大庆让胡路区房产管理站.DOC

大庆市让胡路区房产管理站2017年部门预算及“三公经费”情况说明目 录第一部分单位基本情况一、主要职责 - 3二、内设机构 - 3第二部分部门预算表格一、财政拨款收支总表 -4二、一般公共预算支出表(功能分类) -5三、一般公共预算基本支出表（经济分类）-6四、一般公共预算“三公”支出表 - 7五、政府性基金预算支出表(功能分类) -7六、政府性基金预算基本支出表(经济分类) -8七、部门预算收支总表-9八、部门预算收入总表-10九、部门预算支出总表-11第三部分部门预算情况说明一、关于部门预算收支总表情况说明（一）部门预算收入情况-12（二）部门预算支出情况-12（三）“三公”经费预算支出情况-12二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 -13三、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明 -14四、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 -15五、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 -15六、关于“三公”经费支出表的说明 -15七、其他重要事项说明（一）机关运行经费 - 15（二）政府采购情况 - 16（三）国有资产占有情况 - 16（四）预算绩效管理情况 - 16第四部分名词解释 - 17第一部分 单位基本情况让胡路区房产管理站为区政府组成部门，属全额财政拨款事业单位，2017年实际在职人数19人，其中：正科级干部1人，副科级干部4人，一般干部14人。一、主要职能（一）负责全区职工的住房货币化审核、发放工作；（二）负责全区职工的住房公积金归集及提取工作；（三）负责全区城镇低保廉租住房补贴的审核、发放工作；（四）负责全区保障性住房的申报、审批工作；（五）负责全区公产房屋管理及维修工作;（六）负责全区房屋租赁登记备案工作；（七）负责区属公有房产产权产籍、危房管理及历史遗留问题房屋确权工作；（八）负责全区房产监察及房屋中介工作。二、内设机构让胡路区房产管理站属于基层单位，实行站长负责制，全站设置住房公积金、住房货币化补贴、历史遗留、低保廉租、公产房屋维修、公租房及经济房管理、房屋中介管理、综合办公室等8个业务科室。第二部分 部门预算表格表1:财政拨款收支总表部门：让胡路区房产管理站单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入1,421.00一、一般公共服务二、财政专户资金二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业144.00九、社会保险基金支出十、医疗卫生19.00十一、节能环保十二、城乡社区事务1,236.00十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事务十八、地震灾后恢复重建支出十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出22.00二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出本年支出合计1,421.00结转下年0.00 收 入 总 计1,421.00 支 出 总 计1,421.00表2:一般公共预算支出表(功能分类)部门：让胡路区房产管理站单位：万元科 目预算数科目编码科目名称合 计1,421.00212城乡社区事务1,236.0021201 城乡社区管理事务2120101 行政运行268.002120102 一般行政管理事务968.00208社会保障和就业144.00 20805 行政事业单位离退休144.002080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出144.00210医疗卫生19.00 21005 医疗保障19.00 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗19.00 2100503 公务员医疗补助221住房保障支出22.00 22102 住房改革支出22.00 2210201 住房公积金22.00 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴附件3：一般公共预算经济分类支出表部门：让胡路区房产管理站单位：万元项 目预算安排合 计1421一、工资福利支出371 基本工资 197 基本养老保险 144 基本医疗保险 19 工伤生育保险 1 伙食费 4 临时工工资及保险 6二、商品和服务支出56 办公费 8印刷费2 水费 电费 办公电话 1 办公用房取暖费 住宅取暖费补贴 22 物业管理费 差旅费 6 维修费 租赁费会议费 培训费 劳务费 工会经费 3 福利费 公务用车维护费 公用其他 14三、对个人和家庭的补助994 离退休费 抚恤和生活补助 1奖励金 住房公积金 22 工作交通费 13 廉政保证金 5 其他对个人和家庭补助 953四、项目支出表4:一般公共预算“三公”支出表部门：让胡路区房产管理站单位：万元预算安排数备 注合 计0因公出国（境）经费0公务接待费0公务用车购置及运行维护费0 其中：公务用车运行维护费0 公务用车购置0表5:政府性基金预算支出表(功能分类)部门：让胡路区房产管理站单位：万元科目编码科目名称预算数合 计0212城乡社区支出0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出0 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0 21210国有土地收益基金支出0 2121001 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）0 21212新增建设用地土地有偿使用费安排的支出0 2121201 耕地开发专项支出0 2121202 基本农田建设和保护支出0 2121203 土地整理支出0213农林水支出0 21360 新菜地开发建设基金支出0 2136099 其他新菜地开发建设基金支出0表6:政府性基金预算基本支出表(经济分类)部门：让胡路区房产管理站单位：万元项目预算安排合 计0工资福利支出 0 基本工资0 基本养老保险0 基本医疗保险0 工伤保险0 生育保险0按定额管理的商品服务支出 0 办公费0 公务接待费0 邮寄费0 电话通讯费0 办公用房取暖费0 差旅费0 一般维修费0 培训费0 工会经费0 福利费0 公务用车运行维护费0对个人和家庭补助支出 0 