长庆HSE管理手册.doc

CQJL庆阳长庆巨力实业有限责任公司CQJL/QHSE-SC-2005ISO9001:2000质量管理体系健康安全与环境职业安全健康管 理 手 册发行版本:A修 改 码:02005-10-28发布 2005-10-28 实施庆阳长庆巨力实业有限责任公司 发 布批 准 页为了使庆阳长庆巨力实业有限责任公司（后简称巨力公司）质量、健康、安全、环境和职业安全健康管理逐步实现科学化、规范化，加速发展，提高管理水平，求得最佳经济效益和社会效益，经公司QHSE管理委员会研究决定建立QHSE管理体系。该体系依据职业安全健康管理体系审核规范、Q/CNPC 104.1-2004石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准，并结合ISO9001:2000标准和庆阳长庆巨力实业有限责任公司的生产、生活实际而建立。管理手册是巨力公司质量、健康、安全、环境和职业安全健康管理的纲领性文件，是巨力公司向全体员工、承包方和合作者提供职业健康、安全和卫生保证能力及向社会提供自然环境保护能力，并确保公司产品满足顾客需要，增强顾客满意的真实性文件，是巨力公司一切活动的准则。全体员工必须遵照执行。本手册为庆阳长庆巨力实业有限责任公司质量、健康、安全、环境和职业安全健康管理体系的A版文件，按照持续改进、不断完善的原则，将在实际运行中不断修改和补充。A版QHSE管理手册已经公司QHSE委员会审查通过，决定于2005年10月28日发布，2005年10月28日实施。 总经理： 2005年 10月24日庆阳长庆巨力实业有限责任公司最高管理者的QHSE承诺庆阳长庆巨力实业有限责任公司一贯认为：人类自身和赖以生存的环境是最重要的资源，产品（服务）质量是企业发展的根本。保护环境、保护员工健康和生命财产的安全，追求卓越的品质是我们的永久性目标。为了获得和保持良好的QHSE表现，最高管理者向全体员工、承包方、协作方、社会及顾客郑重承诺：1)依法建立质量、健康、安全与环境和职业安全健康管理体系，并保证有效运行。2)保护现场环境，合理利用资源，致力于可持续改进。3)坚持预防为主，逐年提高QHSE表现水平。4)配置人力、物力和财力资源，持续改进QHSE管理。5)实施QHSE培训，建立和维护QHSE企业文化。6)在业务的任何一个领域，我们对QHSE态度如一。7)强化职工质量、安全与环境意识，最大限度的保证职工的健康和安全，实现产品（服务）的优质与卓越。 最高管理者： 2005年10月24日庆阳长庆巨力实业有限责任公司文件公司发（2005）39号 关于确定杨明同志为QHSE管理体系“管理者代表”的决定为了持续、有力地推动ISO9001：2000质量管理体系 要求、Q/CNPC 104.1-2004石油天然气工业健康、安全与环境管理体系和职业安全健康管理体系审核规范标准的贯彻执行，充分发挥总经理强有力的领导作用，把QHSE管理体系运行工作引向深入，保持并改善其完整性和有效性，经公司研究决定任命杨明同志为庆阳长庆巨力实业有限责任公司QHSE管理体系“管理者代表”，对QHSE管理体系代表总经理行使以下职权：一、确保本公司QHSE管理体系所需的过程得到有效的实施和保持；二、向总经理报告QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；三、确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识；四、负责QHSE管理体系有关事宜以及与外部各方的联络工作；五、负责全公司实施纠正和预防措施等持续改进活动，并对其实施的有效性负责；六、负责不合格评审处理的争议裁决。二五年十月二十三日庆阳长庆巨力实业有限责任公司QHSE方针和目标QHSE方针：以人为本 预防为主 全员参与 诚信服务追求卓越 求真务实 体系管理 持续改进QHSE目标：持续改进QHSE表现水平，努力向国内QHSE管理的先进水平迈进1)无职业病、无集体中毒事故发生；员工周期(3年)体检率达100%。2)杜绝井喷失控和井喷着火爆炸事故；杜绝重大火灾、爆炸事故；杜绝一次死亡1人(含1人)以上的工业事故、火灾事故；杜绝一次直接经济损失30万元（含30万元）以上事故。3)全员千人死亡率不超过0.05，千人重伤率不超过0.30（负伤率不超过1.0），千台车死亡（有责死亡）率不超过2.00。4)杜绝重大环境污染与生态破坏事故的发生；污染物排放总量控制在2002年的水平，环境污染和生态破坏事故发生率减少5%；有控废气排放达标率达到95%，固定源工业污水排放达标率达到95%，工业固体废弃物有效处置率达到90%。