品质部作业指导书.xls

使用部门： 页码：13/13 文件编号：版本:A/0 盖受控文件印章生效日期: 受控文件 复印无效 审核日期 批准日期 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司 文件类别：作业指导书 文件会签安排 拟制日期 品质部作业流程规范品质部作业流程规范 1.0 目的 1.1明确和规范作业流程及方法,确保管理程序持续有效运行. 2.0适用范围 2.1品质部 3.0职责 3.1部门主管:负责对本流程规范进行实施和监控与承担成败之主责,务必使此作业流程有 效运行,并结合本部门实际情况持续改进,按发展需要,不断完善本部门作业流程. 3.2助理及其他品质人员:负责贯彻执行,配合部门主管实施整个品质作业流程得到有效运 行,并向部门主管提出改进意见或建议. 3.3人事部:人事部负责对此作业流程执行过程监控,并对流程出现问题及意见反馈ISO管理 办,作为持续改进的依据,负成败之责. 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称品质部作业流程规范页 码:1/13 作业指导书 4.0 来料检验作业流程 4.1 作业流程图 原材料/外购外协料原材料/外购料 外发电镀品外购成品 外购电镀品焊接件 批量超过20%开出进料异常反馈报告 按客户要求选别 产品质量卡签名开具特採单 批量超过20%开出进料异常反馈报告 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 退 货退 货让步接收让步接收返 工返 工 合 格合 格 合 格合 格 入 库入 库不 合 格不 合 格 入 库入 库 生产质检全检生产质检全检 合 格合 格不 合 格不 合 格 安装品管抽检安装品管抽检转安装车间试水转安装车间试水 两个工作日内外购物料报检/检验表 检验依据/资料进料检验记录表 仓 库仓 库IQCIQC合 格合 格 外购物料报检/检验表 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:2/15 作业指导书 4.2 来料检验作业规范: 4.2.1 所有进入与本公司产品有关的物料均由外协清点确认后,填写外购物料报检/检验表，通知负责来料检验的检验员进行相关项目检验。 4.2.2 当来料检验员接到报检通知后,根据不同物料按相应检验方法中的检验项目及检验要求进行检验,并在两个工作日内完成,将检验结果 通知外协及相关单位. 4.2.3 当产品经检验发现与所检验项目要求不相符,并判定为批量不合格时,需发出进料异常反馈报告到品质部,由品质部做出初步处理 措施,并转相关单位(如生产、采购、技术、业务）综合评审后，做出最终处理措施（若相关单位所评审意见不一致时，以含副总经理 级以上主管人员意见为最终处理措施）。 4.2.4 当出现异常的产品经评审后,最终处理措施为让步接收(即特採)时,由采购部门发出特採单,经相关单位签署意见后进行特採,来料 检验员须在所特採的产品外包装上用特採标签进行标识,并通知外协办理入仓手续。 4.2.5 出现异常的产品经评审后,最终处理措施为退货或返工时,来料检验员须在产品的外包装上用红色的不合格品标签进行标识,并通知外 协办理退货或返工手续。 4.2.6 当产品经检验为合格品时,须在产品的包装上进行合格品标签标识,并按产品的分类通知外协转入不同的仓库,进行下一工序的处理或直接出货。 4.2.7 外发/外购电镀件(不含成品)不需来料检验,外协点数后直接进入半成品仓或安装进行外观检验。 4.2.8 外发焊接件(指与水接触且有密封要求的产品)与外购成品经来料检验员抽检合格后,通知外协转入安装车间进行试水或试气,有异常 且不良率超出20%时,由安装品管开出进料异常反馈报告，并将不良品由安装清点，品管用不合格品标签标识后退外协，由外协通 知采购确认后，退还供应商或外协厂商进行返工处理，若产品无异常时，由安装品管在外包装上用合格品标签标识后方可入仓。 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:3/15 作业指导书 5.0 机加检验作业流程 5.1 作业流程图 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 返工/返修报废特采/让步特采单 分选使用 不良品检验报告入材料仓 区分/隔离合 格 异常处理单信息反馈 入材料仓 异常处理 制程检验合 格标识卡 合格成品报检 不合格 不合格成品抽检 标 识 成品交库检 验记录表 相关文件首件封样单IPQC检验记录日报表 首件制作首件确认合格批量生产巡检 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:4/15 作业指导书 5.2 机加检验作业规范: 5.2.1 机加车间按生产指令单进行批量生产之前,由作业员、车间主管按图纸加工并确认无误后， 填写首件封样单，提交并通知机加检验员进行首件确认动作。 