环境监测质量手册全文.doc

受控状态： 受控编号： 质 量 手 册版 本: 第C版（第0次修订）编 制:批 准:2010年01月28日颁布 2010年2月01日实施青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 0 章第 1 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 目 录颁布日期：2010-01-28手册批准页公正性声明手册修订页第1章 前言 第2章 质量手册的管理第3章 质量方针、目标和承诺管理要求第4章 组织 第5章 管理体系 第6章 文件控制 第7章 监测工作的分包第8章 服务和供应品的采购第9章 合同评审 第10章 申诉和投诉 第11章 纠正措施、预防措施及改进 第12章 记录第13章 内部审核第14章 管理评审技术要求第15章 人员第16章 设施和环境条件 第17章 监测方法第18章 设备和标准物质第19章 量值溯源第20章 抽样和样品处置第21章 结果质量控制第22章 结果报告青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 0 章第 2 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 目 录颁布日期：2010-01-28附件：附件1 认证项目表附件2 实验室授权签字人情况表附件3 管理体系要素的责任部门和协作部门分配表附件4 程序文件目录附件5 实验室人员一览表附件6 主要仪器设备表附图：附图4-1 监测站外部组织机构图附图4-2 监测站内部组织机构图附图5-1 质量保证体系程序图附图7-1 实验室平面图附图9-1 量值溯源图附图10-1 监测工作具体运转程序图 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 0 章第 1 页 共 1 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 批 准 页颁布日期：2010-01-28批 准 页依据实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）及其相关文件编写的质量手册是阐明本站的质量方针并描述管理体系的重要文件。质量手册已经审定，现批准颁布，并自颁布之日起生效。它是本站质量管理和质量活动必须遵循的规范性文件，本站全体人员应认真学习并贯彻执行，以确保环境监测工作的公正性和科学性。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站 站长： 二一年一月二十八日 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 0 章第 1 页 共 1 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 公正性声明颁布日期：2010-01-28公 正 性 声 明青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站是具有行政职能的公益性事业单位，可以独立对外开展监测业务，不受任何行政干预，不受来自商业及财政方面的干扰。在监测活动中，严格执行国家技术标准、环境监测技术规范，保护和维护监测工作的公证性、科学性，向社会各界提供高质量的服务，不将受检单位的数据、资料提供给其他单位或用于本单位产品开发。本站所有工作人员不得与其从事的监测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动，不得参与和监测项目或者类似的竞争性的项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动，并承担相应的法律责任。综合室负责受理受检单位对本站检验结果提出的异议，并会同有关部门妥善处理，将处理结果及时反馈给异议提出单位，经复查证明结果确实有误时，由本站负责更正出具报告。本站全体工作人员严格遵守国家的法律、法规，坚持廉洁奉公和秉公办事的原则，对参加弄虚作假、徇私舞弊者，将严肃处理，构成犯罪的依法由司法部门追究责任。本站举报电话：053286882838青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站 站长： 二一年一月二十八日 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 0 章第 1 页 共 1 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 修订页颁布日期：2010-01-28版号修订序号章节号修订内容批准人日期青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 1 章第 1 页 共 3 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 前 言颁布日期：2010-01-28第一章 前 言 1.1 监测站简介青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站前身为青岛经济技术开发区（黄岛区）环境监测站，由原青岛经济技术开发区环境监测站、原黄岛区环境监测站于1993年合并成立；2002年青岛市环境保护局对市内七区环保局实施垂直管理后，青岛经济技术开发区（黄岛区）环境监测站更名为青岛市环保局黄岛分局环境监测站；2005年，随青岛市环境保护局黄岛分局重新划归黄岛区管理后，对外仍称青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站。