5)总质量目标：a）单位工程竣工验收合格率100%；b）年竣工单位工程数优良率30%，每年提高5%，三年累计达到45%以上；c）产品出厂合格率100%；d）产品优良率80%，每年提高2%，三年累计达到86%以上；e）用户满意率84%，每年提高2%，三年累计达到90%以上；重大质量安全事故为“0”。庆阳长庆巨力实业有限责任公司QHSE管理体系网络图最高管理者（总经理）管理者代表QHSE管理委员会QHSE管理委员会办公室生产技术监督部QHSE各主管部门各分（子）公司QHSE管理领导小组前 言 庆阳长庆巨力实业有限责任公司前身为原长庆石油勘探局第二采油厂设备安装工程总公司，1995年6月变更为庆阳地区长庆科力石化建设工程公司，2003年2月进行股份制改造后，全面按新体制、新机制运做。庆阳长庆巨力实业有限责任公司是一家集油田工程建设、压力容器安装、等级道路铺设、油气服务、运输服务、商业贸易和彩钢制造安装于一体的综合性现代企业实体，公司改造后由长庆石油勘探局和公司员工共同出资构成。公司具有国家建设部颁发的油田工程建设一级资质和化工石油建设管道安装专业承包壹级、公路路面工程专业承包叁级、防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级等资质，通过了ISO9001：2000质量体系认证和HSE/OSH认证。本公司下辖工程建设分公司、工贸分公司、运输分公司、低产井开发分公司、建材分公司、管道防腐公司、西安长庆彩钢工程有限责任公司、西安长庆巨力能源发展有限责任公司。目前公司从业员工共有1097人（不含控股子公司），其中具有高、中级职称以上的专业技术人员24人，其他各类专业技术人员99人。公司拥有各类主要设备365台（套）,固定资产几千万元，总资产上亿元，年经营规模几亿元以上，年上缴利税总额几千万，先后获得甘肃省和庆阳市“守信用重合同企业”、甘肃省“诚信纳税单位”、“A级纳税信用等级单位”、长庆局“先进集体”等荣誉称号，被庆城县政府确立为“财源建设重点项目”，是集科、工、贸为一体的经营实体。公司经营范围包括：化工石油设备管道安装，公路路基、路面施工，防腐保温作业，钢结构制作，混凝土构件预制，防磨抽油杆加工，防腐油管、劳保用品、建材加工制作及车辆运输、工贸、采油、加油加气等项目。1998年6月，公司建筑业企业获得“设备安装、道路施工、防腐保温”的二级资质。近几年来，公司经过不断努力和发展，于2002年通过建设部审核，获得化工石油设备管道安装工程专业承包一级资质。其中，公司防腐保温工程、钢结构工程、公路路基施工专业承包获得二级资质；公路路面施工、混凝土构件预制项目获得三级资质，2002年通过了ISO9001：2000质量体系认证和HSE/0SH认证并保持。2005年3月28日，甘肃省建设厅颁发了安全生产许可证。公司自2003年2月份改制重组以来，在承担油田产能建设工程、更新改造工程、道路工程、钢结构工程方面，共新建、改造计量接转站、注水站12座，铺设焊接各类管线302.5km，完成各类路面工程110km，钢结构工程21200m2 ,完成的工程量产值几亿元。所承建的工程项目中，具有代表性的工程有：西一供水站、董一注水站、盘六计量接转站；西一联至中集站输油管线工程、西六转至西一联输油管线工程；西安基地卫生所钢结构工程、泾河工业园科研试验基地钢结构工程、咸阳市化工区市政砼一级道路工程、庆西一级公路部分路基工程等项目。被评为局级优良工程的14项。公司注重质量保证体系的建设和规范，确立“以科技创新闯市场，以优越质量赢市场，以诚信服务占市场”的理念，不断加强对公司产品（工程、服务）质量的监督和管理，发扬“求实、创新、开拓、进取”的企业精神，追求卓越，科学管理，持续改进，诚信生根，靠质量和实力发展。公司全体员工愿在互惠互利、共同发展的原则下，广交朋友、不断扩大合作领域，以良好的企业形象和信誉、雄厚的技术优势和一流的质量，竭诚为广大用户提供优质、高效的服务。本手册由庆阳长庆巨力实业有限责任公司QHSE管理委员会归口管理。