5.2.2 机加检验员在接到首件确认通知后,按相应产品的图纸、量规仪器与相关检验资料进行确 认及试装，并将检验结果记录在首件封样单上,当结果是合格时，生产可进行批量生 产，若为不合格时，则要求生产重新制作首件样版，直至合格，方可投入量产（注：必要 时，可通知相关单位进行评审或提供技术支援）。 5.2.3 生产进入批量生产后,检验员应对每工序每两小时一次巡回抽检,以便确认产品加工过程中 的稳定性,当巡检时发现有不合格品时,需要求生产立即停机对导致异常的原因分析,并将该 段时间所生产的产品进行全检,剔除不合格品,检验员对返工前及返工后的不合格品进行标 识,生产隔离存放。调整后的产品需进行再次首件确认，但不需填写首件封样单,若巡 检中未发现异常，则照常生产（注：巡检过程中发现异常，并为批量时需填写不合格品 处理单，必要时发出纠正/预防措施通知单进行相应处理）,巡检过程中需将检验结 果记录在IPQC检验记录日报表中。 5.2.4 生产在批量生产完成后,在进仓前须进行成品报检,当检验员在接到生产报检时,须在4小时 内对其所报检的产品进行入仓前检验,所检验依据为首件确认及巡检时所有关资料及量规仪 器,在按抽样方案进行抽检时,发现与所检验依据不相符时,则需通知生产要求返工或返修, 不良率达到20%时,需开出不合格品处理单，必要时开出纠正/预防措施通知单并提 交上级，同时需通知相关单位进行处理措施评审及原因分析，检验员在未得到处理措施方 案之前，必须对该批报检的产品进行不良标识或待处理标识，并要求生产第一时间进行隔 离存放。若在检验中未发现与检验依据不相符时，则在产品的外包装上贴上合格品标识， 并通知生产入仓。 5.2.5 当所产生的不良异常的处理措施方案为让步接收时,检验员需开出特採申请单,经相关 单位签署意见后,在产品的外包装上贴付特採标识,并通知生产入仓；若为报废处理时，则 需开出不良品检验记录表，或通知生产进行分选后再开单，在不良品的外包装贴付不 良标识；若为返工或返修时，需按正常生产流程进行检验，但此时的首件确认不再进行填 写首件封样单。 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:5/15 作业指导书 6.0 注塑检验作业流程 6.1 作业流程图 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 返工/返修报废特采/让步特采单 分选使用 不良品检验报告入材料仓 区分/隔离合 格 异常处理单信息反馈 入材料仓 异常处理 制程检验合 格标识卡 合格成品报检 不合格 不合格成品抽检 标 识 成品交库检 验记录表 相关文件首件确认记录表IPQC检验记录日报表 首件制作首件确认合格批量生产巡检 浦江一正文具制造有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2017- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:6/15 作业指导书 6.2 注塑检验作业规范: 6.2.1 注塑车间按生产指令单进行批量生产之前,由操作工、车间主管按图纸及样品并确认符合要求。 填写首件确认记录表，提交并通知注塑检验员进行首件确认动作。 6.2.2 注塑检验员在接到首件确认通知后,按相应产品的图纸、量规仪器与相关检验资料进行确 认及试装，并将检验结果记录在首件封样单上,当结果是合格时，生产可进行批量生 产，若为不合格时，则要求生产重新制作首件样版，直至合格，方可投入量产（注：必要 时，可通知相关单位进行评审或提供技术支援）。 6.2.3 生产进入批量生产后,检验员应在两小时后所进行的第一次巡检，经确认无异常时,需开出 生产和服务提供过程的确认报告，并对每工序每两小时一次巡回抽检,以便确认产品 加工过程中的稳定性,当巡检时发现有不合格品时,需要求生产立即停机对导致异常的原因 分析,并将该段时间所生产的产品进行全检,剔除不合格品,检验员对返工前及返工后的不 合格品进行标识,生产隔离存放。调整后的产品需进行再次首件确认，但不需填写首件 封样单,若巡检中未发现异常，则照常生产（注：巡检过程中发现异常，并为批量时需 填写不合格品处理单，必要时发出纠正/预防措施通知单进行相应处理）,巡检 过程中需将检验结果记录在IPQC检验记录日报表中。 6.2.4 生产在批量生产完成后,在进仓前须进行成品报检,当检验员在接到生产报检时,须在4小时 内对其所报检的产品进行入仓前检验,所检验依据为首件确认及巡检时所有关资料及量规仪 器,在按抽样方案进行抽检时,发现与所检验依据不相符时,则需通知生产要求返工或返修, 不良率达到20%时,需开出不合格品处理单，必要时开出纠正/预防措施通知单并提 交上级，同时需通知相关单位进行处理措施评审及原因分析，检验员在未得到处理措施方 案之前，必须对该批报检的产品进行不良标识或待处理标识，并要求生产第一时间进行隔 离存放。若在检验中未发现与检验依据不相符时，则在产品的外包装上贴上合格品标识， 并通知生产入仓。 6.2.5 当所产生的不良异常的处理措施方案为让步接收时,检验员需开出特採申请单,经相关 单位签署意见后,在产品的外包装上贴付特採标识,并通知生产入仓；若为报废处理时，则 需开出不良品检验记录表，或通知生产进行分选后再开单，在不良品的外包装贴付不 良标识；若为返工或返修时，需按正常生产流程进行检验，但此时的首件确认不再进行填 写首件封样单。 