帮助，其他部门和主要产茶乡镇也提供了良 好的条件和背景资料，并给予热情指导和大力支持，在此一并表示衷心 的感谢。 项目研究课题组项目研究课题组 2011 年年 7 月月 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目概况项目概况 一、项目名称一、项目名称 凤冈县茶叶综合加工工程 二、项目性质二、项目性质 新建 三、建设目标三、建设目标 本项目运用茶叶加工高新技术，集茶叶精、深加工于一体， 综合开发茶叶新产品，实现年加工夏秋季原料茶 15000 吨，生产多 品类、高档次的茶叶精、深加工产品 19280 吨，产值 10.77 亿元的 凤冈茶叶综合加工工程。 四、建设周期四、建设周期 3 年（20122014 年） 五、项目建设单位五、项目建设单位 建设单位：贵州省？茶叶综合开发（集团）有限公司 法人代表：? 所有制形式：民营有限责任公司 信用等级：？ 原料基地：主料低档茶，凤冈县生产；辅料遵义市和贵阳市生产 技术依托单位：西南大学 六、建设地点、占地面积六、建设地点、占地面积 本项目拟在贵州省凤冈县（食品）工业园区实施，实施地距凤冈县 县城约？ km。 项目占地面积：102 亩。 七、建设内容、规模及期限七、建设内容、规模及期限 项目建设内容由七部分组成，18 个月内全部建设完成。 第一部分，厂区工程：整治土地 102 亩，建设厂房和库房 34469 平 米，其它公用设施 14740 平米；建设期限 12 个月； 第二部分，茶叶精加工工程：建设茶叶精加工 3000 吨、花茶 2500 吨、超微粉茶 500 吨生产线，开工后第二年上半年建设完成； 第三部分，速溶茶工程：建设年加工茶原料 12000 吨，生产 18000 吨茶浓浆和 1500 吨茶提取物或速溶茶的生产线，开工后第二年上半年 建设完成； 第四部分，茶多酚工程：建设年生产茶多酚 1800 吨，茶多糖或儿 茶素 600 吨、茶生物碱粗品 400 吨、茶色素 100 吨的生产线，开工后第 二年上半年建设完成； 第五部分，副产品处理工程：12000 吨茶蛋白饲料生产线，开工后 第二年上半年建设完成； 第六部分，下游商品化工程：建设下游商品化车间和生产线 3 条， 开工后第二年下半年建设完成； 第七部分，环境工程：建设生产、生活污水处理和产区美化工程， 二年内完成。 八、项目总投资八、项目总投资 项目投入总资金为 37923 万元，其中固定资产投资 14234 万元，流 动资金为 17940 万元，预备费 800 万元，固定投资建设期利息 2348 万 元。 九、资金筹措九、资金筹措方式和措施方式和措施 本项目的资金筹措方式和主要措施是：企业自筹 10556 万元占 45%，引资和融资 7040 万元占 30%，政府财政配套 2100 万元占 20%，其 他途径 315 万元占 5%。 十、项目主要产品规划十、项目主要产品规划 1 1、主要商品化型产品、主要商品化型产品 特种花茶饮料产品，产品标准：企业标准； 高香绿茶饮料产品，产品标准：企业标准； 超微粉茶饮料产品、食品、保健品，产品标准：企业标准； 速溶茶食品、保健品和药品级产品，产品标准：ISO 60791990 固体速溶茶； 茶饲料饲料级产品，产品标准：企业标准； 食品、保健品类速溶茶、保健速溶茶、茶多酚、茶红素、茶黄 素、茶脂多糖、膳食纤维； 食品、饮料红茶提取物、绿茶提取物、乌龙茶提取物和茶浓浆 添加产品日本天然产物和 GB 12493； 茶色素类茶多酚类色素产品，日本天然产物和 GB 12493。 2 2、主要原料型产品、主要原料型产品 茶多酚食品、保健品和药品级产品，产品标准：QB 21541995 食品添加剂 茶多酚 茶色素食品、保健品和药品级产品，参考产品标准：日本天然 产物和 GB 12493 茶生物碱食品、保健品和药品级产品，产品标准：QB 20791995 食品添加剂 天然咖啡因； 茶多糖食品、保健品和药品级产品，产品标准：企业标准。 