本手册主要起草单位：生产技术监督部 基础管理办公室本手册主要起草人：马建东 秦振国 本手册审核人：杨 明本手册审定人：陶 俊 杨 勇本手册批准人：李崇奇地址：甘肃省庆阳县北关电话庆阳长庆巨力实业有限责任公司）庆阳长庆巨力实业有限责任公司工程建设分公司）庆阳长庆巨力实业有限责任公司运输分公司）庆阳长庆巨力实业有限责任公司工贸分公司）庆阳长庆巨力实业有限责任公司建材分公司）庆阳长庆巨力实业有限责任公司低产井开发分公司西安长庆彩钢工程有限责任公司西安长庆巨力能源发展有限责任公司西安长庆管道防腐有限责任公司）传真编：745100E-MAIL：网 址：目 录1 手册的理11.1目的范围11.2职责11.3程序描述11.3.1管理手册的制定、批准、发布和实施：11.3.2管理手册的发放、使用、保管和回收：11.3.3管理手册的修订换版21.3.4手册的补发21.4相关文件22 范围32.1 总则32.2 删减说明33体系要素描述(ISO9001：20004.0/HSE5.0/OSH4.0) 43.1领导和承诺(ISO9001：20005.1/HSE5.1) 43.1.1企业承诺评价与监督管理(ISO9001：20005.1/HSE5.1) 43.2 方针和目标（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2、4.3.3）53.2.1方针与目标管理（ISO9001：2000-5.3、5.4.1/HSE5.2、5.3.5/OSH4.2、4.3.5）53.2.2企业文化的建立和维护（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2）63.3 策划（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）63.3.1体系策划和运行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）63.3.2对危害因素辨识、风险评价、风险控制的策划（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）73.3.3法律、法规及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）93.3.4健康、安全与环境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）93.3.5环境保护（HSE5.3.4/OSH4.3.4）103.4组织机构、资源和文件（ISO9001：2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）103.4.1组织机构与职责（ISO9001：20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）103.4.2管理者代表（ISO9001：2000-5.5.2/HSE5.4.2）153.4.3资源（ISO9001：2000-6.1、6.2/HSE5.4.3）163.4.4培训（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）163.4.5意识、能力（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）173.4.6协商和沟通（ISO9001：2000-5.5.3/HSE5.4.5/OSH4.4.3）173.4.7文件和资料控制（ISO9001：2000-4.2.3/HSE5.4.6/OSH4.4.4）183.5实施和运行（ISO9001：2000-6.3、6.4、7.1、7.2、7.4-7.5.5/HSE5.5-5.5.6/OSH4.4、4.4.6）193.5.1与顾客有关的过程控制（ISO9001：2000-7.2/HSE5.5.3/OSH4.4）193.5.2顾客和产品（ISO9001：2000-7.5.4/HSE5.5.3）203.5.3采购管理（ISO9001：2000-7.4/HSE5.5.2）213.5.4标识和可追溯性（ISO9001：2000-7.5.3/HSE5.5.3）233.5.5设施完整性管理（ISO9001：2000-6.3、6.4/HSE5.5.1/OSH4.4.6）243.5.6承包方和供应方（ISO9001：2000-7.4/HSE5.5.2/OSH4.4.6）243.5.7 