北京大兴区农村工作委员会2017年收支预算总表.DOC

北京市大兴区农村工作委员会2017年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入45773.69一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款收入二、社会保障和就业364.98三、事业收入三、医疗卫生162.97其中：专户核拨的事业收入四、农林水支出37995.06四、事业单位经营收入五、城乡社区支出1355.83五、上级补助收入六、教育支出102.5六、附属单位上缴收入七、节能环保支出10189.62七、其他收入本年收入合计45773.69本年支出合计50170.96九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转4397.27 收 入 总 计50170.96 支 出 总 计50170.96北京市大兴区农村工作委员会2017年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入205教育支出102.5102.520508进修及培训102.5102.52050803培训支出102.5102.5208社会保障和就业支出364.98364.9820805行政事业单位离退休364.98364.982080501归口管理的行政单位离退休13.8313.832080502归口管理的行政单位离退休27.6327.632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231.09231.092080506机关事业单位职业年金缴费支出92.4392.43210医疗卫生与计划生育支出162.97162.9721011行政事业单位医疗162.97162.972101101行政单位医疗73.2373.232101102事业单位医疗53.153.12101103公务员医疗补助36.6436.64211节能环保支出10189.621.621018821103污染防治6189.621.6261882110301大气6189.621.62618821110能源节约利用400040002111001能源节约利用40004000212城乡社区支出1355.831355.8321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1355.831355.832120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1355.831355.83213农林水支出 37995.063039.8234955.2421301农业30607.893039.8227568.072130101行政运行1072.311072.312130104事业运行783.04783.042130106科技转化与推广服务711.686.7704.982130109农产品质量安全11.411.42130126农村公益事业2750.262750.262130121农业结构调整补贴758.12758.122130122农业生产支持补贴3869.873869.872130199其他农业支出20651.21227518376.2121399其他农林水支出237.17237.172139999其他农林水支出237.17237.1721307农村综合改革465046502130701对村级一事一议的补助4650465021308普惠金融发展支出250025002130803农业保险保费补贴25002500合 计50170.964397.2745773.69北京市大兴区农村工作委员会2017年支出预算表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称205教育支出102.5102.520508进修及培训102.5102.52050803培训支出102.5102.5208社会保障和就业支出364.98364.9820805行政事业单位离退休364.98364.982080501归口管理的行政单位离退休13.8313.832080502事业单位离退休27.6327.632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231.09231.092080506机关事业单位职业年金缴费支出92.4392.43210医疗卫生与计划生育支出162.97162.9721011行政事业单位医疗162.97162.972101101行政单位医疗73.2373.232101102事业单位医疗53.153.12101103公务员医疗补助36.6436.64211节能环保支出10189.6210189.6221103污染防治6189.626189.622110301大气6189.626189.6221110能源节约利用400040002111001能源节约利用40004000212城乡社区支出1355.831355.8321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1355.831355.832120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1355.831355.83213农林水支出 37995.061938.0536057.0121301农业30607.891938.0528669.842130101行政运行1072.311072.312130104事业运行783.04783.042130106科技转化与推广服务711.68711.682130109农产品质量安全11.411.42130126农村公益事业2750.262750.262130121农业结构调整补贴758.12758.122130122农业生产支持补贴3869.873869.872130199其他农业支出20651.2182.720568.5121399其他农林水支出237.17237.172139999其他农林水支出237.17237.1721307农村综合改革465046502130701对村级一事一议的补助4650465021308普惠金融发展支出250025002130803农业保险保费补贴25002500合 计50170.96246647704.96北京市大兴区农村工作委员会2017年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入45773.69一、本年支出50170.9648815.131355.83（一）一般公共预算拨款45773.69（一）一般公共服务（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业364.98364.98（三）医疗卫生162.97162.97（四）农林水支出37995.0637995.06（五）城乡社区支出1355.831355.83二、上年结转4397.27（六）教育支出102.5102.5（一）一般公共预算拨款3041.44（七）节能环保支出10189.6210189.62（二）政府性基金预算拨款1355.83 收 入 总 计50170.96 支 出 总 计50170.9648815.131355.83北京市大兴区农村工作委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2016（上年）执行数2017年年初预算数2017年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%205教育支出65.53102.5102.536.975620508进修及培训65.53102.5102.536.97562050803培训支出65.53102.5102.536.9756208社会保障和就业支出225.65364.98364.98139.336220805行政事业单位离退休225.65364.98364.98139.33622080501归口管理的行政单位离退休26.3913.8313.83-12.56-472080502事业单位离退休27.6327.6327.631002080593农业等事业单位离退休30.38-30.38-1002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.02231.09231.0964.07382080506机关事业单位职业年金缴费支出1.8692.4392.4390.574869210医疗卫生与计划生育支出139.86162.97162.9723.111721011行政事业单位医疗162.97162.97162.971002101101行政单位医疗73.2373.2373.231002101102事业单位医疗53.153.153.11002101103公务员医疗补助36.6436.6436.641002100501行政单位医疗69.23-69.23-1002100502事业单位医疗44.87-44.87-1002100503公务员医疗补助25.76-25.76-100211节能环保支出4004.7610189.6210189.626184.8615421103污染防治4004.766189.626189.622184.86552110301大气4004.766189.626189.622184.865521110能源节约利用4000400040001002111001能源节约利用400040004000100212城乡社区支出32823.651355.831355.8331467.82-9621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出32823.651355.831355.8331467.82-962120809城市建设支出1510415104-1002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出17719.651355.831355.83-16363.82-92213农林水支出 20596.1737995.061938.0536057.0117398.898421301农业17536.9630607.891938.0528669.8413070.93742130101行政运行982.991072.311072.3189.3292130104事业运行696.72783.04783.0486.32122130106科技转化与推广服务458.44711.68711.68253.24552130109农产品质量安全363.6711.411.4-352.27-972130126农村公益事业1092.852750.262750.261657.41512130121农业结构调整补贴3632.17758.12758.12-2874.05-792130122农业生产支持补贴3869.873869.873869.871002130114对外交流与合作11.8-11.8-1002130119防灾救灾1622.53-1622.53-1002130125农产品加工与促销94.1194.11-1002130199其他农业支出8581.6820651.2182.720568.5112069.5314121399其他农林水支出121.23237.17237.17115.94962139999其他农林水支出121.23237.17237.17115.949621307农村综合改革146046504650319021852130701对村级一事一议的补助4650465046501002130796社会主义新农村建设专项资金1460-1460-10021308普惠金融发展支出1477.98250025001022.02692130803农业保险保费补贴1477.98250025001022.0269合 计57855.6250170.96246647704.96-7684.66-13北京市大兴区农村工作委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出1972.231972.2330101基本工资394.15394.1530102津贴补贴829.5829.530103奖金225.13225.1330104社会保险523.45523.45302商品和服务支出259.53259.5330201办公费38.0438.0430202印刷费11.211.230228工会经费25.0525.0530211差旅费8830215会议费7730216培训费7.57.530217公务接待费0.810.8130229福利费30.3230.3230299退休人员管理费1.881.8830231公务用车141430205水费4.54.530206电费4.054.0530207邮电费1.51.530208取暖费22.9822.9839999监管系统运维费用、农业农村信息化运维推广82.782.7303对个人和家庭补助支出234.24234.2430302退休费39.3639.3630311住房公积金148.8148.830315物业服务补贴22.1622.1630312采暖补贴21.6721.6730399独生子女0.170.1730315提租补贴2.082.08合 计24662206.47259.53北京市大兴区农村工作委员会2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出1355.8