十一、项目投资规模和进度十一、项目投资规模和进度 投资规模如表 11： 表 11 项目投资规模和进度 （单位：万元） 年 度 序号项 目 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年合 计 生产负荷 01750100 1 固定资产总额 78939349445721700 1.1 建筑物总投资产 511032873108707 1.2 机械设备总投资产 27836062414712993 2 流动资金总额 190656701135018926 2.1 流动资金 179453821076417940 2.1 流动资金利息(5.5%) 98.67296.01592.02986.7 总 投 资（1+2） 789311255101271135040626 十二、项目社会效益和生态效益十二、项目社会效益和生态效益 辐射带动区域：贵州省凤冈县所属的遵义市各县等的茶业发展。 带动农户数：5 万余户茶农。 带动种植规模：直接解决 20 万余亩以上茶园低档茶的出路问题； 间接解决 40 万余亩以上茶园低档茶的出路问题。 带动农民人均增加纯收入：增收 5000 多万元，茶农年人均增收 600 元1800 元。 核心企业新增就业岗位数：200500 人。 项目属加工型项目，对生态环境的影响主要来自于增加农户收入后， 减少农民对自然环境的依赖，达到改良生态的目的。 第二节第二节 项目法人及背景简介项目法人及背景简介 一、项目法人一、项目法人 二、项目法定代表人背景二、项目法定代表人背景 本项目的法定代表人？同志为凤冈县的民营企业家，在当地诚 实经营实业，所管理的全部企业银行信誉良好，主动承担企业和实业的 社会公益责任。 法定代表人无任何外债和其它不良资产。 第三节第三节 可行性研究的依据和范围可行性研究的依据和范围 一、依据一、依据 1、胡锦涛主席在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告高 举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗 2007 年 10 月 15 日； 2、国务院温家宝总理在第十一届全国人民代表大会第三次会议上 的政府工作报告2010 年 3 月 5 日； 3、中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业 农村发展基础的若干意见 （2010 年中央一号文件）2009 年 12 月 31 日； 4、国家农业综合开发投资办公室2006 年国家农业综合开发投资 参股经营项目管理办法 ，2006 年 9 月 26 日； 5、中华人民共和国农业部， 关于加快西部特色农业发展的意见 ， 2002 年 12 月； 6、中华人民共和国农业部全国农业和农村经济发展第十一个五 年计划（20062010 年） 2005 年 8 月 3 日； 7、贵州省人民政府贵州省国民经济和社会发展第十一个五年规 划纲要（20062010 年） 2006 年 1 月 16 日； 8、遵义市人民政府贵州省国民经济和社会发展第十一个五年规 划纲要（20062010 年） 2006 年 1 月 25 日； 9、凤冈县人民政府凤冈县国民经济和社会发展第十一个五年规 划纲要（20062010 年） 2006 年 2 月 16 日； 10、中华人民共和国国务院， 国务院关于发展高产、优质、高效 农业的决定2001 年 4 月； 11、中华人民共和国农业部， 农业产业化项目可行性研究报告基 本模式和要求2002； 12、中华人民共和国国家计划发展委员会， 关于建设项目进行可 行性研究的试行管理办法1993 年 116 号文； 14、中共中央国务院中共中央国务院关于切实加强农业基础建设 进一步促进农业发展农民增收的若干意见2008 年 1 月 30 日； 15、国家农业开发办公室关于印发国家农业开发多种经营项目行 可行性研究报告编写大纲的通知，2009 年 6 月； 16、中华人民共和国农业部发展计划司编， 农业项目经济评价实 用手册第二版 1999。 