名企编制项目经理部标准化管理制度汇编(318页)t.doc

XXGZH-10标项目经理部标准化管理制度汇编XXXXGZH-10标项目经理部2010年4月20日目 录施工管理制度1一、工程测量制度2二、施工图核对及优化管理制度11三、施工调查管理制度17四、项目评估评价制度23五、施工组织设计管理制度27六、作业指导书编写细则32七、专项施工方案编制及专家论证、审查制度34八、技术交底制度38九、施工准备与开工报告申请制度41十、变更设计管理制度44十一、试验管理制度61十二、工程项目状态分级管理制度70十三、工程调度管理制度73十四、基础技术资料管理制度76质量管理制度78一、隐蔽工程检查制度79二、材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度81三、样板引路制度88四、质量检查、申报、签认制度90五、成品保护制度95六、质量事故报告和调查处理制度98七、质量回访与保修制度101八、质量数据资料管理制度102职业健康安全管理制度104一、安全生产责任制105二、危险源管理制度115三、特种作业人员持证上岗制度119四、自升式架设设施拆装及检测、验收登记制度120五、安全教育培训制度121六、安全专项施工方案管理制度123七、安全技术交底制度128八、安全生产资金保障制度129九、劳动防护用品管理制度130十、危险岗位操作规程书面告知制度131十一、意外伤害保险管理制度132十二、“三同时”制度133十三、安全事故报告制度134十四、消防安全管理制度137十五、事故应急救援管理制度143十六、安全检查制度145计经财务管理制度149一、计划管理制度150二、统计管理制度154三、财务管理制度157四、成本管理制度175五、验工计价管理制度181六、分包与劳务管理制度184七、分配与奖惩制度189物资设备管理制度191一、物资管理制度192二、机械设备管理制度202综合管理制度259一、岗位责任制度260二、信息管理制度261三、项目例会制度263四、环境管理制度268五、文明施工管理制度269六、党风廉政建设制度281七、文物保护制度285八、宣传保护制度286九、保密制度289十、文件资料管理制度291十一、架子队管理制度305十二、监督检查与整改制度312施工管理制度一、施工测量制度（一）总则 1、为了对本经理部的工程测量工作实行标准化管理，规范和加强工程测量工作，严防测量事故发生，更好地为施工生产服务，保证工程质量，根据新建铁路工程测量规范（(TB 10101-99)）、客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定(铁建设2006189号)等相关规范及XX集团施工测量管理办法、关于规范昆建公司施工测量、测量设备管理和有偿服务标准的通知及建设、监理单位的要求，结合本工程项目特点，制定本工程测量管理制度。2、本项目经理部测量人员，均应遵守本制度。3、工程测量管理工作目标：通过各种测量手段，保证工程建筑物准确定位，使最终的工程建筑物修建在设计的平面及空间位置上，并保证其结构形式和几何形体符合设计要求，满足相关规范规定的精度；为工程竣工验收提供依据，保证向建设单位交付合格的工程。4、工程测量管理工作主要内容：建立健全组织机构、配备专业测量工作人员和仪器设备、明确岗位职责及复核职责、制订并落实各项规章制度、执行国家的法律、法规，铁路行业的标准、规范、建立健全人员、设备档案和各种工程测量工作管理台帐等。（二）执行的标准、规范及相关文件1、工程测量规范（GB50026-93）。2、国家一、二等水准测量规范(GB1289791)。3、新建铁路工程测量规范(TB 10101-99)。4、客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定(铁建设2006189号)。5、时速200250公里有砟轨道铁路工程测量指南(试行)(铁建设函200776号)。6、关于发布等十九项铁路工程建设标准局部修改条文的通知(铁建设2008147号)。7、集团公司施工测量管理办法（八局工程2007178号）。8、关于规范昆建公司施工测量、测量设备管理和有偿服务标准的通知（昆建工程2009163号）。（三）项目工程测量工作内容1、会同建设、设计、监理单位办理交接桩手续2、组织相关测量单位进行施工复测及贯通测量。3、工程施工加密控制网测量4、工程施工独立控制网测量5、工程施工放样测量6、构筑物变形、监控测量7、轨道工程、无碴轨道的施工测量； 8、竣工测量9、整理、汇总原始资料和测量成果，立卷归档。（四）组织机构、人员1、项目经理部在工程部设专职测量管理工程师1名，测工3人；2、作业队的测量技术人员和测工人数视承担的工程任务及其分布和专业情况确定。（五）职责分工1、经理部(1)负责组织有关人员会同建设、设计、监理单位办理交接桩手续，并确认与相邻标段的共用平面控制桩点名、坐标和水准基点点名、高程值。