社区和公共关系（HSE5.5.4/OSH4.4.6）253.5.8变更管理（ISO9001：2000-7.5/HSE5.5.6/OSH4.4.6）263.5.9生产作业过程控制（ISO9001：2000-7.5/HSE5.5.5/OSH4.4.6）263.5.10设备管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）283.5.11安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）283.5.12消防安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）293.5.13特种设备管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）293.5.14交通安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）303.5.15应急准备和响应（ISO9001：2000-8.3/HSE5.5.7/OSH4.4.7）303.5.16产品防护（ISO9001：2000-7.5.5）313.6检查和纠正措施（ISO9001：2000-7.6-8.4、8.5.2-8.5.3、4.2.4/HSE5.6-5.6.5/OSH4.5-4.5.4）323.6.1测量和监测设施管理（ISO9001：2000-7.6/HSE5.6.1/OSH4.5.1）323.6.2监督检查和绩效考核（ISO9001：2000-8.2.3-8.2.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）323.6.3顾客满意（ISO9001：2000-8.2.1）333.6.4过程和产品的监视和测量（ISO9001：2000-8.2.3-8.2.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）343.6.5数据分析控制（ISO9001：2000-8.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）353.6.6不合格品控制（ISO9001：2000-8.3）363.6.7事故处理（ISO9001：20008.3/HSE5.6.3/OSH4.5.2）373.6.8纠正和预防措施（ISO9001：2000-8.5.2-8.5.3/HSE5.6.2/OSH4.5）383.6.9记录管理（ISO9001：2000-4.2.4/HSE5.6.4/OSH4.5.3）393.6.10内部审核（ISO9001：2000-8.2.2/HSE5.6.5/OSH4.5.4）403.7管理评审（ISO9001：2000-5.6-5.6.3/HSE5.7/OSH4.6）413.7.1管理评审管理（ISO9001：2000-5.6/HSE5.7/OSH4.6）414附录425 修订页43更改记录表43发放控制页441 手册的管理1.1目的范围为了使管理手册的编制、批准、发布、修订、使用、保管得到控制，并有效实施，制定本管理规定。1.2职责2.2.1最高管理者负责批准管理手册的发布和实施。2.2.2管理者代表负责组织管理手册的编写、修订，并对手册进行审核。2.2.3生产技术监督部负责管理手册的发放、回收和归口管理。2.2.4使用部门负责管理手册的实施和保管。1.3程序描述1.3.1管理手册的制定、批准、发布和实施：管理手册的制定由生产技术监督部按照体系要素要求编写，各部门经理会审确认手册中规定的职责、权限和规定内容。管理者代表审核管理手册后，组织公司QHSE管理委员会进行审查。最高管理者在管理委员会审查通过后的管理手册批准页内签名并注明批准日期。手册副本由正本复印加盖“受控印章”为有效版本。手册换版时需重新批准、签字。管理手册经最高管理者批准发布后即按规定进行实施。1.3.2管理手册的发放、使用、保管和回收：生产技术监督部负责将管理手册分别发放至各分(子)公司、机关各部门及公司领导，并做好发放记录；手册的使用：手册分为“有效受控”和“非有效受控”两种版本，并加盖印章及编号，其中：a)公司相关管理人员均应使用“有效受控”的版本；b)“非有效受控”版本在需要时向顾客及其它需要的部门提供。手册的保管：a)正本由生产技术监督部保管；b)各使用管理手册人应确保“有效受控”版本不外送、不外借、不复印、不损坏、不丢失、不涂改；c)公司生产技术监督部存档一份，永久保存。管理手册的回收：当管理手册进行换版时，生产技术监督部进行回收，并加盖 “作废保留”章。1.3.3管理手册的修订换版为保证手册的严肃性和有效性，需经最高管理者批准后方可修改和换版，发放时，必须收回原版并废除。1.3.4手册的补发当手册意外损坏或丢失时，由保管责任人申请补发。补发时，生产技术监督部应将损坏手册作废(如丢失应记录其受控号)。补发的新手册应重新记录受控号。1.4相关文件体系文件和资料管理程序CQJL/OHSE-CX15-2005。