17、凤冈凤冈县人民代表大会常务委员会凤冈县自治条例1990 年 6 月 21 日。 二、原则二、原则 1、抓住机遇，合理开发利用资源，符合国家产业政策和法规，符 合当地人民政府的产业政策和发展规划；适合当地的自然条件和社会条 件。 2、实事求是，因地制宜。以项目业主及所处的地理区位，现有的 土地、人力和市场资源，可利用、具备的内、外部公用、基础设施及厂 房、经营环境和条件为基础，进行项目的可行性评价。 3、以市场为导向，科学技术为基础，质量为保证，采用成熟的工 艺、技术，在技术经济可行的条件下，以企业实际可达到的技术水平为 前提，按确保产品质量、原材料利用率和投资实际需要的原则，进行项 目的可行性评估。 4、以保护生态，安全生产，可持续发展，切实、充分结合环境、 资源保护，劳动安全及消防的要求，以可以实现的社会、环境和经济效 益预期为项目目标。 5、根据项目特点，按国家计委、建设部发发建设项目经济评价 方法与参数的规定按总体规划、分段实施的原则进行可行性研究。 6、对项目业主现有原料市场进行客观评价，对产品进行中长期生 产、市场研究的基础上进行可持续生产的可行性评价。 三、可行性研究工作的范围和内容三、可行性研究工作的范围和内容 1、范围 （1）茶叶新技术深加工领域的相关原料市场和生产基地现状、发 展和建设调查、分析。 （2）凤冈茶叶新技术深加工项目基地工程建设。 （3）项目产品的销售市场开发和市场评价。 （4）业主目前的原料供应、现有产品市场和销售现状，新产品的 市场和销售现状。 （5）推广扶持原料基地、设施和产业化的经济、社会和生态效益 调查分析。 2、内容 （1）进行国家产业政策和法规，当地人民政府产业政策和发展规 划、当地自然和社会环境条件与项目的相关性研究。 （2）进行项目业主的地理区位、土地、人力资源和市场背景，可 使用、具备的内、外部公用设施、基础设施及厂房、经营环境和条件的 研究。 （3）进行产品、原料的市场质量、技术质量分析及检测；产品、 原料的市场、资源、生产和消费调查评价。 （4）进行产品、原料的生产技术、粗加工及深加工工艺技术可行 性研究，产品、原料的生产与环境、社会的关系及产业化开发研究。 （5）根据项目特点，按国家计委、建设部发建设项目经济评价 方法与参数的规定进行有关的可行性考核。 （6）根据实施地和业主提供的有关资料及相关要求，确定项目的 可行性。并进行投资估算、项目的财务评价和经济分析，获得可行性研 究结论。 第四节第四节 可行性研究的结论可行性研究的结论与建议与建议 一、结论一、结论 经本项目的可行性研究得到以下结论： 1、拟开发、建设的贵州凤冈茶叶综合加工项目与国家和地方的产 业政策、法规、发展规划完全相符合，国家和地方的产业政策和发展规 划都鼓励发展建设，是凤冈县贯彻落实省、市茶产业发展目标，实施 “以茶富民，以茶兴县”战略，推进全县茶产业跨越发展的有效途径， 项目选题的社会环境优越。 2、项目利用综合加工原理，计划每年加工低档茶和夏秋茶原料 15000 吨，生产精深加工茶叶新产品 9 个系列，计 19180 吨，产品市场 需求量大，加工技术先进成熟，整体技术方案切实可行。 3、项目设计总投资 40625 万元，达产后销售收入 121700 万元/年， 税额 24817 万元/年，税后净现值 27723.6 万元、投资产出率 3.0、投 资回收期 4.5 年、贷款偿还期 4 年；项目的财务效益较好，贷款偿还能 力较强，在财务上可行。 4、项目设计对凤冈县及其周边茶区的产业资源进行了高效整合， 显示了高新技术对传统茶产业进行技术改造的光明前景，具有显著的生 态效益、社会效益和经济效益。 5、项目实施中采用“公司基地农户”的运作模式，茶农增收 可以通过夏秋季原料茶的生产和销售、新建企业提供的就业岗位、茶原 料加工增值后企业对茶农的利润回报等途径实现。