(2)负责组织编制本标段施工复测及控制测量、构筑物变形监控测量、轨道工程精密测量等测量方案，经理部审核后报监理批准后组织实施。(3)组织昆建公司测绘分公司完成本标段开工前的施工复测及贯通测量工作。审核施工复测成果，并向建设、设计、监理单位提交本标段施工复测报告。(4)监督检查本项目测量人员的到位及持证上岗情况、测量仪器设备的到位和鉴定检校情况、测量资料的规范完整及合理处置情况。(5)根据集团公司施工测量管理办法和关于规范昆建公司施工测量、测量设备管理和有偿服务标准的通知适时监督测绘分公司在本项目的检核工作职责完成情况,掌握全线测量工作动态，根据需要向公司工程管理中心反馈阶段性测量工作情况。(6)负责指导本项目的施工测量工作，建立本项目测量工作相关台帐，做好标段整体性测量资料档案管理工作及有关的统计汇总工作。(7)监督检查本项目使用的测量标准、规范及相关测量资料是否符合业主现行要求，检查测量记录、计算成果和图表是否满足相关要求。(8)负责组织本项目竣工测量和全管段测量技术总结的编写工作。(9)根据施工测量实际情况和需要，对现场测量工作进行检查并提出意见，必要时对施测项目进行复核。(10)负责组织本工程项目的测量技术人员的培训工作，并提供技术服务。2、项目部测量组(1)负责组织桩橛的保护和加密控制点的埋设工作。(2)负责所辖工程范围内桥梁的平面、高程控制测量，以及墩台中心定位测量。(3)负责所辖工程范围内单位工程的平面、高程控制测量工作。(4)负责组织所辖工程范围内的线路贯通测量、竣工测量，为编制竣工文件提供有关测量资料，并埋设永久性测量标志桩橛。(5)负责对各作业队测量工作的复核测量工作，并对作业队的测量技术资料进行复核检查；(6) 负责建立所辖工程范围内测量工作台帐，负责编制测量技术总结。(7) 指导作业队的施工测量工作。（六）测量工作程序与要求1、测量工作程序(1)工程项目交接桩、施工复测、控制测量、重点工程放样、竣工测量由项目经理部总工程师主持，测量人员实施。(2)一般测量工作和工程放样由作业队技术主管主持、组织测量人员实施。2、测量要求(1)工程项目施工控制测量的具体工作、内容、方法、要求、平差、精度、桩橛埋设的规定应分别按相关规范和承发包合同中规定的有关内容办理。(2)各项测量原始数据、资料必须真实，并妥善保管无损。不准事后擅自涂改。(3)土建工程施工测量、构筑物变形测量、竣工测量由项目经理部按铁道部现行标准、规范和本项目设计文件在勘测设计控制测量网的基础上组织实施。(4)项目经理部在测量中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工放样测量、竣工测量以及铺轨控制基桩CPIII的测设和水准点的保护工作。(5)所有的控制测量和施工放样测量必须进行换手测量。对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量，一般测量科目应实行同级换手测量。彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料；同级换手测量，须更换测量和计算人员。(6)测量工作必须做好原始记录，坚持复核签认制度，工程测量资料和测量成果资料妥善归档保管，装订成册。(7)熟悉设计图纸，参加设计交底，对设计交接的原始资料进行复核，如发现重大问题，及时上报建设单位，协同设计单位研究解决。(8)在控制测量过程中特别注意相邻标段搭接处测量结果及资料的符合性，必须组织相邻标段进行贯通测量和跨标段联测。（七）交接桩和复测(1)交接桩工作应坚持建设单位、监理单位、设计院等单位会同在现场进行的原则。(2)交桩的范围包括：平面控制网及高程控制网中的所有桩点及其相应的测量成果资料。(3)交接桩测量资料必须齐全，并附标桩示意图，标明各种标桩平面位置和标高，必要时附文字说明。依照资料进行现场核对，检查清点标桩。(4)交桩时，应按照招标文件和规范要求检查交桩数量，若重要桩位丢失不能满足施工测量要求，应要求设计单位负责补桩、补测并提供补测成果资料。(5)交桩后，项目经理部组织指定的测量单位进行全线施工复测。复测结果在规范允许的限差范围内时，采用设计单位勘测成果；超出允许范围时，应重新测量，当确认设计单位勘测资料有误或精度不符合规定要求时，应及时向监理单位和建设单位报告，联系设计单位进行复核调整并签认，否则不得作为施工依据。(6)所采用的方法、使用的仪器和精度应符合相应等级的规定，并且必须与相邻标段闭合，平面控制桩覆盖相邻标段2个以上控制桩，高程与相邻标段闭合。(7)作完成后，及时编制完整的施工复测报告，并报相关单位确认并存档。(8)的测量控制桩应采取必要的保护措施，在施工前设置护桩，并经常复核，检查其可靠性。(9)量原始数据、资料必须真实，并妥善保管无损。不准事后擅自涂改。（八）控制测量(1)按照有关标准、规范的规定，在设计移交的平面控制网及高程控制网的基础上建立满足施工需要的平面和高程控制网。