OPRP确认记录表.doc

PRPS 确认记录表适合产品：确认类型： 首次确认 修改后确认 其他确认人员： 确认日期确认项目单项确认结论备注1. 总要求PRPS 应该具有可操作性，应该明确目的、要求、资源条件、职责、控制办法、监控办法、监控与实验方法、记录要求等有明确的卫生指标2. 水的安全供水网络图上不同水源是否有区别，无交叉是否明确日常监测项目、抽样方法与频率是否有安全项目水质检测报告是否有水的应急措施3. 食品接触面的清洁 是否识别需控制的接触面 是否明确材料的要求 不同表面是否明确清洗消毒程序 大型设备设施是否制定详细的清洗规程 消毒液浓度是否明确配置和浓度检测方法与频率是否明确工作服的卫生要求和清洗频率4. 手的清洁，更衣室的维护和卫生保持 是否明确洗手消毒程序和消毒洗手方法 是否明确什么情况下需洗手5. 防止交叉感染 是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序 人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求 是否明确人流、物流公用通道使用的要求6. 防止污染物污染 是否识别可能的污染 设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法 是否明确冷凝水的控制方法 是否明确包装材料中可能污染物的控制方法7. 人员健康与卫生 是否有健康检查制度并明确检查周期及特殊的情况 是否明确员工有健康问提时应调离生产岗位 是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范 是否明确外来人员的参观与活动限制要求8. 防虫防鼠 措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等 是否有全年的防护计划 是否有对环境绿化防虫的安全要求 灭鼠网络是否包括全厂范围9. 有毒有害物品管理 是否识别应控制的物品范围 是否明确标准限制 是否明确采购的要求 是否明确储藏、管理的要求 是否明确不同药品使用方法和限制范围10. 环境卫生 明确环境卫生必要的生活设施卫生管理要求 是否明确厂区垃圾和废水处理要求11. 记录的要求相关过程是否注意和检查记录每日卫生检查等记录是否与PRPS相适应总结论：PRPS能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平需要修改PRPS或危害分析其他：HACCP计划确认记录适合产品：确认类型： 首次确认 修改后确认 其他确认人员： 确认日期确认项目单项确认结论备注1. 实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组人员是否由多学科、多部门人员组成，职责是否明确。1.2食品安全小组组长是否经过最高管理者授权并明确其管理职责和权限。1.3是否分别对终产品和原辅材料进行产品描述？描述的内容是否符合GB/22000标准的要求。1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合GB/22000标准的要求。1.5流程图是否包括了所有步骤1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证1.7工艺设计是否满足危害控制要求？工艺描述是否满足危害控制要求2. 危害分析2.1是否对全过程进行了分析？有无遗漏步骤。2.2是否在潜在引入的、增加的危害分析进行充分的识别2.3是否对生物危害种类及条件进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行判断，并确定显著危害。2.5是否有支持显著危害判断的科学依据2.6是否对显著危害制定了相应的措施3. HACCP计划3.1CCP点的确定3.1.1是否对PRPS能控制的显著危害控制的有效控制方法3.1.2是否对PRPS不能控制的显著危害经判断的逻辑关系确定关键控制点进行控制3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点控制3.2CL确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值，关键限值是否合理3.2.2 CL值制定是否有验证数据等文件的科学依据3.2.3 CL值是否方便测量3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录3.2.5必要时是否规定了CL值以方便管理3.3CCP的监控3.3.1是否明确控制的对象、方法、频率、人员3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的3.3.3对间歇式偏离及其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求3.4纠偏行动3.4.1对各类关键限值是否建立了纠偏程序，是否适用，相关职责是否明确。3.4.2是否于不合格品控制程序相适应3.4.3是否明确受控状态的恢复3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离时间生产的产品具体处一处办法3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立了纠偏程序3.5验证程序3.5.1是否有对PRPS 、HACCP计划进行验证的要求。3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（监视设备的校准、校准记录的审查、针对性）3.5.3是否有内部审核的要求3.5.4是否有对终产品进行微生物检测的要求.3.5.5在何种情况下企业将对HACCP计划重新进行确认.3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间3.6.2HACCP计划记录单是否包括计划所要求的所有记录,至少包括:CCP点的监控记录、纠偏记录、验证