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 浦江一正文具制造有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2017- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:7/15 作业指导书 7.0 抛光检验作业流程 7.1 作业流程图 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 返工/返修报废特采/让步特采单 分选使用 不良品检验报告入材料仓 区分/隔离合 格 异常处理单信息反馈 入材料仓 异常处理 制程检验合 格标识卡 合格成品报检 不合格 不合格成品抽检 标 识 成品交库检 验记录表 相关文件首件封样单IPQC检验记录日报表 首件制作首件确认合格批量生产巡检 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:8/15 作业指导书 7.2 抛光检验作业规范: 7.2.1 抛光车间按生产指令单进行批量生产之前,由作业员、车间主管按要求加工并确认无误后， 填写首件封样单，提交并通知抛光检验员进行首件确认动作。 7.2.2 抛光检验员在接到首件确认通知后,按相应产品的要求、量规仪器与相关检验资料进行确 认，并将检验结果记录在首件封样单上,当结果是合格时，生产可进行批量生产，若 为不合格时，则要求生产重新制作首件样版，直至合格，方可投入量产（注：必要时，可 通知相关单位进行评审或提供技术支援）。 7.2.3 生产进入批量生产后,检验员应对每工序每两小时一次巡回抽检,以便确认产品加工过程中 的稳定性,当巡检时发现有不合格品时,需要求生产立即停机对导致异常的原因分析,并将该 段时间所生产的产品进行全检,剔除不合格品,检验员对返工前及返工后的不合格品进行标 识,生产隔离存放。调整后的产品需进行再次首件确认，但不需填写首件封样单,若巡 检中未发现异常，则照常生产（注：巡检过程中发现异常，并为批量时需填写不合格品 处理单，必要时发出纠正/预防措施通知单进行相应处理）,巡检过程中需将检验结 果记录在IPQC检验记录日报表中。 7.2.4 生产在批量生产完成后,在进仓前须进行成品报检,当检验员在接到生产报检时,须在8小时 内对其所报检的产品进行入仓前检验,所检验依据为首件确认及巡检时所有关资料及量规仪 器,在按抽样方案进行抽检时,发现与所检验依据不相符时,则需通知生产要求返工或返修, 不良率达到20%时,需开出不合格品处理单，必要时开出纠正/预防措施通知单并提 交上级，同时需通知相关单位进行处理措施评审及原因分析，检验员在未得到处理措施方 案之前，必须对该批报检的产品进行不良标识或待处理标识，并要求生产第一时间进行隔 离存放。若在检验中未发现与检验依据不相符时，则在产品的外包装上贴上合格品标识， 并通知生产入仓，检验结果记录在成品交库检验记录表。 7.2.5 当所产生的不良异常的处理措施方案为让步接收时,检验员需开出特採申请单,经相关 单位签署意见后,在产品的外包装上贴付特採标识,并通知生产入仓；若为报废处理时，则 需开出不良品检验记录表，或通知生产进行分选后再开单，在不良品的外包装贴付不 良标识；若为返工或返修时，需按正常生产流程进行检验，但此时的首件确认不再进行填 写首件封样单。 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:9/15 作业指导书 8.0 安装检验作业流程 8.1 作业流程图 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 作业指导书 成品检验报 告 制程检验合 格标识卡 分选使用 不良品检验报告入材料仓 异常处理单信息反馈 入材料仓 异常处理 返工/返修报废特采/让步特采单 成品报检 不合格 不合格成品抽检 标 识 区分/隔离合 格 相关文件首件封样单安装IPQC巡检记录日报表 首件制作首件确认合格批量生产巡检合格 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:10/15 8.2 安装检验作业规范: 8.2.1 安装车间按生产指令单进行批量生产之前,由作业员、车间主管按安装作业指导书及 客户资料等组装并确认无误后，填写首件封样单，提交并通知安装检验员进行首件确 认动作。 8.2.2 安装检验员在接到首件确认通知后,按相应产品的客户资料、包装资料、技术资料、量规 仪器与相关检验资料进行确认及测试，并将检验结果记录在首件封样单上,当结果是 合格时，生产可进行批量生产，若为不合格时，则要求生产重新制作首件样版，直至合格， 方可投入量产（注：必要时，可通知相关单位进行评审或提供技术支援）。 