(2)工程项目施工控制测量的具体工作、内容、方法、要求、平差、精度、桩橛埋设的规定应分别按相关规范和承发包合同中规定的有关内容办理。（九）施工放样(1)路基、桥涵、轨道及附属工程、通信、信号、电力等工程，在施工前项目经理部测量组均应按设计图进行施工放线，测量精度需符合标准、规范规定要求。(2)测量成果应按要求报驻地监理工程师，未经监理工程师检查签认的施工放样结果禁止施工。(3)对于设计文件中要求进行变形测量的工程，在工程开始时项目经理部按设计要求进行变形测量工作，其质量控制要点如下：编制测量方案和测量计划，报监理单位批准，技术复杂的，报建设单位批准。变形测量的观测周期，根据建筑物、构筑物的特征、变形速率、观测精度要求和工程条件综合考虑。(4)路基工程测量路基工程施工测量的控制重点包括路堤填筑中每填筑层的宽度、压实后的厚度及每层厚度的均匀性、每填筑层的平整度。当地面坡度与纵断面坡度不符时，应分段填筑压实，确保路基底层的顶面纵坡与线路纵断面坡度一致。每填筑层均需按要求进行测量，经驻地监理工程师复测确认合格方可进行下道工序施工。(5)桥涵工程测量完成的桥梁施工控制测量和放样测量成果，需经专业监理工程师复测确认，并报总监理工程师审核批准后，方可进行桥梁施工。每分项工程的位置、结构尺寸、高程均是施工测量的控制重点，应按要求进行测量，经驻地监理工程师复核确认合格后方可进行施工。灌注桩、桥涵基础等隐蔽工程，对施工放线、成品检测的测量工作完成后，经驻地监理工程师复核确认合格后方可对隐蔽工程进行隐蔽。单位工程完成后，按要求进行竣工测量，报驻地监理工程师复核确认。(7)其它工程其它工程施工测量包括附属工程、通信、信号、电力等工程；按设计要求完成测量工作，报驻地监理工程师复核确认合格后，方可进行施工。工程完成后，按要求进行进行竣工测量，报驻地监理工程师复核确认。（十）复核与检查(1)建立项目经理部、作业队二级测量复核制，确保施工测量成果达到有关规范规定的要求。项目经理部根据施工测量过程中出现的实际情况和需要要求测绘分公司进行施工复测及控制测量，并对成果进行审核。测绘分公司按项目经理部要求完成施工复测及控制测量，并负责项目分部测量技术资料成果的复核与检查。作业队测量人员配合项目部测量组的工作，对所辖工程项目的测量成果进行复核。(2)复核、检查必须查阅测量计划、外业观测原始记录、内业测量成果计算书，必要时置镜复测。(3)一切测量计算必须至少二人独立完成，最终相互核对计算结果，确认内、外业成果无误，并在成果计算书上签名。(4)为防止测量错误，剔除不可靠的成果，应进行同精度复测或用不同方法、不同仪器复测，两次测量成果的差异，不得超过有关规范的规定。（十一）误差、粗差的报告与处置程序及办法(1)在测量过程中定期将控制测量的误差报告监理单位，当误差在相关标准、规范和设计文件规定的范围内时，由专业监理工程师审核，按规定处置。(2)当测量出现粗差时，要及时将相关情况上报监理单位和建设单位，由监理单位主持调查原因，相关单位必须予以积极配合，查明原因后提出粗差处理建议报建设单位审批。(3)发现粗差时，使用其测量成果的工程必须立即停工，核查其测量的准确性，未查明原因不得施工。(4)当粗差调查有争议时，由建设单位委托具有相应资质等级的单位对其进行核查。（十二）竣工测量(1)竣工测量资料是工程验交内容的一部分，是维修养护的测量依据。由项目部根据职责组织实施，并报监理单位实施监理。(2)无砟轨道线下工程施工完成后要按规范要求沿线路布设基桩控制网CPIII，起闭于基础平面控制网(CPI)或线路控制网(CPII)，作为轨道铺设和运营维护的基准。(3)铺轨控制基桩CPIII网测设并评估完成后，应根据CPIII网进行中线测量，并按规范要求埋设中线控制加桩。测量后的线路、桥梁、隧道的中线应贯通，其位置应满足路基宽度和桥梁等建筑限界的要求。(4)无砟轨道铺轨前应根据CPIII网对路基横断面以及桥梁墩台的纵横向中心线、支撑垫石顶高程、跨度等工程实体竣工尺寸进行测量。(5)工程全部竣工后，要贯通全线的里程和高程，向接管运营单位现场点交经复测合格后的CPI、CPII、CPIII控制点，水准基点和维护基桩及其相应成果资料、点之记。（十三）施工测量桩点的管理(1)测量桩点是指包括地上、地下和建筑物内的各级三角点、导线点、GPS控制点、水准基点。测量桩点是测量成果的具体标志，也是各项施工的依据，是保证工程质量和施工顺利进展的前提，是后续测量的重要基础。(2)项目部测量组必须采取有效措施，对各类测量桩点，尤其是高等级的控制测量桩点加以妥善保护。(3)测量人员在布设测量控制点时，应考虑点位的可靠位置。作业队测量人员配合项目部测量人员，参加控制测量桩点布设工作，接受桩点、资料后，必须立即采取有效措施保护好桩点，并设立明显标志。(4)对于测量桩点随意移设、被毁的行为，均按毁坏桩点论处。(5)桩点被毁后，应立即通知项目部测量组。