因此，项目实施对茶 农增收是持续稳定的。 6、项目所需的生产资料、原材料、辅助材料、设备全部在我国境 内供应，经济和技术指标可行，不会出现原材料供应与生产和市场销售 脱节的问题。 二、存在的问题二、存在的问题 1、资金来源的问题。 项目业主由长期从事茶叶生产、贸易的民营企业整合而组成，尽管 有一定的经济效益，但要扩大企业、开发高技术的新产品，建设高水平 的生产线，没有外来资金，显然存在一定困难；因此，资金来源问题不 容忽视。 2、扩大投入，加快发展的问题。 项目本身和凤冈县茶产业的前期工作已经显示了项目的可行性和必 要性，我国茶叶生产严重过剩，近几年国内外市场的速溶茶、茶提取物、 茶多酚、以及茶饲料等的发展极为迅速；因此，必须对项目增大投入， 加快发展速度。项目作为一项精、深加工新技术工程，发展速度必须引 起高度的重视。 三、建议三、建议 为了使项目能够更快速的建设和将来有良性发展，特提出以下建议： 1、对项目应给予必要的政策扶持 由于项目直接涉及凤冈及周边县茶叶产业可持续发展，实施“以茶 富民，以茶兴县”战略，推进贵州茶产业跨越发展，因此，建议有关方 面给予强有力的政策扶持。 2、对项目给予必要的资金扶持 项目本身集西部开发、农业综合开发、改善农村社会环境环境、促 进农民和农村社会可持续发展于一体；因此，对项目应予必要的资金扶 持，所投入的资金将获得较好的回报和经济、社会效益。 3、建议项目业主加大融资力度，扩大资金来源 由于项目产品在国际、国内市场的销售较稳定，发展潜力大，竞争 力强，创新性明显，且随人们生活水平的提高而增长的产品，预期经济 效益、社会效益和生态效益都将非常明显。因此，建议项目业主加大融 资力度，扩大资金来源。 4、建议项目业主提高产品销售力度，加快资金运转速度 项目业主在本项目的实施中，加强市场研究，做好产品宣传，尽量 扩大销售半径，降低市场波动对项目的影响，提高产品销售力度，加快 资金运转速度。 第二章第二章 项目背景和必要性项目背景和必要性 本项目的建设适应于国际、国内的发展趋势和我国经济建设的需要， 无论对提高我国茶叶产业的国际竞争力，还是对促进当地经济发展都有 非常直接的作用和意义。 第一节第一节 项目背景项目背景 农业，尤其是传统农业，在国际化、工业化进程中历来是受冲击最 大的领域，随着我国经济建设的持续发展，如何解决农业与农村发展成 为各级政府都非常重视、不容忽视的问题。 一、我国国民经济发展背景下的茶业一、我国国民经济发展背景下的茶业 近十年来，我国经济持续高速发展，GDP 以平均 8的增长速度增 长。我国茶产业也得到快速发展，规模不断扩大，出口数量和金额屡创 新高。目前中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一，茶叶出口居世界 第三；茶园种植面积达到 160 万公顷，茶产量 124 万吨，占世界总量的 1/3。我国茶叶产销量连续 6 年年增长 10%。但是，中国茶叶出口面临 着欧盟、日本等提高农产品标准、外企融资困难及汇率问题，国际传统 茶叶的市场需求萎缩。因此，中国传统茶叶产品面临国际需求的挑战。 我国的传统茶叶是建立在劳动密集型产业的基础上的，随着经济全 球化、需求多样化、消费时常化的发展，传统茶产品面临着巨大的挑战。 通观世界茶业，主要有日本式的高投入型，非洲的高产型，印度式的内 销型，这些都不适合我国茶区的发展。我国茶业必须走经过高技术改造 的、精深加工形成的高附加值、多样化的现代茶叶综合产品。这些产品 不仅能满足人们传统的饮用和食用需求，正在快速地向保健、医药、化 工、生活日用品等领域发展。 近年来，凤冈县被列入中央财政现代农业生产发展资金重点扶持县， 茶叶产业发展得到了中央财政、省市财政及涉农部门的高度重视和大力 支持，使凤冈茶叶种植面积达到 25 万余亩，是目前全国最大的茶叶基 地县之一。预计 3-5 年后年产干茶可达 50000 吨左右，其中有 30000 吨 左右夏秋茶需要进行精深加工转化增值。 