北京大兴区农村工作委员会2018年收支预算总表.DOC

北京市大兴区农村工作委员会2018年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入8149.23一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款收入二、社会保障和就业319.51三、事业收入三、医疗卫生156.29其中：专户核拨的事业收入四、农林水支出9917.55四、事业单位经营收入五、城乡社区支出五、上级补助收入六、教育支出35.64六、附属单位上缴收入七、节能环保支出2855.9七、其他收入八、其他支出3本年收入合计8149.23本年支出合计13287.89九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转5138.66 收 入 总 计13287.89支 出 总 计13287.89北京市大兴区农村工作委员会2018年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入205教育支出35.6435.6420508进修及培训35.6435.642050803培训支出35.6435.64208社会保障和就业支出319.51319.5120805行政事业单位离退休319.51319.512080501归口管理的行政单位离退休14.9814.982080502归口管理的行政单位离退休28.3628.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197.11197.112080506机关事业单位职业年金缴费支出79.0679.06210医疗卫生与计划生育支出156.29156.2921011行政事业单位医疗156.29156.292101101行政单位医疗65.3765.372101102事业单位医疗55.7755.772101103公务员医疗补助35.1535.15211节能环保支出2855.92855.921103污染防治2855.92855.92110301大气2855.92855.9213农林水支出 9917.552279.767637.7921301农业8053.592279.765773.832130101行政运行1082.931082.932130104事业运行900.37900.372130106科技转化与推广服务219.0691.5127.562130109农产品质量安全20.520.52130111统计监测与信息服务51512130121农业结构调整补贴114311432130122农业生产支持补贴2040.352012.7127.642130126农村公益事业155.86155.862130199其他农业支出2440.52175.552264.9721308普惠金融发展支出1863.961863.962130803农业保险保费补贴1863.961863.96229其他支出3322999其他支出332299901其他支出33合 计13287.895138.668149.23北京市大兴区农村工作委员会2018年支出预算表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称205教育支出35.6435.6420508进修及培训35.6435.642050803培训支出35.6435.64208社会保障和就业支出319.51319.5120805行政事业单位离退休319.51319.512080501归口管理的行政单位离退休14.9814.982080502事业单位离退休28.3628.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197.11197.112080506机关事业单位职业年金缴费支出79.0679.06210医疗卫生与计划生育支出156.29156.2921011行政事业单位医疗156.29156.292101101行政单位医疗65.3765.372101102事业单位医疗55.7755.772101103公务员医疗补助35.1535.15211节能环保支出2855.92855.921103污染防治2855.92855.92110301大气2855.92855.9213农林水支出 9917.551983.167934.3921301农业8053.591983.166070.432130101行政运行1082.931082.932130104事业运行900.37897.233.142130106科技转化与推广服务219.06219.062130109农产品质量安全20.520.52130111统计监测与信息服务513482130121农业结构调整补贴114311432130122农业生产支持补贴2040.352040.352130126农村公益事业155.86155.862130199其他农业支出2440.522440.5221308普惠金融发展支出1863.961863.962130803农业保险保费补贴1863.961863.96229其他支出3322999其他支出332299901其他支出33合 计13287.892458.9610828.93北京市大兴区农村工作委员会2018年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入8149.23一、本年支出13287.8913287.89（一）一般公共预算拨款8149.23（一）一般公共服务（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业319.51319.51（三）医疗卫生156.29156.29（四）农林水支出9917.559917.55（五）城乡社区支出二、上年结转5138.66（六）教育支出35.6435.64（一）一般公共预算拨款5138.66（七）节能环保支出2855.92855.9（二）政府性基金预算拨款（八）其他支出33 收 入 总 计13287.89 支 出 总 计13287.8913287.89北京市大兴区农村工作委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2017（上年）执行数2018年年初预算数2018年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%205教育支出61.2835.6435.64-25.64-4120508进修及培训61.2835.6435.64-25.64-412050803培训支出61.2835.6435.64-25.64-41208社会保障和就业支出504.05319.51319.51-184.54-3620805行政事业单位离退休504.05319.51319.51-184.54-362080501归口管理的行政单位离退休42.4614.9814.98-27.48-642080502事业单位离退休27.6328.3628.360.7322080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191.63197.11197.115.4822080506机关事业单位职业年金缴费支出242.3379.0679.06-163.27-67210医疗卫生与计划生育支出154.37156.29156.291.92121011行政事业单位医疗154.37156.29156.291.9212101101行政单位医疗73.2365.3765.37-7.86-102101102事业单位医疗53.155.7755.772.6752101103公务员医疗补助28.0435.1535.157.1125211节能环保支出7185.042855.92855.9-4329.14-6021103污染防治7185.042855.92855.9-4329.14-602110301大气3185.042855.92855.9-329.14-1021110能源节约利用4000-4000-1002111001能源节约利用4000-4000-100212城乡社区支出3786-3786-10021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3786-3786-1002120803城市建设支出3356-3356-1002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出430-430-100213农林水支出 28395.939917.551983.167934.39-18478.38-6521301农业21790.238053.591983.166070.43-13736.64-632130101行政运行1117.491082.931082.93-34.56-32130104事业运行896.84900.37897.233.143.5312130106科技转化与推广服务707.85219.06219.06-488.79-692130109农产品质量安全11.420.520.59.1792130111统计监测与信息服务513481002130121农业结构调整补贴602.811431143540.2892130122农业生产支持补贴2996.672040.352040.35-956.32-322130126农村公益事业2189.51155.86155.862033.65-932130199其他农业支出13267.672440.522440.52-10827.15-8221307农村综合改革4649.4-4649.4-1002130701对村级一事一议的补贴4649.4-4649.4-10021308普惠金融发展支出1729.81863.961863.96134.1672130803农业保险保费补贴1729.81863.961863.96134.16721399其他农林水支出226.5-226.5-1002139999其他农林水支出226.5-226.5-100合 计40086.6713287.892458.9610828.93北京市大兴区农村工作委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出1284.511284.5130101基本工资515.78515.7830102津贴补贴768.73768.7330103奖金355.63355.6330113住房公积会保险457.62457.6230112残疾人就业保障金16.4716.47302商品和服务支出161.62161.6230201办公费32.632.630202印刷费11.6511.6530228工会经费34.6134.6130211差旅费9930215会议费5.45.430216培训费7730217公务接待费0.60.630229福利费27.9627.9630299退休人员管理费3.373.3730231公务用车141430205水费0.90.930206电费7.057.0530207邮电费1.51.530208取暖费2.982.9839999信息化运维33303对个人和家庭补助支出40.1140.1130302退休费39.9639.9630399独生子女0.150.15合 计2458.962297