测量组可根据现场情况，视桩点等级和技术难易程度，按照国家测绘局颁布的有关规定，给予必要的经济处罚后，方可进行补测。(6)桩点被毁后，未通知项目部测量组而自行补测后，由于点位精度降低而影响工程质量所造成的后果，由毁坏单位承担。（十四）施工测量成果资料管理(1)各级测量组织应加强对施工测量成果资料的管理，保证成果的合理利用，以便提高工作效益，更好地为现场施工服务。(2)施工测量成果资料是指：设计单位的交桩表、地形图、设计施工图文件、控制测量成果、施工放样数据、竣工测量资料和与施工测量直接有关的其他技术资料。(3)资料保管应实行专人负责，固定专室专柜存放并登记造册，要建立健全相应的资料保管制度，资料在使用过程中的借出与收回都要进行登记。(4)资料应保存在干燥、温度适宜的环境中，采取有效措施防止发生霉变。(5)测量成果不得擅自复制或转借。确需复制或者转借的，必须经部门领导批准。(6)施工测量成果资料在工程项目完工后，应立卷归档，长期保存。(7)对已经废弃的施工测量成果资料，在确认后可以进行清理，但必须经过部门领导批准备案后，方可进行。（十五）施工测量仪器管理(1)测量仪器配备根据工程项目的规模和等级要求，配备相应精度等级的测量仪器。属于固定资产的测量仪器，应按照有关规定，进行严格管理。测量仪器必须由项目部测量组负责保管，并建立台帐和固定资产卡片，建立健全相应的保管制度。采取有效措施实行“三防”，保持测量仪器的良好使用状态。(2)测量仪器的使用 测量仪器的使用权和校正权属于项目部专门从事施工测量的工程技术人员，其它人员未经同意不得擅自使用仪器。技术人员在使用仪器时，必须严格执行操作规程。(3)测量仪器的维修检定及报废测量仪器的维修检定应送具有相关资质和国家法定计量部门进行。测量仪器维修后必须经检定并取得国家计量部门颁发的合格证书后方可投入使用。项目部使用的光电类测量仪器，为确保其性能和精度的可靠性，必须按照有关规定，每年送授权计量检定部门进行年检。测量仪器因使用不当和保管不妥而造成的损坏事故，必须分析原因，严肃处理事故责任人。凡由于磨损或其它原因无法使用的测量仪器，经鉴定后报请有关部门批准，按固定资产管理办法履行报废手续。二、施工图核对及优化管理制度（一）总则1、施工图纸是施工和验收的主要依据之一。图纸会审的目的是使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、明确技术要求，优选施工方案，做好施工组织设计。2、进行图纸会审，及时发现设计图纸中的“差”、“错”、“漏”、“碰”。对于施工图中的差错和不合理部分，应尽快按有关要求解决，保证工程顺利进行。 （二）施工图审核1、施工图审核的依据(1)建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计（技术设计）、施工图设计、平面图、纵断面图，城市规划和征地拆迁、道路和沟渠改移有关协议。(2)调查和收集的原始资料。(3)设计、施工验收规范和有关技术规定。 2、施工图审核的重点内容(1)图纸会审的一般内容主要有了解设计标准、设计意图、主要技术条件，审查结构类型、建筑物或构筑物对建筑材料和设备的特殊要求以及工程安全、质量、工期等方面的要求。审查征用土地的限界以及构筑物拆迁补偿的数量。审查施工项目的地点、建筑总平面图同国家、城市及地区的规划是否一致，以及建筑物或构筑物的设计功能和使用要求是否符合环保、防火及美化城市等方面的要求。审核图纸是否完整、齐全，以及施工图纸和设计资料是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。图纸表达深度能否满足施工需要。审查图纸与说明书在内容上是否一致，以及施工图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。审查建筑总平面图与其他结构图在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确。施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。审查地基处理与基础设计同拟建工程地点的工程水文，地质等条件是否一致，以及建筑物或构筑物与地下建筑物或构筑物、管线之间的关系。明确拟建工程的结构形式和特点，复核主要承重结构的强度、刚度和稳定性是否满足要求。审查施工图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺，审核节点详图和细部做法是否交待清楚。检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，并采取可行的技术措施加以保证。施工的主要技术方案与设计是否相适应。构件划分和加工要求是否符合施工能力。审核设计地震烈度是否符合当地要求。审查施工项目所需的主要材料、设备的数量、规格、选型是否已经明确，其中特殊材料、设备及紧缺物资的来源和供货日期是否有保障，以及是否可以代用。