二、中央和国家的农业产业政策二、中央和国家的农业产业政策 为促进我国农业、农村的发展，党和国家高度重视，出台了一系列 的相关政策： 1、中共中央国务院 2004 年颁布的 1 号文件：关于促进农民增加 收入若干政策的意见明确指出了“农业产业结构调整要走精细化、集 约化、产业化的道路” 。 2、国务院在 2003 年 1 月 7 日的中央农村工作会议上明确指出， “搞好农业结构调整，关键是抓好三个环节：一是提高农产品质量安全 水平；二是推进优势农产品区域布局；三是发展农产品精深加工。 ” 3、中共中央 2009 年 12 月 1 日的一号文件中针对“三农”及农村 问题明确提出：“着力提高农业生产经营组织化程度。推动家庭经营向 采用先进科技和生产手段的方向转变，推动统一经营向发展农户联合与 合作，形成多元化、多层次、多形式经营服务体系的方向转变。扶 持农民专业合作社自办农产品加工企业。支持龙头企业提高辐射带 动能力，增加农业产业化专项资金，扶持建设标准化生产基地，建立农 业产业化示范区。推进“一村一品”强村富民工程和专业示范村镇建设” 。 4、西部大开发是我国跨世纪宏观经济发展的重大战略，党的“十 七大”提出“全面建设小康社会”的伟大战略部署，近年来中央明确了 促进农民增收及建设社会主义新农村、构建和谐社会的重大决策。茶业 是我国农业多种经营中重要组成之一，是山区农村经济发展的传统优势 产业，在我国西南大部分省区均属支柱产业，是山区农村和农户经济收 入的重要来源。 三、贵州省及遵义市的农业产业政策三、贵州省及遵义市的农业产业政策 1、贵州省十二五规划纲要指出，坚持走精品农业的路子，集中力 量发展茶叶、中药材、马铃薯、烤烟、油菜、辣椒、蔬菜、水果、花卉 等特色优质农产品，积极发展无公害、绿色和有机农产品，不断提高农 产品的技术含量和附加值。贵州茶叶产业发展的基本思路是：继续坚持 以资源为基础，市场为导向，科技为依托，发展无公害茶叶和茶叶精深 加工为突破口，坚持名优绿茶为主，多茶酚同步发展。主攻质量，突出 效益，加快茶叶加工机械化、生态化步伐，健全质量标准与检验检测体 系，实施品牌战略，拓展国内外市场，把茶叶产业建设成贵州特色优势 产业，使贵州成为全国名优绿茶重要生产基地和茶叶精深加工大省，西 部茶叶大省。 2、在遵义市委、市政府“六个一百工程”中，凤冈是建设百万亩 大型茶区的重点县之一。遵义市各级党委、政府及各有关部门必须增强 对农业产业化经营重要性、必要性的认识，增强紧迫感、责任感、使 命感，真正把农业产业化经营作为重要的议事日程，作为推进结构调整、 应对入世挑战、加快农村经济发展、增加农民收入的有效途径来抓。 3、凤冈县县委、县政府，根据省、市的部署，已将茶产业作为推 动县域经济社会跨越发展的支柱产业，确定了“以茶富民、以茶兴县” 的发展思路。制定了一系列鼓励和支持茶叶产业发展的优惠政策，明确 了茶产业由各级党委书记亲自抓、分管领导具体抓，工作任务具体落实 到人；形成了层层抓落实的工作格局；建立了业主投入为主、财政资金 引导、信贷资金扶持、项目资金捆绑的投入机制；把茶叶产业的发展纳 入对各级党政一把手业绩考核和选拔使用干部的重要内容之一。 第二节第二节 项目建设项目建设 尽管我国是茶的故乡，茶叶种植区域与面积在世界上最大、最广阔， 茶的种类和饮茶人数居世界之最，是世界茶叶生产和出口、消费的大国， 在世界茶品生产、消费和贸易中占有重要地位。但必须看到我国茶业所 的巨大挑战与困难。 一、我国农业可持续发展的需要一、我国农业可持续发展的需要 为了我国农业的可持续发展，农业部在农产品加工业发展行动计 划中明确指出：“到 2010 年，农产品加工的一次转化率要达到 55，二次以上深加工达到 35以上，特别是食品加工业的产值比重 和农产品加工品的结构和质量要得到明显提高。大宗农产品加工转化率 及产品质量达到工业发达国家当前水平，部分特色产品达到国际先进水 平。 ” 本项目对凤冈茶产品的加工一次转化率将达 90以上，二次以上 再加工、精深加工将达到 65以上，特别是茶叶加工业的产值比重和 高附加值的茶叶精深加工产品的比重会大幅度提高。 二、调整农业产业结构的需要二、调整农业产业结构的需要 为了农业和农村经济结构进一步优化，进一步提高农业整体素质 和效益，扭转农民收入增幅减缓的趋势，农村小康建设达到一个新的水 平，必须积极转移农村富余劳动力，项目的实施将有其实的效果。 1、实现茶叶生产的规模化、产业化 我国茶业是以一种传统农业模式经营的重要行业，茶叶生产必须由 以农户为单位种茶、采茶，作坊式传统工艺加工，分散精制和销售的小 农经营方式，转向以大中型专业产、供、销集团企业以点带面的新型模 式。只有这样才能创新茶叶生产组织形式，以基地化，规模化，龙头化 为重点，直接参与国内、外市场的竞争，做强产业。 2、直接带动千家万户农民脱贫致富 茶业是劳动力密集型产业，由于人工成本的差异，我国茶叶生产正 在向西部转移。凤冈县有大量的剩余、廉价的农村劳动力，为茶业发展 提供了人力资源的基础条件。因此，项目的新产品开发，产品升级换代， 对解决凤冈县茶业的困难，实现跨越式发展，安置剩余劳动力，促进人 民增收，将具直接的作用。 3、适应现代茶业的要求 尽管我国是茶叶生产大国和出口大国，加入 WTO 后，传统茶叶产品 关税下降，茶叶进口许可证和配额也将逐步取消，来自国民低收入国家 的茶叶产品将长驱直入，而发达国家普遍对我国竖起了“绿色” 、技术、 关税壁垒。显然，传统茶叶产品贸易将面临巨大的困难。必须开发高技 术产品。 另一方面，日本和台湾地区是世界主要的产茶地，自日本福岛重大 核事故和台湾食品“塑化剂”事件以后，世界各国对日本农产品及其制 品、台湾的食品等的出口、贸易进行了严格管制，这将为我国茶叶精深 加工产品出口提供良好的发展机会。 三、解决茶区产业空心化，提供就业机会，农民增收三、解决茶区产业空心化，提供就业机会，农民增收问题问题 本项目的实施，一定程度上直接解决了项目辐射区茶区的部分农村 空心化和老龄化，提供就业机会，农民增收问题。直接提高全县 25 万 亩茶园的经济效益，增加农民收入 57 亿元以上，企业直接增加就业 岗位 500700 个以上，带动万户茶农增收致富。 四、促进茶区自然、社会、经济良性循环的需要四、促进茶区自然、社会、经济良性循环的需要 面对茶区脆弱的生态环境，尤其是凤冈地处贵州喀斯特山地，自然 资源缺乏；面对当地大量的富余劳动力就业困难，产业空心化等问题； 要促进当地经济发展，缓解生态环境和就业压力，不能完全依赖简单的 退耕还林、劳务输出、加大传统农业投入来解决，还必须寻求多元化的 高效、速效、高质量的，经济、社会和生态效益明显的开发途径、走可 持续发展道路。因此，本项目的建设具有促进茶区自然、社会、经济良 性循环的直接作用。 第三节第三节 项目建设的可行性项目建设的可行性 一、符合我国社会、经济发展的需要一、符合我国社会、经济发展的需要 在我国人均收入达到或超过 1000 美元以后，国家、社会和经济发 展模式将发生根本的改变。这个改变表现在社会生产和产业向高技术方 向发展；经济活动向高效益方面转化；人民生活追求品质和品味；因此， 只有高技术、深加工项目才能适应这样的发展基础。 二、我国法律、法规鼓励发展二、我国法律、法规鼓励发展 农业综合开发是我国的一项基本国策。我国各级政府对改善我国的 农业产业结构高度重视，并且越来越重视。目前已制定了一系列法规和 优惠政策。因此，本项目属国家法律、法规鼓励发展的项目。 三、符合当地的产业发展规划、产业发展政策三、符合当地的产业发展规划、产业发展政策 当前，凤冈县农村产业结构的主体为传统的粮、猪、茶型，经营方 式粗放，经济结构老化单一，经济增长缓慢，农民增收困难。一方面， 凤冈县有着发展茶叶产业得天独厚的条件，长期以来茶业生产资源没有 得到有效的利用，产业化综合开发滞后。另一方面，由于凤冈县的茶叶 产业是以绿茶为主的中小叶种，传统产品缺乏国际市场竞争力。