2 范围2.1 总则本管理手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系 要求、Q/CNPC 104.1-2004健康安全与环境管理体系规范、GB/T 28001-2001职业健康、安全管理体系规范标准条款编制，并在公司各相关职能部门进行了合理分配及执行。本管理手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量、职业健康、安全、环境管理能力和达到顾客满意能力的证实。本管理手册所覆盖的产品为：中型工业建设项目设备、管道及整体生产装置的安装施工；彩色压型板、复合板加工安装、抽油杆防腐及劳动防护服装的加工；配套橡胶制品的加工、管道防腐。2.2 删减说明本管理手册编制过程中。由于本公司所承接的所有工业建设项目施工、彩色压型板、复合板加工安装及劳动防护服装的加工、橡胶制品加工和管道防腐过程中不涉及ISO 900l：2000标准中“7.3设计和开发”的内容，产品能满足顾客和法律法规要求，若顾客对产品有特殊要求时，可编制质量计划并按其实施，所以上述过程的控制对此条款予以删减；本公司对供方将按质量管理体系相应过程施加影响，以保证采购产品符合要求。因为建设工程的最终产品是一个装置，不需要包装，所以建设工程的控制对ISO 9001：2000标准中“7.5.5产品防护”过程中“包装”子过程予以删减。此两条款在部分过程控制的删减不影响公司满足顾客，相关法律、法规的要求的能力，不影响公司为顾客交付的产品质量，也不减少公司应承担的义务。3体系要素描述(ISO9001：20004.0/HSE5.0/OSH4.0)3.1领导和承诺(ISO9001：20005.1/HSE5.1)3.1.1企业承诺评价与监督管理(ISO9001：20005.1/HSE5.1)目的范围为建立、实施和保持公司的QHSE管理体系，实现公司的方针和战略目标，公司最高管理者提供强有力的领导和明确的承诺，并保障企业承诺符合要求并得到落实，制定并实施企业承诺评价与监督管理程序。QHSE管理体系模式图如下：持续改进管理评审检查和纠正措施QHSE（质量健康安全环境）管理体系实施运行内部审核职责 .1最高管理者提出公司承诺，并负责发布实施。.2经理办公室归口管理,负责公司承诺的评价、实施与监督的综合管理。机关各部门负责本专业承诺的评价、实施、监督和考核的综合管理。.3各分（子）公司主要领导提出本单位的承诺，并负责发布、实施。有关组室负责本单位承诺的评价、实施、监督和考核的综合管理。程序描述a)企业的承诺由最高管理者提出，经管理者代表审核后，由QHSE最高管理者批准发布实施。b) 经理办公室负责制定QHSE承诺考核标准，每半年对承诺的实施情况进行一次督查，并填写QHSE督查通知单。每年对承诺的实施情况进行一次考核评价。c)分（子）公司每半年对承诺的实施情况进行一次督查，并保存QHSE督查通知单；每年对本单位承诺的实施情况进行一次考核评价，汇总形成评审报告，考核评价报告提交本单位管理评审委员会，对考核评价中发现的不符合项及时执行纠正措施。相关文件企业承诺评价与监督管理程序CQJL/QHSE-CX01-20053.2 方针和目标（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2、4.3.3）3.2.1方针与目标管理（ISO9001：2000-5.3、5.4.1/HSE5.2、5.3.5/OSH4.2、4.3.5）为了保证质量、职业健康、安全与环境的方针和目标得以贯彻执行，特制定并实施方针目标管理程序。职责a、公司最高管理者批准发布本公司质量、职业健康、安全与环境方针和目标。b、生产技术监督部归口管理,负责组织QHSE方针、目标的策划、实施、监督检查和考核，并形成报告提交管理评审会。c、生产技术监督部会同相关部门将方针、目标分解成具体指标到相关部门及各基层单位，各单位对分解的指标进行实施、监督检查和考核管理。程序描述a)各部门及各（分）子公司负责提出方针目标的书面草案意见，生产技术监督部组织有关部门对草案意见进行汇总和评价，报管理者代表初审，由QHSE委员会审议通过，由最高管理者签字发布；b)方针目标分解指标，各部门及各（分）子公司将纳入年度工作计划，并组织实施；c)生产技术监督部在管理评审前，对职业健康、安全与环境目标完成情况及存在问题进行综合分析形成考核评价报告经管理者代表审核后提交管理评审会。相关文件方针目标管理程序CQJL/QHSE-CX02-20053.2.2企业文化的建立和维护（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2） 目的范围为了增强全体职工的质量、职业健康、安全与环境意识，形成QHSE文化氛围，特制定并实施企业文化的建立和维护管理程序。