行政上隶属于青岛市环境保护局黄岛分局直接领导，系全民所有制的公益性事业单位，属非独立法人，业务上受青岛市环境监测中心站的指导，主要任务是从事市辖区域内的环境质量监测、污染源监督监测、社会服务性的监测并根据环境保护行政主管部门的授权参与环境监督管理工作。经过不断建设和逐步完善，本站已逐步发展成为组织机构完善、规章制度健全、质量保证体系高效、仪器设备齐全、监测队伍精干的环境监测机构。1996年首次通过了山东省技术监督局组织的计量认证，2001年、2006年通过了计量复查认证。1.1.1 机构本站设有综合室、质控室、水质分析室、物理室等4个室。外部组织机构见附图4-1，内部组织机构见附图4-2。1.1.2 人员监测站编制12人，现在岗人员有9人，从事监测分析人员9人，专业人员占职工总数的100%。其中，硕士研究生2人，占总人数的22.2%；大学本科文化程度有6人，占总人数的66.7%；大专文化程度的有1人，占总人数的11.1%。现有中级以上职称人员5名，占总人数的55.6%；初级以下职称（含初级）人员4名，占总人数的44.4%。1.1.3 建筑规模监测站用房650平方米，内设有办公室和实验室，其中实验室面积约550平方米，恒温面积约45平方米。1.1.4 仪器设备本站现有各类主要监测仪器38台(套)。包括气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、离子色谱仪、极谱仪和非分散红外测油仪等大中型监测仪器。此外，站内己建成计算机局域网络，实现了办公自动化管理。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 1 章第 2 页 共 3 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 前 言颁布日期：2010-01-281.1.5 业务范围a. 按青岛市统一规定要求，对本辖区内水体、大气、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，运用科学的综合分析方法，分析、收集、贮存和整理环境监测数据资料， 定期向青岛市环境保护局黄岛分局、青岛市环境监测中心站呈报本区环境质量状况和污染源动态等技术报告，及时掌握本地区的环境质量状况和变化规律；b. 加强污染源监督监测，负责组织全区污染源调查，严格执行有关技术规定，对重点污染源进行定期监测，为重点污染源治理和征收排污费提供监测数据。为政府制定环境法规和环境对策提供科学依据；c. 负责为实施环境保护目标责任制、城市环境综合整治定量考核制度、排污许可证制度、污染物排放总量控制制度、限期治理、环境评价影响制度、“三同时”制度和排污收费制度提供可靠依据，并为环境管理其他需要提供技术服务；d. 负责编写本区的环境质量报告书，为市、区两级环境管理提供科学依据；e. 接受外部委托的监测业务；f. 参与辖区内环境污染事件的调查，提供技术依据；g. 完成上级环保部门赋予的其它任务。具体监测业务项目见附件1计量认证项目表。 1.2 质量手册编制说明1.2.1 编写目的编写本手册是为阐明监测站的质量方针并描述管理体系。质量手册作为监测站的指导性文件，用以规范监测站与质量有关的全部活动，同时展示质量保证能力。1.2.2 编写依据a. 实验室和检查机构资质认定管理办法（国家质检总局第86号局长令）；b. 实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）；c.山东省实验室资质认定管理办法（二七年三月），山东省质量技术监督局编制；d.实验室资质认定工作指南（第二版），国家认证认可监督管理委员会编制。根据以上的依据，结合本站的实际情况编写本手册。1.2.3 编写要求a. 应明文规定达到良好工作水平和服务质量的方针、目标， 并向社会作出应有的承诺；b. 手册描述的管理体系应满足准则提出的全部要求。1.2.4 适用范围适用于本站的各项质量管理工作和技术工作，全监测站人员必须遵照执行。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 1 章第 3 页 共 3 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 前 言颁布日期：2010-01-281.3 通讯资料名 称：青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站地 址：青岛经济技术开发区（青岛市黄岛区）香江路114号邮 编：266555电 话：(0532)86893334 (0532)-86882838传 真：(0532)86893334 (0532)-868828381.4 定义和缩略语下列定义和缩略语适用于本站所有的管理体系文件。