住房公积金0项目支出0表7:部门收支总表部门：让胡路区房产管理站单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款（补助）1,421.00一、常规经费支出1,421.00 经费拨款（补助）1,421.00二、项目支出 行政事业性收费收入 罚没收入二、财政专户收入 行政事业性财政专户收入 纳入财政专户管理的政府性基金收入 其他财政专户收入 上年财政专户结存数安排三、事业收入（不含预算外收入）四、非经营性国有资产收入五、纳入预算管理的政府性基金收入六、其他收入本年收入合计1,421.00本年支出合计1,421.00七、上级补助收入三、对附属单位补助支出八、附属单位上缴收入四、上缴上级支出九、用事业基金弥补收支差额五、结转下年十、上年结余、结存 其中：上年专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转收 入 总 计1,421.00支出总计1,421.00表8:部门收入总表单位：万元单位代码单位名称总计上年结余、结存财政拨款（补助）财政专户资金事业收入（不含预算外资金）非经营性国有资产收入纳入预算管理的政府性基金其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转小 计经费拨款（补助）行政事业性收费收入罚没收入小 计行政性事业性财政专户收入纳入财政专户管理的政府性基金收入其他财政专户收入上年财政专户结存数安排大庆市让胡路区房产管理站142114211421表9:部门支出总表单位：万元科目代码单位代码单位名称单位名称（科目）合 计常规经费支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出类款20103大庆市让胡路区房产管理站14211421第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明（一）部门预算收入情况让胡路区房产管理站2017年预算收入总额1421万元，比2016年年初预算增加828万元，主要原因是区属职工住房货币化补贴增加。（二）部门预算支出情况让胡路区房产管理站2017年部门预算支出总额1421万元，其中：社会保障和就业支出144万元，占2017年支出的10.1%；医疗卫生与计划生育支出19万元，占2017年支出的1.3%；城乡社区支出1236万元，占2017年支出的87.1%；住房保障支出支出22万元，占2017年支出的1.5%。比2016年决算支出增加828万元，主要原因是区属职工住房货币化补贴增加。（三）“三公”经费预算支出情况2017年让胡路区房产管理站“三公”经费支出预算0万元。2016年预算为0万元。两年度预算无增减变化，均为0万元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明让胡路区房产管理站2017年一般公共预算支出预算1421万元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算144万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算144万元。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2017年预算19万元，其中：事业单位医疗（项）2017年预算19万元。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2017年预算1236万元，其中：（1）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2017年预算268万元。（2）一般行政管理事务支出（项）2017年预算968万元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年预算22万元，其中：住房公积基金（项）2017年预算22万元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明让胡路区房产管理站2017年一般公共预算支出预算1421万元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资及福利支出371万元。1、工资支出197万元；2、工伤生育保险1万元；3、养老保险144万元；4、医疗保险19万元；5、伙食费4万元；6、其他工资福利支出6万元；（二）按定额管理的商品服务支出56万元。1、办公费支出8万元；2、印刷费支出2万元；3、住宅取暖费22万元；4、邮电费支出1万元；5、差旅费支出6万元；6、工会经费支出3万元；7、其他公用支出14万元；（三）对个人和家庭补助支出994万元。1、抚恤和生活补助1万元；2、住房公积金22万元；3、公务交通补贴13万元；4、廉政保证金5万元；5、其他补助支出953万元（主要是全区职工住房货币化补贴）；四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明让胡路区房产管理站2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0万元。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明让胡路区房产管理站2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0万元。六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明让胡路区房产管理站2017年财政拨款预算中 “三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。(一)因公出国（境）经费预算0万元，与2016年预算持平。(二)公务接待费预算0万元，与2016年持平。（三）公务用车运行维护费预算0万元，与2016年持平。七、其他重要事项说明（一）机关运行经费让区房产管理站属于事业单位，机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。因此，房产管理站2017 年度机关运行经费预算支出 0万元。（二）政府采购情况2017年预计采购0.6万元，用于购买电脑及打印机各一台。（三）国有资产占有情况截止2016年12月31日，本部门共有固定资产净值7.5万元，原值44.14万元，累计折旧36.64万元。（四）预算绩效管理情况让胡路区房产管理站属于事业单位，绩效管理包括行政单位（参照公务员管理的事业单位），因此，2017年房产管理站没有安排预算绩效管理。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要的支出。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：