设计采用的“四新”在施工技术、机具和物资供应上有无困难。材料表中给出的数量和材质以及尺寸与图面表示是否相符。施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致。(2)桥梁工程图纸会审应注意的内容：桥梁地点的地形、地貌、水文和地质资料。审核桥梁的结构、孔径、跨度及与其他建筑物的协调。审核桥涵的平面位置、设计高程和主要结构尺寸。审核桥墩是否避开路面或沟心，有无必要移位；审核桩底标高是否合理(即桩长是否合适)。(3)路基工程图纸会审应注意的内容：了解特殊路基的地质情况、地下水位、等情况，审查设计换填或桩基处理的类型、深度是否满足要求。核对土石的类别及分布，进行填料初步复查和试验，调查高填、深挖的施工环境条件及取土、弃土困难地段的填料来源、弃土位置和运土条件、施工安排与土石方调配关系等。复测线路中线、水准及界桩。了解和检查沿线施工范围内房屋、给排水系统、输气管道、道路，以及通讯线路、电缆、地下管线、人防工程等所有建筑物的分布、类型、构造、数量和使用完好程度，注意施工对其可能造成的影响。3、施工图审核的程序(1)图纸会审的程序施工图纸会审的程序一般包含内部自审阶段、外部会审阶段和现场签认阶段。未经过批准使用的设计文件，不能作为施工依据。(2)内部自审阶段项目经理部组织项目部各部门对管段内桥梁、路基工程的进行现场核对；会同建设、咨询、监理、设计单位现场重点核对需完善的工点、部位，特别是需进一步完善的桥梁墩台位置及防护，路基挡护及排水系统。项目部先按施工图现场放样。要求桥梁应标出墩台(特别是跨越重要道路的墩台)位置、轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线，取(弃)土场的位置。现场放样经复核准确无误后，通知并会同监理单位对现场进行首轮核对。经现场核对无误的工点才能申请开工。(3)外部会审阶段外部图纸会审一般由建设或监理单位主持，建设、设计、监理、施工单位四方共同进行设计图纸会审。图纸会审时，由设计单位的工程主设计人（设计总体）说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求；项目经理部根据自审记录以及对设计意图的了解，提出对施工图纸的疑问和建议。在统一认识的基础上，对所探讨的问题逐一地做好记录，形成“图纸会审纪要”，参加单位共同会签、盖章，由建设单位正式行文，作为与设计同时使用的技术文件和指导施工的依据，以及建设单位与施工单位进行工程结算的依据。在有的情况下，外部会审以建设单位主持设计单位技术交底的形式进行。(4)现场签证阶段在拟建工程施工过程中，如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符，或者发现图纸中仍然有错误，或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求，或者因为施工单位提出了合理化建议，需要对施工图纸进行及时修订时，应遵循技术核定和设计变更的签证制度，进行图纸的施工现场签证，办理设计变更手续。在施工现场的图纸修改、技术核定和设计变更资料，都要求有正式的文字记录，归入建设工程施工档案，作为指导施工、工程结算和竣工验收的依据。（三）附表1、设计文件审核表2、路基工程设计现场核对表3、桥梁工程设计现场核对表附表1设 计 文 件 审 核 表 编号：图 名图 号设计单位审核单位审 核 人复 核 人审核内容及发现的问题审核意见 (公章) 技术负责人： 年 月 日附表2路基工程设计现场核对表编号： 标段： 年 月 日工程名称工程地点原设计情况：核对内容核对情况核对意见1图纸审核情况2基底处理方案是否合理3基底加固措施是否需要增加或减少4支挡类型及设置是否合理5特殊土路基采取措施情况6取、弃土场的设置是否合理7土石方调配是否科学8对原有水系及道路的破坏恢复措施是否合理9是否需以桥代路10是否需以隧代路11地质补勘工作情况备注(需要注意的情况)施工单位： 监理单位：设计单位： 咨询单位： 建设单位：附表3桥梁工程设计现场核对表编号： 标段： 年 月 日工程名称工程地点原设计情况：核对内容核对情况核对意见1图纸审核情况2桥式结构设置的合理性3桥位位置的合理性4墩台位置(含桥台高度)5孔跨布置(有无增加或减少孔跨的可能)6基础类型的合理性(含其顶面与原地面高差)7是否处于岩堆、滑坡体上8弃土位置是否合理9通航条件10公铁立交情况11与地方既有道路、水系关系(标高及平面位置)12台后路堤有无特殊措施13墩台基坑、边坡防护是否合理14地质补勘工作情况备注(需要注意的情况)施工单位： 监理单位： 设计单位： 咨询单位： 建设单位：三、施工调查管理制度（一）总则1、为了掌握工程项目的客观情况，合理编制施工组织设计和安排施工生产，工程项目开工前必须进行详细、周密的施工调查。