1.4.1 实验室能力必要的物理、环境、信息资源、人员、技术及监测工作所必需的专业知识。1.4.2 分包实验室对委托方的样品做补充监测的外部实验室。1.4.3 委托方与本站达成口头或书面协议，提供监测样品、监测项目及监测目的的自然人或机构。1.4.4 评审准则均指实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）。1.4.5 手册均指本质量手册 。1.4.6 本站均指青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站。1.4.7 市站均指青岛市环境监测中心站。1.4.8 分局均指青岛市环境保护局黄岛分局。1.4.9 名词管理体系文件中提到的“监测 ”一词包含了“检测”的含义。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 2 章第 1 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题：质量手册的管理颁布日期：2010-01-28第二章 质量手册的管理2.1 概述质量手册是指导本站质量活动的规范性文件。质量手册的管理主要是保持手册的现行有效性并明确管理者和持有者的责任，从而保证管理体系的持续适用性和有效性。2.2 职责2.2.1 质量手册(包括修订本)由监测站站长批准和发布实施并负责解释。2.2.2 质量手册由监测站长授权，质量负责人组织编写，会审，并负责保持它的现行有效性。2.2.3 质量手册(包括修订本)由综合室负责登记发放和回收。2.3 手册的版本2.3.1 同一版本的手册分成受控和非受控两种版本，受控本首页盖有受控章和受控编号，非受控本首页无受控章和受控编号。2.3.2 受控本编号并登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保持质量手册的现行有效性。2.3.3 非受控本仅作发放登记，不编号。2.4 手册的发放与回收2.4.1 受控本由综合室统一编号，发放给监测人员。2.4.2 手册换版后，受控本持有者应以旧版本换取新版本。2.4.3 本站以外人员需要时，须经质量负责人批准后，方可借阅或索取非受控本。2.5 手册的修订2.5.1 本站正式工作人员如认为手册的某些内容需要修改或补充，可以口头或书面形式向质量负责人提出修改建议和意见。2.5.2 质量负责人负责收集修改意见，一般在每年的管理体系内审后召集有关人员讨论一并提出修改意见。2.5.3 质控室负责起草修订稿，质量负责人组织审核，站长审批。2.5.4 质量手册为活页装订，按页控制。修订稿经批准和签发后，由综合室打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页回收并注销。 2.5.5 修改页发行版号不变，次号依次升级。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 2 章第 2 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题：质量手册的管理颁布日期：2010-01-282.6 手册的换版2.6.1 当工作类型、范围和工作量变化较大，现有管理体系与之不相适应时，以及上级主管部门要求手册换版时，质量手册应予换版。如果只有少部分内容有变化，可及时进行换页，并进行有关换页记录。2.6.2 在站长决定换版后，由质量负责人组织编写新版本，并组织会审。2.6.3 新版本自站长签发颁布之日起生效，旧版本同时废止并予收回。2.6.4 如无特殊情况，一般每3年换版1次。2.7 持有者的责任2.7.1 本站人员必须认真学习、了解质量方针、目标、岗位职责，熟悉其它各项规定并严格遵照执行。2.7.2 受控本限在本站内使用，持有者必须妥善保管，不得自行更改、涂划，不得遗失、外借或翻印，如意外丢失，应及时报告所在部门领导并作书面检查，经质量负责人核实情况后方可补发。2.7.3 更改页下发后，应按更改后要求执行。2.7.4 持有者调离监测站时须交回手册。2.8 手册的宣贯2.8.1 质量手册是本站监测工作质量管理的指导性文件，是开展监测工作的规范，全站人员应该认真学习和熟悉质量手册的规定和要求。2.8.2 在质量手册或其修订本生效前，质量负责人负责组织全体人员学习，使其了解质量活动的管理和技术要求，对手册条款作必要的说明和解释，以便在活动中得以正确贯彻。2.8.3 质量负责人组织制定每年的宣贯计划，质控室按计划组织宣贯。2.8.4 新调入本站的工作人员，上岗培训包含质量手册的学习内容。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 3 章第 1 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题：质量方针、目标和承诺颁布日期：2010-01-28第三章 质量方针、目标和承诺3.1 质量方针本站的质量方针是：质量第一、客观公正、诚实守信、持续改进。