职责.1经理办公室归口管理，负责制定公司企业文化建设规划，并组织实施、监督和改进。.2各分（子）公司、机关各部门按照公司企业文化建设整体规划，负责实施、贯彻和落实。程序描述a)经理办公室负责制定企业文化建设规划，组织评审，经主管领导批准后实施；分（子）公司每年依据公司总体规划，制定本单位的企业文化实施方案，组织评审，经主要领导批准后实施。b)重大项目活动、特色活动应制定具体落实方案，分阶段、有步骤地开展企业QHSE文化活动，并进行监督和考核；c)企业文化通过会议、宣传材料、广播、电视、报刊、书籍网络等途径进行传播。d)经理办公室根据公司企业文化建设实际，定期对企业文化建设情况组织督查，并填写督查记录，每年对公司企业文化建设进行考核评价；分（子）公司结合本单位文化建设实际，每季度对企业文化建设情况组织一次督查，每年组织一次本单位企业文化建设评价。相关文件企业文化的建立和维护管理程序CQJL/QHSE-CX03-2005。3.3 策划（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）3.3.1体系策划和运行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）目的范围为使QHSE的管理实现科学化、规范化管理，制定并实施体系策划和运行管理程序。职责a、最高管理者和管理者代表对QHSE管理体系的策划建立和有效运行负责。b、生产技术监督部归口管理，负责组织QHSE管理体系的策划、文件层次设计、建立、运行和控制。c、各职能部门和基层单位负责相关程序和文件的建立、有效运行和控制。程序描述a)体系策划形成以下文件：1)QHSE管理手册；2)QHSE程序文件；3)其它QHSE支持性文件。b)体系运行的组织协调：1)体系文件实行受控发行，并通过日常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运行情况； 2)建立体系运行信息管理机制，及时收集体系运行信息，重大问题提交QHSE委员会讨论解决，确保体系有效运行；3)定期组织管理评审，确保体系运行的有效性和适应性。相关文件体系策划和运行管理程序CQJL/QHSE-CX04-2005。3.3.2对危害因素辨识、风险评价、风险控制的策划（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）目的范围为了辨识、分析公司生产、生活及服务过程中的各类危险源，并对存在的影响质量、职业健康、安全与环境的危险源进行风险评价，采取削减控制措施，达到预防各类事故的目的，特制定并实施风险评价管理程序、风险削减措施管理程序。职责a)生产技术监督部归口管理，负责监督各单位的风险识别、评价和风险削减措施管理工作。b)各分(子)公司负责本单位风险识别和评价的组织、协调和管理，风险削减措施制定、修改、实施、监督管理工作。c)重大风险的评价工作由生产技术监督部会同相关单位共同组织。程序描述a)对固定作业场所、施工作业和建设项目分别进行风险评价。b)分别对现在和潜在的危害因素进行识别，按产生的可能性、影响范围、人数和后果严重性进行权重计算，确认权重值排列顺序，并形成综合评价报告。c)依据法律、法规、公司方针目标及实际风险控制能力，制定具体的控制指标或表现准则。d)各单位将风险分为改进管理区(C级)、危险区(B级)、可容忍区(A级)三级进行管理。e)风险评价的基本程序具体评价步骤见下图:f)风险评价报告和风险控制措施：QHSE风险评价完成后，应编制风险评价报告，输出风险控制措施，为被评价单位和场所提供风险控制措施清单。g) 对生产和施工作业过程中超出判别准则的、事故重复发生的风险，都应针对具体风险和影响，制定削减措施，使风险控制在可接受程度；h)各分（子）公司(或项目组)应根据风险评价结果，罗列出本单位的主要风险及风险削减措施，形成“两书一表”； i)实施风险削减的基本途径(降低风险泄漏可能性、减少危害物存量和时间、降低事故后果严重性)； j) 各分（子）公司(或项目组)应针对本单位的“两书一表”实施情况，每月至少进行两次监督检查，半年进行一次总结，以便完善和改进风险削减措施，确保风险削减措施在各单位的有效落实；k)生产技术监督部应对各单位(或项目组)的“两书一表”实施情况每季至少进行一次监督检查。