2、施工调查的目的主要是了解施工条件，核对并改善设计，为编制施工组织设计和施工部署提供基础资料。二、施工调查的依据1、施工中标通知书；2、施工承发包合同文本；3、施工设计文件；4、招标文件及投标标书。三、施工调查的内容施工调查工作的详细程度应能满足编制综合性施工组织设计和实施性施工组织设计的要求。1、工程分布情况(1)全线的地形特征及工程分布情况，特别是桥梁、路基、车站等重点工程的分布情况；(2)重点工程施工场地情况；重点土石方工程应使用的施工机械以及土石方调配方案等。2、水文气象情况(1)施工地段河流最高洪水位、最低枯水位、常年水位及相应水位的流速和流量；(2)桥址处的水位流量关系；(3)河流的洪水期和枯水期；(4)当地的降雨、降雪量；冰冻期，风向和风速；(5)年气温的变化情况等。3、地质情况(1)沿线主要土石成分及类别；(2)地质构造、岩层倾角、走向、节理以及与线路的关系；岩溶和地下水、泥石流、滑坡、塌方、软的特征，当地最大的地震烈度等。(3)地形及地貌特征。4、水泥、砂石料情况水泥、砂石料产地、质量、产量、运距、可供开采做主体工程的采石场、地方开采砂石料的供应数量、方式和价格。5、其他地方建筑材料情况砖、瓦、石灰和临时工程需要的材料品种、规格、数量、质量、价格和地点。6、当地电力、机械、交通、邮电设施情况(1)电力供应的地段和能力；(2)工业机械设备加工能力（需要时）；(3)可利用的运输、施工机械类型、数量、能力、租赁条件和费用；(4)沿线交通（公路、铁路、航运）运输及收费情况，特别是关键道路的运输以及运输、装卸设备能力；(5)可利用的邮电通信设备情况。7、当地劳动力和建筑施工企业能力情况(1)可利用的地方劳动力的工种、数量、工效、工资水平；(2)当地施工企业的能力和信誉情况。8、水源、生活供应、地方防疫和民风习俗(1)生活、生产用水水源和水质、水量，供水距离；(2)环境污染情况；(3)生活供应的主食、副食品种、价格；商业网点分布；(4)可租用的房屋面积、租赁条件和费用；当地民风习俗；(5)地方防疫和治安情况等。9、征、租地和拆迁情况(1)调查征地和拆迁建筑物、附着物的类别、数量及产权单位；(2)当地政府对征地、租地、补偿和拆迁的规定；(3)甲方征地、拆迁手续的办理程度以及能提供的临时租地数量及费用。10、新线与既有线接轨点及重点工程附近的情况(1)场地大小、地形、地质情况；(2)交通道路、水电供应、砂石料供应条件，修建房屋、道路等临时工程是否方便；(3)附近有无易燃易爆源；(4)居民点是否稠密等，为重点工程及设置材料厂、铺轨基地、存梁存轨场、预制厂提供依据。11、沿线施工范围内给排水系统、输油管道、输气管道、通讯线路、电缆、地下管线等。12、其他情况沿线施工范围内房屋、场库、天桥、道路、工程项目跨越或下穿其它构筑物的情况及施工配合关系、以及人防工程等所有建筑物的分布、类型、构造、数量和使用完好程度，及其施工对其可能造成的影响。（四）施工调查的方法1、施工调查前，应向当地政府汇报，并应争取各级地方政府的支持。2、施工调查时，应携带工程中标通知书、中标工程承发包合同文件、总体设计说明书、设计总概算书、线路平纵断面详图及缩图、工程建名表、详细工点表及重点工程的设计资料等，采用审阅图纸资料、现场勘察、沿线走访查阅当地有关资料和听取政府干部介绍等方法进行。（五）施工调查报告现场调查工作完毕，应整理好资料，由调查组负责写出施工调查报告。施工调查报告的内容为：1、工程概况如线路经由，工程、水文地质情况，工程分布；重点工程情况；施工的特点和难易程度；工程数量等。 2、施工条件工程的场地情况，沿线交通和供水，供电情况，主要材料和地方材料的供应条件和供应方式，砂石料源情况，临时房屋和临时通信的解决条件等。3、提出以下施工建议方案：(1)施工区段划分，施工队伍驻地、大小临时工程的布置；(2)施工道路的布局； (3)施工供水、供电网络和工地变发电站的设置；(4)砂石科场选定和场地布置、开采规模、运输方法及供应范围；(5)主要材料供应基地、预制厂、轨节场、存粱场等的位置和规模；(6)重点工程施工方法及措施；(7)施工机具设备和利用地方机械设备的意见；(8)改善设计的意见；(9)使用地方劳动力和向地方施工企业发包工程的意见；(10)施工、运输对环境的影响及处理措施。（六）记录(1)施工调查记录（附录1、2）(2)施工调查报告附录1：施工调查记录表（一）附录2：施工调查记录表（二）附录1施工调查记录表（一）项目名称里程（地址）调查日期至参加部门及单位参 加 人 员现 场 踏 勘 的 工 点12345678910111213附录2施工调查记录表（二）项目名称里程调查日期至调 查 报 告 分 工部门和单位内 容四、项目评估评价制度（一）总 则1、为了系统、规范、有序、高效地管理和运作工程项目，实现企业的社会和经济效益最大化，对项目可能产生的效益、风险和不利因素进行前期评估，对项目管理运行效果进行中期评价和后评价，特制定本办法。2、评估工作在项目开工后一个月内进行。