3.2 质量方针说明质量第一具有完善的质量保障体系，始终坚持“质量就是生命”的原则；客观公正不受任何行政的、经济的和其它因素的影响和干扰，确保监测工作的独立性和公正性；诚实守信严格遵守承诺，认真履行义务；持续改进定期评估管理体系的有效性，不断采取措施加以改进。3.3 质量目标全面贯彻质量方针，建立并保持符合实验室资质认定评审准则的管理体系。保证监测报告及时率100%，监测报告正确率为100%。本站坚持在监测工作中贯彻质量第一的方针，确保出具的监测数据具有准确性、精密性、代表性、完整性和可比性。3.4 对用户的承诺3.4.1 在监测工作中全面贯彻“质量第一、客观公正、诚实守信、持续改进”的质量方针，向所有用户提供同等的服务，把公正服务作为行为准则，保持独立性和诚实性，不受来自行政、商务和财务等方面的干扰和压力影响。3.4.2 严格执行监测合同或监测协议，按照监测业务委托单，按规定的或与用户商定的标准或方法监测，及时向委托方提交监测报告。3.4.3 监测站对受检方或委托方的监测数据和结论负有保守用户秘密的责任，本站任何人不得向外界公布和泄漏，在执行国家监督抽查时，监测站仅向上级主管部门报告抽查结果，无权向外界公布和泄漏。3.4.4 监测站对用户提供的与监测有关的技术资料负有保密责任，本站不准利用用户的技术资料从事与监测业务无关的活动，也不允许提供给第三方。3.4.5 监测站及其成员不得从事监测范围内的产品开发、 生产、技术咨询和经营活动。3.4.6 监测站遵守有关环境监测的法律、法规，秉公办事、不循私情。3.4.7 为贯彻公正监测的方针，避免出现可能危害公正性的情况，本站特制订“监测站人员行为准则”，以规范人员的业务行为并接受用户监督。3.4.8 按国家有关标准和规定合理收取委托监测费用。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 3 章第 2 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题：质量方针、目标和承诺颁布日期：2010-01-283.5 监测站人员行为准则为保证监测站监测工作的公正性，全体工作人员应遵守以下准则：a. 认真学习国家环境保护法、计量法和其他有关的法律、法规，提高法制意识，遵纪守法、秉公办事，自觉抵制来自商务、财务和其他影响公正性的压力；b. 努力学习专业知识和技术，提高技术素质，在监测工作中严格按标准进行监测和判定，做到数据真实、准确、有效；c. 严格按程序进行监测活动，未经许可，不做偏离政策和程序的事；d. 不参与企业之间的竞争，不从事监测范围内的产品的开发、研制、生产、经营和咨询等活动；e. 不在被监测的企业内兼职；f. 不接受被监测单位的礼品、礼金和有价证券；g. 自觉遵守监测站有关保密和保护所有权的规定，不向外界泄漏委托方和本站的机密信息；h. 不利用工作之便谋取私利；i. 提高服务意识，在对外交往中，做到热情、诚恳、谦虚、谨慎，认真听取各界的要求、意见和建议。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 1 页 共 8 页质量手册第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-28第四章 组织4.1 概述青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站是非独立法人单位，行政上隶属青岛市环境保护局黄岛分局，技术上受青岛市环境监测中心站指导。各部门和各岗位人员有明确的职责、权限和相互关系，为实施质量管理奠定了组织基础。4.2 组织机构现设有综合室、质控室、水质分析室、物理室共4个室，监测站外部组织机构图见附图4-1，监测站内部组织机构图见附图4-2。4.3 监测站主要负责人岗位职责与任职条件 本站设置站长和副站长各一人。并规定了相应的岗位职责。监测站站长和技术负责人的变更需到省技术监督局备案。4.3.1 站长职责作为监测站首要负责人。在分局、市站的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律法规及政府、主管部门的有关规定，全面负责本站的各项工作。a、站长是全站最高管理者，对全站监测业务、行政、人事、财务、后勤等工作全面负责，对外承担法律责任； b、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和有关法规、条例，以及上级指示和决定；c、负责站内的组织建设，根据工作需要，合理设置工作部门和调配人力资源，主持制定工作程序，划分站内部门职能和人员岗位职责；d、主持制定监测站的各项工作计划和规划，并组织实施。主持召开站务会议，布置协调工作，加强业务行政管理，推动各项工作顺利开展；e、组织制定和审议站内各项管理制度，监督检查各项规章制度的落实情况；f、主持管理评审，批准年度管理评审计划与内审计划，批准质量手册、程序文件等质量体系文件；g、主持全站的阶段性和年度总结，对存在的不足和问题从组织上、管理上采取相应的整改措施；h、定期评价工作人员的工作效绩；i、协调好各方面的关系，积极完成上级领导交办的其他任务。