评价和风险管理过程图确定风险及危害建立判别准则评价危害及影响记录重要危害及影响建立详细目标和表现准则确定和评价风险控制措施实施选定的风险控制措施确定相应法规要求相关文件风险评价管理程序 CQJL/QHSE-CX05-2005风险削减措施管理程序CQJL/QHSE-CX06-20053.3.3法律、法规及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）目的范围为了保证QHSE管理体系符合法律法规要求，并规范合同管理工作，制定并实施法律法规和合同要求控制程序。职责a)市场开发部是归口管理部门，负责全公司法律、法规及要求的收集、各部门、各单位法律、法规的宣传教育普及、公司合同管理及经济纠纷的处理，及对各部门、各单位法律、法规执行情况和普法工作的监督检查。b) 机关各部门、基层各单位在各自业务范围内负责相关法律、法规、标准及要求的宣传教育及落实、相关合同的审批与履行工作。程序描述a)各部门及各单位应建立有效的法律法规检索的途径，并将获取的法律、法规标准及要求，及时传递到市场开发部，形成汇总法律、法规控制清单；b)机关各部门、基层各单位建立本单位相关的法律、法规控制清单；c)上级下达的有关质量、职业健康安全管理规定要定期归档，保存完好，对作废的法律法规要从登记目录中删除，保证不使用作废的法律法规。相关文件法律法规和合同要求控制程序CQJL/QHSE-CX07-2005。3.3.4健康、安全与环境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）目的范围为有效保护劳动者在生产过程中的安全和健康，充分发挥劳动防护用品和防护措施的预防和保护作用，制定并实施职业健康安全管理程序。职责a)生产技术监督部是本程序的归口管理部门，负责有毒有害作业人员体检和职业病防治管理工作，上报有毒有害作业场所治理计划并监督实施。b)总经理办公室负责员工身体健康的综合管理,制定年度员工身体健康工作计划,组织员工健康查体和疗养工作,并建立员工身体健康档案。c)公司财务部负责员工身体健康投资计划，有毒有害作业人员及场所、职业病的健康投资计划审核工作。程序描述a)员工的劳动防护用品、防暑降温费、保健费应按规定及时足额发放到位；b)对有毒有害作业场所进行监测具体执行中国石油天然气集团公司职业性健康管理工作考核标准c)按局、处有关规定对员工定期进行体检工作。相关文件职业健康安全管理程序CQJL/QHSE-CX08-2005。3.3.5环境保护（HSE5.3.4/OSH4.3.4）目的范围为了强化环境保护管理，确保公司整体环境质量不断提高，制定并实施环境保护技术管理程序。职责 a)生产技术监督部归口管理，负责环境保护工作的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。b)在汇总编制发展计划时，列入环保内容，牵头组织新建、改建、扩建项目立项阶段的环保“三同时”审查。c)各分（子）公司对本单位的环境保护工作进行综合管理。程序描述a)生产技术监督部负责环境保护工作的综合治理，并根据国家、地区和上级有关标准，确定环境达标控制指标，分解到各分（子）公司和场点，监督实施、检查和考评；每年上报年度污染治理计划，并组织实施、检查和考评。b)各（分）子公司负责本单位环境保护综合管理，制定年度QHSE工作规划，并监督实施。相关文件环境保护技术管理程序CQJL/QHSE-CX09-2005。3.4组织机构、资源和文件（ISO9001：2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）3.4.1组织机构与职责（ISO9001：20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）目的范围为了提高公司的QHSE管理水平，组织机构的设置应满足QHSE管理要求，各级组织、领导及岗位员工均应制定相应的职责，确定其作用、职责和权限，制定并实施组织机构与职责管理程序。 QHSE组织机构与职责a)公司QHSE管理委员会人员组成：主任委员： 总经理副主任委员: 管理者代表委员会成员：公司其他领导、机关部门负责人及各分（子）公司主要负责人。公司QHSE组织机构(见附图一)。公司QHSE管理体系要素对应关系及程序文件职能分配、支持性文件、作业文件和记录一览表(见附表一)b)各组织机构的QHSE职责：(1)公司QHSE管理委员会的职责：1)认真贯彻执行国家及上级有关质量、安全生产、环境保护和工业健康工作的方针政策、法律法规和标准制度；2)根据上级有关QHSE管理要求，结合本单位实际，制定QHSE各项管理各项制度，并指导各分（子）公司建立健全各项规章制度，并监督实施；3)审定公司QHSE管理年度计划、承诺和目标；4)定期(公司每季一次、各分（子）公司每月一次)召开会议，听取有关部门的QHSE管理情况汇报，讨论决定QHSE管理工作中的重大问题和应采取的措施；5)审定年度QHSE管理工作综合考核结果及奖惩方案；6)组织QHSE管理内审和管理评审工作；7)负责组织调查处理质量、安全和环境事故，通报责任事故；8)负责审定对全公司QHSE工作有影响的科研课题的立项论证，推广QHSE管理先进经验和新工艺；9)负责落实有关QHSE技术措施、污染治理经费；10)总结探索适合公司特点的QHSE管理经验和方法。