中期评价在合同工期过半时进行。后评价在项目竣工验收，审计完成后进行。（二）评估评价的组织与管理1、公司针对具体工程项目成立评估评价工作小组，公司工程部牵头组织对工程项目进行评估评价。2、项目经理部参加工程项目评估评价工作，负责提供有关工程项目评估评价基础数据和资料。（三）评估评价的组织与管理工作程序1、项目开工前成立评估评价工作小组并进行分工；2、对项目策划书和相关资料进行审查和分析；3、编写评估评价调查提纲；4、实地考察、数据收集、分析；5、分析和论证；6、编写评估评价报告；7、小组讨论；8、修改评估评价报告；9、评估报告定稿；10、报公司领导审议；11、跟踪落实，及时反馈结果。（四）评估评价的内容1、项目管理方式和目标评估(1)项目管理方式是否适用，有无创新方式。(2)施工承包协议书是否签订，约定是否明确。(3)对目标设计是否明确以及实现目标的可行性进行评估，如效益目标、进度目标、安全质量目标、科研开发目标，企业信用评价目标，社会效应目标等。(4)提出对项目管理目标和责权利调整的建议。2、项目管理组织评估(1)对项目经理的素质全面评估以及团队建设和协作精神的评估；(2)对项目管理层人员的评估，对单兵作战能力、组织的互补和兼容能力进行评估；(3)组织机构设置的评估，以缩短管理链条和精干高效的原则进行评估；(4)工作流程的分析评估。以简化工作流程，提高办事效率的原则进行评估；(5)职责、权利和义务的评估。主要对各部门的职责界定是否清晰，分工是否明确，以及人员与岗位的匹配性进行评估。3、经济评估(1)成本预测。以市场价为基础，测算工程项目的直接成本，并对临建费用和管理费用进行评估。正确评估项目的盈利能力。(2)资金运用预测。以合同文件为基础，考虑项目的资金需求，大型机械设备的购置费用，适当的资金储备，评估项目的资金能否正常运用。(3)效益预测。通过成本预测，资金成本的预测和风险预留费用，预测项目最终帐面和现金收益。4、风险评估(1)项目经理部建立风险管理体系，明确各层次管理人员的风险管理责任。进行风险识别、风险评估、风险转移和风险控制，编制项目风险管理规划。(2)风险评估的内容安全风险评估：对可能发生的安全事故及采取的措施进行分析评估，努力避免安全事故的发生或将影响最小化。质量风险评估：按照合同约定和局确定的质量目标，对相关影响因素进行分析，对质量体系和质量保证措施进行评估。经济风险评估：对国家经济政策，材料供应市场，劳动力市场，特别是物价走势的分析评估。工期风险评估：对可能影响工期的资金、劳动力、机械设备、工作效率，根据合同要求进行分析评估。环境风险评估：对施工可能改变当地环境而带来的风险、当地历史遗留问题对施工的不利影响风险和当地环境发生一些异常情况对施工不利影响的风险评估，以及对气候、水文、自然灾害等可能的影响进行评估。政治风险评估：主要是社会经济的运行态势的分析评估，国内和国际矛盾，国家政策的变化等，也包括业主、地方政府等项目主要干系人更替带来的风险。(3)对项目评估后，对项目风险进行分级，对重大风险提出规避或回避等风险相应的建议。5、技术评估(1)项目是否有施工技术难点和重点，技术保证措施是否得当；(2)分析技术措施对安全、质量、工期、成本的影响。(3)技术方案的可行性、科学性、先进性、合理性。6、社会效应评估对可能产生的社会影响进行评估，包括企业信用评价结果目标评估，重点对以后经营投标工作的影响进行评估。五、评估标准和级别的确定1、以数据统计分析结果或经验来进行打分评估，以评估小组各人打分的平均值做为评估单项得分。项目评估总分按单项得分的加权平均值进行计算。2、评估标准分为三个级次，每个单项得分满分为100分，单项得分达到85分以上（含85分）的为优，单项得分达到85分以下70分以上（含70分）的为良，70分以下为差。评估总分加权平均达到85分以上（含85分）的为优，达到85分以下70分以上（含70分）的为良，70分以下为差。六、评估报告主要内容1、项目基本情况。2、综合评估结论。3、详细评估意见。4、存在的重大问题；5、潜在的风险；6、建议。七、项目中期评价和后评价1、为评价项目管理的效果和验证评估结果，对项目进行过程中的中期评价。中期评价前由项目经理部先进行自我评价。项目评价参照评估的内容进行，对项目管理中存在的问题提出建议，编制项目中期评价报告，报公司工程部。2、项目结束后，由项目经理部先进行自我评价。然后公司工程部组织包括审计等部门参加的后评价工作，对项目运行结果进行全面、真实、客观的评价，提出后评价报告，总结经验教训，形成结论和建议。五、施工组织设计管理制度（一）总则1、根据铁道部铁路工程施工组织调查与设计办法、集团公司施工技术管理办法及公司施工技术管理实施细则的有关要求及相关规定，制定本办法。2、施工组织设计主要指标段综合性施工组织设计、单位工程实施性施工组织设计。3、施工组织设计必须在工程项目开工前编制，严禁边施工边编制或施工完毕后补编。4、施工组织设计一经批准，就应作为施工组织的纲领性文件。