4.3.2 副站长职责a、 根据职责分工，在站长领导下组织完成所分管范围内的各项工作，并向站长负责；青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 2 页 共 8 页质量手册第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-28b、主持召开分管范围内有关业务工作会议，组织编制和审核所分管的业务工作计划及有关规章制度，并组织实施；c、签批分管范围内的业务工作文件，组织编制分管范围内有关经费收支的预决算； d、定期检查分管范围内各科室业务工作计划执行情况，及时解决存在的问题； e、协助站长协调处理各科室之间及本站与外单位的业务工作关系； f、站长离开工作岗位时，受站长委托行使站长职权并对所行使的职权负责。4.3.3 技术负责人的任职条件和职责技术负责人由具有工程师以上技术职称，从事监测业务五年以上，精通监测站业务，熟练掌握有关法律、法规知识的人员担任。a、全面负责本站技术工作； b、负责组织全站人员正确贯彻执行国家标准和技术规范； c、组织监测站内外技术服务工作；d、主持新项目的可行性分析和技术审核； e、负责监测仪器设备的申购、停用、报废的技术审核； f、负责批准作业指导书、仪器设备周检计划，负责监测方法的确认和批准； g、负责监测工作所需环境条件和设施配置的技术审核； h. 技术负责人对工作质量有否决权，以保证质量手册的实施和质量保证体系的有效运作。i、负责解决日常监测工作中的各类技术问题； 4.3.4 质量负责人的任职条件和职责质量负责人由具有工程师以上技术职称，精通本监测站业务，熟练掌握有关法律、法规知识的人员担任。a、全面主持监测站质量管理工作； b、负责组织建立质量体系并保持其持续有效运行；c、具体组织质量体系审核和管理评审活动； d、负责新项目的评审、监测人员的技术培训和持证上岗考核；e、负责实验室间比对和能力验证的组织实施； f、负责指导和组织质量监督活动的开展；g、负责质量问题的处理和解决； h、完成站长交办的其它工作。4.3.5 授权签字人的任职条件和职责授权签字人是在实验室出具的监测报告上签字并负有责任的人员，授权签字人必须满足以下要求：a. 具有相应的职责和权力。授权签字人的主要职责是审查监测报告的完整性、项目齐全性、监测依据和结论的正确性，并负责批准监测报告。授权签字人有权拒绝签署不符合要求的监测报告，并责成有关人员改正。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 3 页 共 8 页质量手册 第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-28b、授权签字人由具有中级以上技术职称，从事环境监测专业工作五年以上的技术人员担任；c. 熟悉相应的监测管理程序和记录、报告核查程序；d. 掌握有关监测项目的限制范围；e. 掌握有关仪器设备的校准状态；f. 具有对最终的监测结果进行评定的能力；g. 熟悉计量认证准则及相应技术文件要求。监测站授权签字人情况见手册附件2实验室授权签字人情况表。4.4 科室负责人任职条件与岗位职责4.4.1 任职条件各科室主任由具有一定的技术职称，精通本科室业务和监测技术，熟悉业务管理，了解有关法律、法规的人员担任。4.4.2 各科室主任职责a、在站长和副站长领导下，组织本室人员完成职责范围内的各项任务； b、贯彻执行国家有关法律、法规及本站的各项规章制度，建立良好的实验室工作秩序，杜绝各类事故的发生，遇到较重大问题及时向主管站领导汇报； c、根据全站的工作计划安排，落实本室各岗位的职责分工，并负责督促检查，及时向站领导通报需要解决的问题； d、校核本室各类监测分析数据、报表和监测报告，确保各类监测数据和监测报告质量；e、协助质量负责人做好本科室质量体系有效运行，纠正措施、预防措施执行情况的跟踪验证及客户抱怨处理； f、组织全室人员进行政治业务学习和技术交流，不断提高政治素质和业务水平，充分调动全室人员的工作积极性，负责考核本室人员的工作态度和工作质量； g、负责起草本室的阶段性和年度工作总结； h、完成站领导交办的其他各项工作。4.5 与监测工作有关的其他岗位任职条件与岗位职责以下人员必须经过相关知识培训及考核，获得资格证书后方可持证上岗，并登记备案。必要时应由监测站站长以文件的形式任命。4.5.1 质量监督员任职条件和职责质量监督员由站长提议站内任命，对监测工作进行足够的监督。 a、质量监督员必须经过质量体系相关知识培训、熟悉监测方法、程序和站内各项业务工作、了解监测目的、有能力进行监测结果评价的人员担任； 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 4 页 共 8 页质量手册第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-28b、监督质量体系在本站的执行和运作情况，发现问题立即向科室主任或质量负责人汇报并作记录； c、负责站内纠正措施和预防措施的验证； d、检查站内监测方法标准、规程和规范的有效性和使用的正确性，监督环境条件及仪器设备是否符合要求，监测记录是否完整、正确，书写是否规范； e、对站内的监测质量进行连续的监督，当发现监测工作不符合质量体系的要求时，有权暂停监测工作；f、排除干扰，不受任何压力影响，确保质量监督工作的独立性。