工程签证管理流程北顶.doc

流程手册文件编号：TFH-GC-LC007版本：A/0工程签证管理流程北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订号修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范工程签证工作流程，有效地控制工程成本，确保工程质量和工程进度。2. 适用范围适用于北顶所有房地产开发项目的工程现场签证的管理。3. 术语和定义3.1 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。4. 主要涉及部门和职责4.1 流程责任部门：工程技术部4.2 工程技术部：l 组织监理单位、工程技术人员和造价合约部分别对工程签证的工程量和价格进行核对确认；l 负责X万元以内的工程签证的审批。4.3 工程技术主管副总：l 负责对X万元以上，X万元以下工程签证的审批；4.4 区域公司总经理：l 负责X万元以上工程签证的审批；4.5 总部相关领导l 工程签证成本在责任目标成本范围外，区域公司审核结束后，需报总部财务管理中心的总会计师审核，最后由总部总经理审批。5. 工作程序 活动步骤及说明负责部门输出1. 签证提出依据1.1 工程签证提出的两大依据：工程量超出施工合同约定，以及由于设计变更引起的工程签证；1.2 对于第一种情况，施工单位根据项目施工现场实际情况，填写签证审批单并附预算书，提出签证申请；1.3 对于第二种情况，详见设计变更管理流程施工单位签证审批单2. 签证量价核实2.1 监理单位对施工单位提出的签证发生的原因进行确认。若发现问题，要求施工单位重新审订；2.2 现场专业工程师对签证工程量进行核定；2.3 现场造价员对签证成本和金额进行核定，上报工程技术部经理进行核定；2.4 工程技术部经理对签证工程量和工程价格进行最终核定；若发现问题，要求施工单位重新审订。工程技术部造价合约部3. 权限审批3.1 工程技术部经理审核签证，X万元以下的工程签证经工程技术部经理审批后直接反馈施工单位进行施工；X万元以上，X万元以下的签证上报造价合约部审核、工程主管副总审批，签证审批单应附预算书；3.2 X万元以上的签证还要经区域公司总经理审批才能生效；3.3 工程签证成本在责任目标成本范围外，区域公司审核结束后，需报总部财务管理中心的总会计师审核，最后由总部总经理审批；3.4 审批通过后，工程技术部通知施工单位按签证内容施工，审批不能通过时，工程技术部根据审批意见与施工单位协商达成一致后重新报批。工程技术部工程主管副总区域公司总经理总部相关部门签证审批单4. 施工监督确认4.1 施工过程中，监理单位对施工质量、专业工程师对签证施工量和、现场造价员对价格和总金额进行跟踪检查，发现不合格或不符合签证内容事项应及时提出整改，如果最终确认金额超过原审批权限，需报相关领导补充审批；4.2 施工单位于施工完工后，工程技术部负责进行核查，隐蔽工程应于隐蔽之前提请质量监理、专业工程师和现场造价员进行核查；4.3 监理单位对施工质量进行查实，对不合格或不符合签证内容事项及时提出整改和记录；4.4 工程技术部经理对签证施工进行复核，并计入结算。工程技术部造价合约部5. 月度签证情况统计 5.1现场造价员负责每月对所有的签证情况进行整理统计，编写月度签证统计单，报工程技术部、造价合约部备案。现场造价员月度签证统计单6. 权限与标准事项标准责任部门协助部门区域公司总部总经理签证工程签证(目标成本允许范围以内)工程技术部造价合约部工程技术主管副总主持督导审核；区域公司总经理批准工程签证(目标成本允许范围以外)工程技术部造价合约部工程技术主管副总主持督导审核；区域公司总经理督导审核(区域公司办公会审议)总会计师审核批准7. 主要文档： 文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交