施工中必须严格按照施工组织设计，科学组织，建立正常的生产秩序，组织技术攻关，确保工期、质量、安全和文明施工。（二）施工组织设计编制分工1、项目经理部工程部是施工组织设计的归口管理部门。2、项目经理部项目经理召集有关部门主持编制标段综合性施工组织设计，确定项目的总体部署、主要施工方案和重要资源配备。项目经理部负责组织编制标段项目实施性施工组织设计及单位工程实施性施工组织设计。（三）施工组织设计审批程序标段综合性施工组织设计、实施性施工组织设计及单位工程实施性施工组织设计由项目经理部总工程师审查签认后，报送公司工程管理中心组织相关部门审查，由公司总工程师批准后，再报监理工程师审核、建设单位审批。（四）施工组织设计编制原则1、从工程全局出发统筹规划，技术上可行，经济上合理，切合实际。必须满足建设工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。满足技术先进、经济合理的要求，做到及时编制，超前于施工，充分利用现有资源，降低工程成本，争取好的效益，同时符合建设单位指导性施工组织设计的统一规划，切实起到指导施工的作用。根据施工季节性气候特点，和冬季、雨季、洪水对不同工程施工的影响，搞好施工安排，组织好均衡生产，尽量做到全年不中断施工。2、严格执行技术规程、施工指南、施工规范、验收标准及其他有关技术标准规程等。3、在充分调查当地自然环境、水文地质、气候气象和交通运输等条件的基础上，因地制宜、有针对性的编制施工组织设计方案。应体现科学性、合理性、实用性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。根据项目风险管理的要求，针对可能发生的对工程建设造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警、预报机制，并做出相应的预案。按国家有关法律、法规要求，安排好环保、水保及文物保护工作。4、积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，结合工期要求和本单位设备能力配置能满足施工的机械设备，并充分发挥其效能,加快施工进度，降低工程成本。5、充分考虑节约资源和可持续发展要求，少占土地。6、要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接。7、严格执行建设单位和设计文件的相关要求，履行投标承诺。8、内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，不写空话、套话。9、施工组织设计要有合法性和技术性，应有编制人、审核人、批准人的亲笔签名并加盖公章。施工组织设计一经制定，即严格按其实施，不得随意更改，维护其严肃性，保证施工有序进行。（五）施工组织设计的编制依据1、国家、行业及当地的有关政策、法律、法规和条例、规定。2、国家和铁道部现行设计、施工规范、施工指南、验收标准。3、国家或建设单位投资计划和对工期的要求。4、现行铁路施工、材料、机具设备等定额。5、招投标文件、承发包合同(含补充合同)、纪要。6、批准的设计文件(含施工设计图)和指导性施工组织设计。7、建设单位制定下发的各类管理文件。8、现场调查的相关资料。9、施工队伍的编制、技术工种、专业化程度、机械设备情况。10、其它相关依据。（六）施工组织设计的内容和规定1、施工组织设计的编制内容(1)编制依据。(2)编制范围。(3)工程概述及主要工程数量。(4)施工总体方案包括：施工组织机构及施工队伍的分布；施工组织总体安排：(指导思想和总体部署；总体目标(质量、安全、工期、投资效益、环境保护、技术创新；总体进度及节点工期目标)；大临工程的分布、过渡工程方案及设计；施工用电、用水、通讯；施工测量；内业资料(收集、整理、归档、移交)；施工程序(控制桩复测征地拆迁场地清理测量放线现场核对开工报告工程实施施工自检报检签证试验检测质量评定土地复耕工程验收工程保修)。(5)标段内一般工程的施工方法(分专业)、关键技术、工艺要点、工艺要求。(6)标段内控制、重难点工程(按单位工程)的施工方法、关键技术、工艺要点、工艺要求、节点工期目标。(7)施工中采用的科研、新工艺和新技术及其工法整理安排。试验机构、试验手段、检测程序及试验工作的总体安排。(8)总工期及进度计划安排、资金使用计划。(9)主要材料、工程设备及劳动力的使用计划和供应方案及措施。(10)创优规划和质量保证措施。(11)安全保证措施。(12)工期保证措施。(13)其他各类措施：环保、水保、文物保护措施；冬、雨季施工保证措施；节能减排措施；成品及半成品保护措施；节约用地措施；降低造价措施；各类资源管理措施；对可能发生的对工程建设造成影响的各类自然灾害和突发事件建立预警机制并做出相应的预案；相邻标段及相关工程接口的协调沟通与配合措施等。(14)对可能发生并对工程建设造成影响的各类自然灾害和突发事