4.5.2 内审员任职条件和职责a、内审员必须由经过专门培训、并获得内审员资格证书的人员担任；b、服从质量负责人的安排，在内审组长领导下参加站内质量体系的审核，参与编制内审报告； c、负责内审结果中不符合项的纠正措施和潜在不符合项的预防措施执行情况的跟踪和验证； d、内审员应独立于被审核的工作，保证审核的客观、公正。4.5.3 监测人员任职条件和职责a.监测人员须经过培训，熟练掌握与本专业有关的标准监测方法及有关法规，考核合格持证上岗； b、遵守质量手册的规定，严格按程序文件和作业指导书开展监测工作，按时完成任务，保证监测数据准确可靠； c、熟悉所使用仪器设备的性能及操作规程，负责日常维护、使用和运行检查，做好使用、维护和运行检查记录； d、负责编制所使用仪器设备的操作规程、自校方法、维护计划和运行检查计划； e、做好本科室实验室内务整理工作； f、承担开展新项目的准备工作； g、当监测仪器设备、监测环境条件或被测样品不符合监测技术标准要求时，监测人员有权暂停工作，并及时向室主任报告； h、积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平；i、完成领导交办的其他任务。4.5.4 质量控制人员任职条件和职责a、熟悉质量保证工作的内容、程序和方法； b、遵守质量手册的规定，严格按程序文件和作业指导书开展工作，深入采样现场和实验室监督检查监测质量保证工作各项内容的实施情况，定期向质量负责人报告监测质量保证工作情况； c、制定和实施站内质量保证工作技术方案，定期组织分析质量控制活动，发现问题及时查找原因并进行纠正； d、协助有关人员研究解决质量控制中遇到的疑难问题； e、定期检查、统计各监测项目的质控数据、质控率和合格率； 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 5 页 共 8 页质量手册第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-28f、做好站内年度质控工作计划和总结，准时上报； g、帮助监测人员解决有关质控方面的技术问题。4.5.5 样品管理员岗位职责a、严格执行程序文件的有关规定，做好收样、发样、退样工作； b、做好样品的符合性检查工作； c、负责样品唯一性标识工作，防止样品混淆； d、做好样品保管工作，保持样品间清洁整齐，确保样品的完整性和有效性。4.5.6 仓库管理员岗位职责a、负责化学试剂、玻璃器皿、仪器设备等物资的保管工作； b、建立健全物资材料帐目，做到完整、准确、清楚，定期按帐目清理物资，保证帐物一致，及时掌握库存物资余缺情况； c、对过期试剂及时分离处置，并做好标志；d、入库物资及时上架，做到分类存放、有条不紊、不乱堆乱放。严禁将易燃、易爆、剧毒药品与其它物资混放，注意防潮、避光。剧毒药品放在保险柜内，钥匙由两人保管，领用发放需经室主任批准，并严格登记； e、库房应保持整洁、通风、干燥，严禁烟火，无关人员不得入内，确保国家财产不受损失； f、严格执行仓库管理制度，认真办理领借用手续，树立良好的服务态度，做到不怕麻烦，随要随领。4.5.7 设备管理员岗位职责a.具有一定的仪器设备管理专业知识，及时了解和掌握国内外主要环保仪器设备的市场信息及发展动态； b、组织检查各科室仪器设备使用、运行检查、维护和维修情况； c、熟悉和掌握站内仪器设备的性能、用途及使用情况，负责建立全站仪器设备档案并协助档案室实行动态管理； d、编制监测仪器设备检定/校准计划，并组织实施，确保仪器设备量值的可溯源性； e、负责监测仪器设备状态标识管理； f、协助有关科室编报仪器设备购置、更新年度计划，负责新购仪器的验收、调试工作，保证新购仪器设备的质量； g、对需要维修、报废的仪器设备，列出清单，阐明理由，经站领导批准后组织实施。4.5.8 档案资料管理员岗位职责a. 档案员负责站档案的管理工作。b. 档案员应根据档案技术规范要求，及时归档，以保证本站档案保管的完整性、及时性。c. 负责年度资料的分类整理并填报年度监测资料归档登记表。d.严守档案机密，保护客户的信息和所有权；青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 6 页 共 8 页质量手册第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-284.5.9 业务受理员岗位职责a、负责客户委托项目接洽； b、确认并签订监测业务的合同或委托书； c、及时与客户沟通合同签订后的任何偏离或修改； d、保管签订后的合同及有关记录，及时移交归档。4.6 各室职责4.6.1 质控室职责负责贯彻执行本站质量方针、质量目标，按年度计划和质量体系文件的要求完成质量控制工作。 a. 负责制定质控工作计划和实施工作，负责执行质控程序，检查质控数据的精密度和准确度，填写质控报表，并做质控工作总结；b. 协助质量负责人维持管理体系文件的现行有效性，做好管理体系文件的编写、修改、换版及宣贯等工作；c. 负责实验室间及实验室内的比对和能力验证工作，审查和统计质控数据，汇总质量控制情况，上报质量结果；d. 协助站领导做好环境质量管理的宣传教育工作，认真执行国家、省有关质量管理的标准、规定、规范，保证监测质量；e. 负责计量仪器设备的管理和周期检定工作；f. 负责标准物质的购买、管理和发放使用工作;g. 