(2)QHSE管理委员会主任职责：1)贯彻执行国家健康、安全与环境的法律、法规；2)负责QHSE方针的全面建立和实施；3)主持QHSE管理委员会会议，对重大问题进行决策；4)提供必要的资源；5)定期对QHSE管理体系进行管理评审，提出持续改进意见。(3)QHSE管理委员会办公室(生产技术监督部)职责：1)为QHSE管理委员会的办事机构，负责QHSE委员会办公室的管理；2)贯彻执行公司有关QHSE管理的方针、政策，以及局、处主管部门有关QHSE体系的标准、制度和规定；3)公司QHSE体系文件的建立、发布、解释、运行监督及修订完善等工作；4)负责组织全公司有关QHSE操作规程、标准、制度的制(修)订工作；5)负责与处QHSE管理委员会的联络、信息反馈等工作；6)负责向QHSE管委会汇报年度计划安排，及时协调有关部门的QHSE管理工作；7)掌握各单位QHSE管理工作动态，负责向QHSE管委会提供各种有关QHSE管理工作信息，调查研究，为QHSE管委会决策重大问题提供依据和建议；8)负责QHSE管理委员会决议的贯彻落实：督促和检查QHSE委员会决定事项的执行情况；9)组织实施QHSE教育、内审、外审以及其它QHSE管理活动；10)向QHSE管委会成员报送有关文件、报告、资料，组织编写QHSE管理工作情况反映；11)负责工业质量、生产、火灾、交通事故汇总，并向上级报告。（4）公司最高管理层及质量管理体系各相关职能部门的职责和权限1）总经理a）负责贯彻国家和上级法律、法规和政策，向公司内部传达满足法律法规及顾客要求的重要性，营造并保持全体员工的QHSE意识。b）负责领导公司QHSE管理体系的策划、建立、实施、保持并持续改进；对QHSE管理体系中的重大问题进行决策。c）负责结合公司的经营宗旨和总方针制定QHSE方针和目标，批准和发布管理手册、QHSE方针和目标并组织实施；并确保：使方针、目标与组织及其相关方的需求相适应；提供制定和评审QHSE目标的思路；评审QHSE方针、目标持续的适宜性。d）负责任命管理者代表，明确其职责权限；确定组织机构，明确其职责权限；对从事与体系有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。e）负责定期对管理体系进行管理评审；审批管理评审计划，主持管理评审，并对管理评审结论负责。f）负责为QHSE管理体系有效运行并按其要求提供充分的合理的资源；负责领导制定公司员工的培训要求，决定各部门负责人员的配置；批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。2）生产副总经理a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行职责，领导公司生产技术监督部的全面工作。b）负责指挥和协调公司的生产全过程，在保证符合QHSE体系要求的前提下，完成生产任务；组织生产全过程的质量保证、风险控制与安全管理，确保实现QHSE体系的持续改进。c）负责组织生产全过程的设备的管理，协调处理设备管理有关事宜，保证满足过程能力；负责工程合同的评审，批准分包工程内容、分包工程合同，协调处理分包工程有关事宜；负责协调和处理标识中出现的问题；批准产品和服务的放行与交付；对监视和测量装置、不合格品控制负监督和检查的领导责任。d）负责组织生产全过程的安全、环境保护的管理工作。3）经营副总经理a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行QHSE职责，领导公司财务部的工作。b）负责QHSE体系运行过程事各种所需资源的配置。4）行政副总经理a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行QHSE管理体系文件规定，履行QHSE职责，领导公司经理办公室、人力资源部的工作。b）对员工能力的评价、员工的培训负监督和检查的领导责任。5）生产技术监督部a）负责贯彻公司QHSE方针和目标，执行质量管理体系文件规定，负责QHSE管理体系有效运行全过程的监督管理工作，及时传达贯彻上级有关QHSE管理的指示；b）编写管理评审