因此， 实现凤冈县农村经济跨越式发展的关键就是要充分利用当地茶叶资源优 势，大力发展茶叶精深加工产业，进行高新技术改造，提高茶业的产业 效益，才能增加农民收入，加快凤冈县的农业结构调整。 凤冈县现有 25 万亩茶园，该项目实施后，将从根本上解决夏秋茶 和低档茶的出路问题，带动茶农增产增收。 四、产品的市场前景广阔四、产品的市场前景广阔 项目开发的主要产品有特种花茶系列产品、茶多酚系列产品、速溶 茶、茶提取物、茶浓浆、茶色素、天然咖啡碱粗品、茶脂多糖、茶叶蛋 白等。 1、特种花茶系列产品，包括腊梅花茶、桂花茶、金银花茶等，这 既是我国特有和稀少的名贵茶叶产品，又是传统的保健饮品，市场需求 很大。 2、茶多酚系列产品，包括茶多酚、茶红素、茶黄素、茶多酚类色 素等。这些产品已有行业或国家标准，产值达 2 亿人民币以上，目前该 产品在日本、欧美等的市场需求量很大。 3、速溶茶是世界上畅销的茶叶精深加工产品，特别是风味高雅的 速溶茶和保健速溶茶，世界销售量已达 3 万吨。速溶茶市场增长最快的 是保健速溶茶。保健速溶茶不仅市场成熟快，价格高，而且特别适合于 具有中医文化的国家生产，目前国际市场普遍看好。湖南长沙外贸茶厂 的减肥速溶茶生产线已经运转 30 多年，经济效益稳定。 本项目的速溶茶产量可根据市场调整，即使全部生产速溶茶，对市 场的影响极其有限。 4、茶提取物，这是指未经其它处理，存在一定风味缺点的速溶茶 产品，如红茶提取物、绿茶提取物、乌龙茶提取物等。茶提取物目前已 经成为我国的重要茶叶新产品，已经长期出口和内销，年消费量达 2.5 万吨；本项目的最大产量不足 1000 吨，对市场的影响极其有限。 5、茶浓浆，是指未经其它处理，存在一定风味缺点的茶叶精深加 工半成品，目前主要用于茶饮料、茶日化产品，已经成为我国重要的茶 叶新产品，长期出口和内销，年消费量达 8 万吨；本项目的最大产量仅 为 2500 吨，对市场的影响极其有限。 6、茶色素，主要包括从茶叶中提取的叶绿素、茶红素、茶黄素等 产品，该系列产品属于天然食物色素，可广泛用于食品、医药工业等领 域。本项目的产品生产成本仅为其它工艺、原料的 20，产品极具市 场竞争力。目前，茶色素产品已经成为我国重要的生物化工产品，长期 出口和内销，年消费量达 2000 吨；本项目的最大产量仅为 200 吨，对 市场的影响有限。 7、天然咖啡碱粗品，咖啡碱主要作为重要的食品、饮料、医药和 化工的原料，目前，天然咖啡碱和人工合成咖啡碱在国际市场上的销售 量高达 30 万吨，价格一直稳定在 1824 美元/kg 的水平上，并稳中有 升，产量持续增长。本项目中作为副产品，只生产产品纯度70的粗 品原料。 8、茶脂多糖，茶脂多糖系天然的保健品原料，如单独生产，其生 产成本高达每千克 4200 元。本项目中只作为一种副产品利用，成本明 显低于其它产业的产品。 9、茶叶蛋白，近年来我国每年进口大豆 16002200 万吨，鱼粉 1600 万吨，蛋白饲料仅国内市场就非常广阔，国际市场蛋白饲料的消 费增长较快。项目生产力作为副产品，产量非常有限，而且经过深加工 后，茶多酚、生物碱等抗营养和刺激性成分去除后，是国内外市场热销 的重要饲料原料，将改进饲养动物产品质量，效果明显。 综上所述，本项目产品市场前景广阔，近年内就能形成规模化生产， 原材料能满足发展需要。因此，项目产品的原材料、产品成品市场前景 均非常看好。 五、地方政府支持，当地农民欢迎五、地方政府支持，当地农民欢迎 为了解决凤冈县 25 万余亩茶园的持续发展问题，凤冈县委、县政 府进行了大量的工作。在最近召开的凤冈县农业工作会议上明确指出， 全县今年及今后一个时期的农业工作主要以中央一号文件精神和市委、 县委关于推进农业开发和解决三农问题的文件精神，积极推进农业和农 村经济结构进一步优化，积极进一步提高农业整体素质和效益，扭转农 民收入增幅减缓的趋势，农村小康建设达到一个新的水平，积极转移农 村富余劳动力，因此，项目的实施地方政府积极支持，深受当地农民的 欢迎。 