协助上级站完成对监测人员的考核，使监测人员持证上岗;h. 完成站长交办的其他工作。4.6.2 综合室职责负责监测数据管理、数据上报、报告编制发放及站内物品、安全、卫生管理工作。a.在站长的领导下，负责制定环境监测、科研年度计划，编写年度总结；b.负责环境监测技术资料的汇总、整理、报出、归档等工作；c.负责对环境监测数据的综合分析，及时掌握环境质量及污染动态，并以环境监测简报、环境质量报告书和环境质量公报等形式及时报告有关部门；d.负责向环境管理部门提交有关的环境监测技术资料；e. 在分管站长领导下，负责监测业务受理及抱怨信息的接收和答复等工作；f.负责制定站内物品购置计划，负责办公用品、化学试剂、玻璃器具的购置、验收、登记、保管、发放工作，建立台帐，定期清点，作到帐物相符;g.负责站内卫生管理，制定卫生轮值表，对公用场地、实验场所卫生定期进行检查；h.负责站内安全管理工作，对可能存在的安全隐患定期进行排查汇总，提出相应整改方案，由站内根据实际情况采取有效措施加以解决；i.负责站内工作人员安全消防培训以及消防器材维护管理；j. 完成站长交办的其他工作。青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 7 页 共 8 页质量手册第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-284.6.3 水室职责 负责管理体系中仪器设备应用、监测分析方法的运用、标准物质的使用和水样分析等工作。a.负责完成年度计划规定的水质例行监测任务，按时报出数据。b.承担污染源废水监测工作，及时报出数据，定期分析、报告污染源动态。c.负责完成环境规划、环境影响评价和科研课题及其他工作中有关水质的监测。d.负责完成污染事故、来信来访、委托监测的水质分析工作。e.负责研究开发水质监测新技术、新方法，根据工作需要不断开展新项目。f.全面执行质量管理规定，搞好水质监测的质量保证工作，做好原始记录，确保数据准确可靠。g.负责起草水室的年度工作计划和工作总结h.完成站长交办的其他工作。4.6.4 物理监测室职责a.负责年度计划规定的大气、废气、噪声监测任务，按时报出数据；b.承担污染源废气、噪声监测任务，及时报出数据，定期分析、报告污染动态；c.负责完成环境规划、环境影响评价和科研课题及其他工作中有关大气、废气、噪声的监测；d.负责完成污染事故、来信来访、委托监测的大气、废气、噪声分析工作；e.负责研究开发大气、噪声、废渣的监测新技术、新方法，根据工作需要不断开展新项目；f.全面执行质量管理规定，搞好大气、废气、噪声监测的质量保证工作，做好原始记录，确保数据准确可靠；g.负责起草物理室的年度工作计划和工作总结；h. 协助青岛市环境监测中心站作好黄岛空气自动监测子站的维护，确保子站正常运行；i. 完成站长交办的其他工作。4.7 质量监督监测站配备了足够的质量监督员对监测全过程进行监督，特别是对影响监测结果的关键环节进行监督，确保所出数据准确可靠。a、监测站配备熟悉监测方法和程序、了解各项监测任务的目的、懂得如何评价监测结果的人员为质量监督员，负责对监测人员包括在培员工进行足够的监督。b、质量监督员以书面形式聘任并授权；c、质量监督员从样品管理、监测方法、仪器设备、设施和环境条件、试剂和耗材、人员技能、原始记录、结果报告等方面识别监测工作中的不符合；青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 4 章第 8 页 共 8 页质量手册第 C 版 第 1 次主题： 组织颁布日期：2010-01-28d、 质量监督员在质量负责人的指导下适时地、独立地开展质量监督活动；e、质量监督员对形成监测报告的全过程实施连续的监督活动，并做好记录，监督中发现问题时，有权停止监测工作并提出纠正措施，必要时，上报质量负责人处理。f、质量监督员应当对新上岗的人员、新项目开展、新设备投入使用、重要的监测任务、监测数据有异议、关键岗位的监测、能力验证和实验室比对等重点情况进行重点监督，4.7 保密和保护所有权的规定监测站在涉及保护委托方机密信息和所有权问题时，应执行“保证公正性和保护客户机密及所有权的程序”HDJC-02-01，以维护委托方的权益。4.8 权力委托为保证监测业务和质量体系的正常运作，本站对负有重要质量职责的人员实行权力委派。以下人员不在岗位时，由其代理人履行其职责，任何形式的权力委派均应由委派人作出书面委派记录。a. 监测站站长不在岗时，授权副站长代行其职责；b、技术负责人不在时，指定质量负责人代行其职责；c. 质量负责人不在时，指定技术负责人代行其职责；d. 当技术负责人、质量负责人同时不在时，指定质控室主任代其职责；e、科室主任不在岗时，由其指定的代理人行使职责f. 权力委托以文件为依据，由综合室归档保存。4.9 质量职责分配表青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站管理体系要素的责任部门和协助部门职责分工见手册附件3管理体系要素的责任部门和协作部门分配表。