8.2.3 生产进入批量生产后,检验员应对每工序每两小时一次巡回抽检,以便确认产品组装过程中 的稳定性,（注：超声波机、高周波机在每次生产时的第一次巡确认无异常后，需开出生 产和服务提供过程的确认报告，当巡检时发现有不合格品时,需要求生产立即停线对导致 异常的原因分析,并将该段时间所生产的产品进行全检,剔除不合格品,检验员对返工前及返 工后的不合格品进行标识,生产隔离存放。调整后的产品需进行再次首件确认，但不需填写 首件封样单,若巡检中未发现异常，则照常生产（注：巡检过程中发现异常，并为批量 时需填写不合格品处理单，必要时发出纠正/预防措施通知单进行相应处理）,巡 检过程中需将检验结果记录在安装IPQC检验记录日报表中。 8.2.4 生产在批量生产完成后,在进仓前须进行成品报检,当检验员在接到生产报检时,须在4小时 内对其所报检的产品进行入仓前检验,所检验依据为首件确认及巡检时所有关资料及量规仪 器,在按抽样方案进行抽检时,发现与所检验依据不相符时,则需通知生产要求返工或返修, 不良率达到20%时,需开出不合格品处理单，必要时开出纠正/预防措施通知单并提 交上级，同时需通知相关单位进行处理措施评审及原因分析，检验员在未得到处理措施方 案之前，必须对该批报检的产品进行不良标识或待处理标识，并要求生产第一时间进行隔 离存放。若在检验中未发现与检验依据不相符时，则在产品的外包装上贴上合格品标识， 并通知生产入仓，检验结果记录在成品检验报告。 8.2.5 当所产生的不良异常的处理措施方案为让步接收时,检验员需开出特採申请单,经相关 单位签署意见后,在产品的外包装上贴付特採标识,并通知生产入仓；若为报废处理时，则 需开出不良品检验记录表，或通知生产进行分选后再开单，在不良品的外包装贴付不 良标识；若为返工或返修时，需按正常生产流程进行检验，但此时的首件确认不再进行填 写首件封样单。 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:11/15 作业指导书 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 9.0 成品出货检验作业流程 9.1 作业流程图 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 成品出 货检验 报告 业务出货通 知单 产品出货单 返工/返修异常处理单 转安装车间 转安装车间 异常处理 异常处理单返工/返修特 采特采单 标 识 异常处理单信息反馈 信息反馈异常处理单 异常处理 功能抽测合 格 不合格 不合格出 货 标 识 产品检验方法 包装资料等 产品出货备料产品报检成品包装检验合 格 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:12/15 作业指导书 9.2 成品出货检验作业规范: 9.2.1 成品仓按业务出货通知单出货日期进行备货，并确认所备产品无误后，连同产品出 货单提交给成品出货检验员进行验货。 9.2.2 成品出货检验员在接到业务出货单知单后，根据成品仓备货情况进行计划检验日期， 并按相关检验资料进行各项检验工作，常规检验时间为成品仓提前三天备货，检验员在备 货后的二天之内完成检验，非常规检验视当时情况而定。 9.2.3 检验员首先需确认产品的包装与实物是与检验依据是相符的情况下才能进行功能抽检动作， 成品仓在检验员未完成检验并判定之前，对该报检产品不能做任何进一步的出货准备动作， 以免出现混乱而导致的漏检现象。 9.2.4 检验员按抽样方案进行抽检时,发现与所检验依据不相符时,则需通知生产要求返工或返修, 并开出不合格品处理单，必要时开出纠正/预防措施通知单并提交上级，同时需通 知相关单位进行处理措施评审及原因分析，检验员在未得到处理措施方案之前，必须对该 批报检的产品进行不良标识或待处理标识，并要求成品仓第一时间进行隔离存放。若在检 验中未发现与检验依据不相符时，则在产品的外包装上贴上合格品标识，并通知成品仓， 进行出仓前其余准备工作，检验结果记录在成品检验报告。 9.2.5 当所产生的不良异常的处理措施方案为让步接收时,检验员需开出特採申请单,经相关 单位签署意见后,在产品的外包装上贴付特採标识,并通知成品仓出货；若为返工或返修时， 需按正常生产流程将产品转交安装车间进行返工/返修处理。返工或返修后的产品按上述流 程进行检验。 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名称 品质部作业流程规范页 码:13/15 作业指导书 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司文件编号:WI- 10.0 厂外检验作业流程 10.1 作业流程图 说明：修改文件时在此处增加“拟制、审核和批准”栏，只对本页文件修改，其余内容不变。 作业指导书 进外协仓 分选使用 全检功能 异常处理 合 格 退货/返修特采单特采/让步 标 识 合 格 隔 离 运返本厂 通知采购部信息反馈 全检外观合格功能检验 不合格 未完成功能抽检 采购单验货时间检验申请单 采购作业完成确认完成外检申请 鹤山市摩迪金属塑制品有限公司文件编号:WI- 版 本:A/0 生效日期:2010- 文件名