六、项目技术成熟可靠六、项目技术成熟可靠 本项目涉及的技术除已经应用数十年的可靠技术外，涉及技术可靠 性的主要有： 1、特种花茶系列产品的加工技术 项目论证单位西南大学有 3 项国家发明专利（一种新型茉莉花 茶的加工方法、一种腊梅花茶及其低温窨制方法、一种针形绿茶的加工 方法）可独家使用。 2、茶叶有效成分新型连续浸提系统 茶叶有效成分新型连续浸提系统为本项目的非标设备，目前已经通 过工业中试，显著改进浸提液的浓度、风味，降低能耗 40以上，提 高劳动生产率 3 倍以上。 3、茶多酚的纯化技术 本项目采用无水纯化新工艺，降低溶剂消耗 80，降低排污 95，降低能耗 60以上，提高劳动生产率 2 倍以上。该技术已经通 过工业中试验，效益及其明显。 4、其它相关产品加工及深加工技术可靠。 项目涉及的全部相关产品的加工和深加工技术均已达工业生产水平， 技术可靠。 七、支撑条件满足项目发展需要七、支撑条件满足项目发展需要 1、项目对自然环境的要求 本项目属加工项目，对自然环境除自然灾害外，没有特殊要求。 2、项目对区位经济地理环境的要求 本项目属大物料、新技术加工项目，对区位经济地理环境除交通运 输和能源供应外，没有特殊要求。项目满负荷时的基本要求是： 年运输量：年运输总量为 18000 吨，其中进 10400 吨，出 7600 吨； 供水：7 万吨，其中达标排污 1400 吨，其它全部蒸发散失； 电力：装机容量 600kw，平均负荷 120kw，高峰负荷 320kw，年耗 电力 230 万 kwh。 燃煤：采用燃煤快装蒸汽锅炉，以烟煤为主要燃料。年消耗 6500 吨。 3、项目对原材料的要求 据研究，由于项目涉及的原材料除遵义生产的茶原料外，其它原料 在我国生产企业分布非常广，进出口贸易量大，全部生产能力局部或阶 段性生产过剩。因此，项目的原材料供应有保证。 主要原材料及其消耗量如表 21： 表表 2 21 1 项目主要原材料及其消耗量表项目主要原材料及其消耗量表 序号原材料名称规 格 年消耗量 （吨） 我国年生产量 （万吨） 备注 茶原料中低档茶 1500040 燃煤 普通民用燃 煤 6500150000 乙酸乙酯工业品 7002000 二氯甲烷工业品 151200 乙醇食品级 6004000 乙醚工业品 801100 氢氧化钠食品级 1009000 盐酸食品级 806000 保健茶辅料食品药品级 2103000 包装内袋食品药品级 127000 包装外袋食品级 967000 包装桶食品药品级 12004500 密封带食品药品级 12900 外包装纸箱食品药品级 240012000 茶饮料 PET 瓶食品药品级 3004500 浓缩液包装桶食品药品级 240012000 茶饮料包装纸箱食品药品级 180012000 茶色素包装桶食品药品级 3512000 提取物脱水粉包 装桶 食品药品级 160012000 合 计 33260 4、项目和项目辐射区域对社会经济发展状况的要求 （1）建设期内，劳动力的实际人均劳动工资收入水平低于 85 元/ 工日人，或全年人平收入低于 11500 元/人年，生产期影响不明显； 目前建设地劳动力的实际人均劳动工资收入为 65 元/工日，全年人平收 入低于 5600 元/人年； （2）项目用地土地年租金或流转附加费低于 1500 元/亩年；目 前实际为 800 元/亩年。 （3）项目的社会稳定、安全，民风淳朴，具有一定的农村富余劳 动力要求已经达到。 （4）项目要求最好是国家电网、通讯网覆盖区域，交通较为方便， 没有明显或特殊的工业污染和超标的农药残留等要求均已达到。 5、对劳动力的要求。 除项目建设期的土木工程，原料茶生产、原材料运输外，项目对生 产人员有特殊要求，经过特殊培训才能满足项目需要。项目所需的人员 由专家、设备生产企业和技术依托单位共同进行专门的培训后上岗。 6、项目对所在地的影响 （1）项目实施将加快所在地的传统产业升级，降低低产出、高劳 动投入、低报酬产业的比重；增加新的经济增长点； （2）将直接增加所在地的财政收入和税