支持性文件：HDJC-02-01 保证公正性和保护客户机密及所有权的程序HDJC-02-02 监测质量控制程序HDJC-02-08 不符合工作的控制程序HDJC-02-29 例外情况允许偏离程序 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 5 章第 1 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 管理体系颁布日期：2010-01-28第五章 管理体系5.1 概述管理体系是为实施质量管理所需要的组织结构、程序、过程和资源，实验室必须建立并有效实施管理体系，最终达到本组织的目的。实验室的各项管理，是通过管理体系的运行来实现的，建立管理体系并使体系有效运行，在运行中不断改进和完善，确保质量方针和质量目标的实现。5.2 职责 5.2.1 站长负责主持建立管理体系，制订本站的质量方针和质量目标； 5.2.2 质量负责人负责组织管理体系文件的编制、宣贯，并保证其现行有效性； 5.2.3 技术负责人负责组织本站的技术活动和监测报告的质量保证。 5.2.4 质量方针、质量目标和公正性声明 详见公正性声明和质量方针声明。 5.3 管理体系文件的构成 本站管理体系文件分为三个层次：质量手册、程序文件、作业指导书和记录。 5.3.1 质量手册是阐述质量方针、目标，并描述本站管理体系的纲领性文件； 5.3.2 程序文件是质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及各项质量活动所规定的途径(或方法)； 5.3.3 作业指导书是指导开展监测工作和管理工作的指导性文件，是程序文件的细化。是以用指导某个具体过程、事物形成的技术性细节描述的可操作性文件，包括仪器设备操作、维护及运行检查规程，自校仪器的自校方法，在用的未列入国家、行业、地方标准的各类监测方法及采样制样方法等。 记录是管理体系运行的证据，包括监测原始记录和质量活动记录，具有可追溯性。 5.4 管理体系的运行 为确保管理体系的有效运行和持续改进，主要采取以下措施： (1)质量负责人负责质量手册的宣贯，确保全体员工易于获取、理解并执行管理体系文件，质量体系的控制和维护执行“文件的控制与管理程序”HDJC-02-03； (2)对质量活动和技术活动的各个环节实施有效控制； (3)配置相应的设施和仪器设备，保持良好的监测环境； 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 5 章第 2 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 管理体系颁布日期：2010-01-28(4)配备足够的、能胜任岗位职责要求的各类人员并有计划组织培训； (5)建立、完善实验室的改进机制，有效利用内部审核、管理评审、预防和纠正措施等管理体系持续改进的机会； (6)积极组织、参加实验室间比对和能力验证活动。 支持性文件： HDJC-02-03文件的控制与管理程序青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 6 章第 1 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 文件控制颁布日期：2010-01-28第六章 文件控制6.1 概述 对与本站管理体系有关的所有文件进行控制，对最新文件及版本及时批准、发布、发放，对正在使用中的有效版本进行及时更改，对作废或失效文件或版本及时收回、标识、存档或销毁处理。 6.2 职责 6.2.1 站长负责质量手册、程序文件的批准和发布； 6.2.2 技术负责人负责组织作业指导书及其它技术性文件的编制和批准； 6.3.3 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核； 6.2.4 各科室负责本部门技术性文件的编制和审核； 6.2.5 办公室负责文件的日常管理和控制。 6.3 文件的分类 详见“质量文件的控制与管理程序”HDJC-02-03。6.4 文件的编制、批准和发布 6.4.1 本站已建立并实施文件控制程序，明确各类文件的编制责任部门或责任人，并对构成我站管理体系的所有文件进行控制。 6.4.2 按照职责分工，纳入管理体系控制范围内的所有文件，在发布前必须经过相关管理人员审核和批准，并在下发前加盖“受控”印章，以确保文件是充分的、适宜的和有效的。 6.4.3 管理体系文件应有当前修订状态的标识和发放控制清单，以防止使用失效的(或废止的)文件。 6.4.4 文件控制程序应确保： (1)相应岗位或活动场所都能得到受控文件的有效版本； 青岛市环境保护局黄岛分局环境监测站第 6 章第 2 页 共 2 页质量手册第 C 版 第 0 次主题： 文件控制颁布日期：2010-01-28(2)定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求； (3)及时在使用场所撤除无效或作废的文件，并加盖“废止”印章，以防止误用无效或作废文件。6.4.5 本站制定、受控的管理体系文件应有唯一性标识，标识内容包括：版本号、批准日期、发布日期、修改次数、页码、总页数等。 6.5 文件更改 6.5.1 应定期对文件进行有效性评审和必要的修改，以维持文件的持续适用性。 6.5.2 一般情况下，文件更改的审核、批准应由原文件的审核、批准人负责。若须由他人审批时，应保证审