中煤锅炉压力容器安装质量手册文档.doc

锅炉、压力容器安装（改造、维修）管 理 手 册(版本号： )编号：2006年8月01日发布 2006年10月1日实施0-0目录(01)0-1锅炉安装改造管理手册颁布令. (03)0-2企业概况. (04) 0-3管理手册的管理 (07) 01目的和适用范围(10) 02引用标准(11) 03管理体系. .(12) 04管理职责 (14) 05资源管理 (24) 06工程实施过程的管理 (26) 07测量、分析和改进 (36) 附录 A 管理手册修改记录表附录 B 锅炉、压力容器安装质量管理体系机构图附录 C锅炉、压力容器安装质量管理体系结构图附录 D 部门质量 责任和权限附录 E 锅炉、压力容器安装改造维修质量保证体系主要控制点一览表附录 F锅炉、压力容器安装质量系统个责任人员职责附录 G有关锅炉、压力容器安装改造维修的法规附录 H锅炉、压力容器安装改造维修质量管理控制点流程图0-1 锅炉、压力容器安装改造管理 手册颁布令为确保锅炉、压力容器安装改造工程的质量满足规定要求，保证公司的管理方针在该类工程中得到贯彻、落实，满足顾客的需求和期望，实现公司整体业绩的持续改进，增强公司竞争能力，本公司依据特种设备安全监察条例、锅炉安装改造单位监督管理规则及相关国家标准、规范，按照 GB/T19001-2000 idt 、ISO9001:2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，并结合公司实际情况及生产特点编制了本锅炉、压力容器安装改造管理手册，经审定符合国家有关政策、法律、法规和上述标准要求。现予以批准颁布实施。本手册是企业管理体系的法规性文件，是指导企业建立、实施和保持管理体系的纲领性文件和行动准则。对外是企业保证能力的依据。 本手册规定了我公司锅炉、压力容器安装改造管理全过程管理活动和要求，是本公司从事锅炉、压力容器安装改造工程必须遵循的行为准则。公司各相关单位和部门必须认真贯彻，并严格遵照执行。 为确保锅炉、压力容器安装改造管理手册的贯彻实施，任命本公司蒲耀年同志管理者代表，并授权其负责该管理体系的运作及相关的策划活动。 本手册于 2006年10月1日起生效。 公司总经理： 二六年八月一日0-2企 业 概 况中煤第一建设公司隶属中国中煤能源集团公司，全国500家最大建筑企业之一。现有职工10000余人，其中各类专业技术人员2200人。主要承建大中型矿山建设、机电设备安装、工民建、公路、铁路、隧道、桥涵、桩基及大型土石方施工。 公司资质为矿山工程总承包特级，机电安装工程总承包一级，房屋建筑工程总承包二级，化工石油工程施工总承包二级；土石方工程专业承包一级，建筑装饰工程专业承包一级，爆破与拆除工程专业承包一级，钢结构工程专业承包一级，隧道工程专业承包二级。 中煤第一建设公司成立于1973年3月。30多年来，转战南北，先后参加了四川、江西、广东、云南、贵州、河北、河南、山东、山西、内蒙古、安徽等20余个省（区）的矿井建设，所建煤矿年总产量超过2亿吨，为我国的煤炭建设事业做出了突出贡献。在长期的施工实践中，积累了丰富的施工管理经验，拥有雄厚的施工实力和领先的技术优势。中煤第一建设公司作为煤炭建设战线的主力军，始终弘扬“勇争第一”的企业精神，坚持“建一项工程，树一块牌子，交一批朋友，赢一方市场”的施工宗旨，竭诚为业主服务，以一流的速度、一流的质量、一流的业绩赢得了业主赞誉，叫响了“第一”品牌。近年来，在矿山施工中曾14次打破全国纪录，立井快速施工继续保持国内领先地位，目前仍保持着立井基岩段最高月成井220.6米、全井平均月成井141.52米2项全国纪录。先后荣获第四批、第八批、第九批、第十批“中国企业新纪录”。承建的山东唐口副井、风井两个超千米深立井均实现一年到底，创造了超深立井施工的“奇迹”。在土耳其国家硬煤公司（TTK）卡拉洞（KARADON）新副井施工中，打破了土耳其煤炭建井月成井全国纪录，中华人民共和国驻土耳其大使馆发来贺电表示祝贺，赞扬我们为祖国争得了荣誉。冻结施工从程村矿冻深485米，花园矿冻深512米，新桥煤矿冻深602米，到郭屯煤矿冻深702米，始终占领国内乃至亚洲深井冻结制高点。 中煤第一建设公司坚持优质高速建一流工程，积极实施名牌战略，先后有70多项工程获省、部级优质工程奖，9项产品获省、部优产品，1998年通过ISO 9002质量体系认证，2005年获得质量、环境、职业安全健康整合型管理体系证书。承建的河北东庞矿井获国家优质工程银质奖和鲁班金像奖，参建的山西晋城寺河矿井获国家优质工程银质奖。坚持技术创新，有8项科技成果获部级科技进步奖：“光爆锚喷技术”获煤炭工业科学技术进步特等奖，“人工冻土基本力学性能研究与应用”获国家科技进步二等奖，“螺旋煤仓施工工法”获国家级工法。中煤第一建设公司还荣获全国守合同重信用企业、首批“中国工程建设社会信用AAA级企业”、中国优秀企业、全国优秀施工企业、全国煤炭工业优秀企业、全国煤炭先进施工企业、全国精神文明建设工作先进单位、河北省文明单位等荣誉称号。我公司原有两只锅炉安装修理队伍，即中煤第三十一工程处机电安装二工区和中煤第六十三工程工程处。从1973年至今，已安装、修理各类锅炉500多台。全部合格，优良品率达85%。为了做精主业，进一步提高公司核心竞争力，2006年5月，将公司现有机电安装业务进行重组整合，优化资源配置，提升公司机电安装专业技术、装备水平，建设一支精干高效的机电安装队伍，做强设备安装主业，增强企业适应市场变化的能力，努力实现企业的健康协调可持续发展，经公司研究决定成立中煤第一建设公司机电安装工程处，并将两个锅炉安装单位组合为一个。其中锅炉专业施工队伍现有职工200余人，专业管理人员20余人，高中级职称占70%。持有特种设备焊工证人员16人。电、钳、铆及管道工、起重、司炉各类工种齐全。各种设备200余台（套）。能够为顾客提供优质可靠的锅炉安装（修理）、压力容器安装、改造、维修工程产品和良好的服务。公司地址： 河北省邯郸市丛台东路52号邮 编： 056002电 话传 真电子信箱： 网 址：www. 0-3 锅炉 、压力容器管理手册的管理1.0 总则 锅炉 、压力容器 管理手册，是指导企业开展锅炉 、压力容器安装修理活动的纲领性文件和法规性文件，旨在实现公司制定的锅炉 、压力容器安装修理活动管理方针和管理目标，对保持与程序文件、过程文件的一致性、有效性具有十分重要的作用。为此公司应严格锅炉 、压力容器管理手册的编制、审核、批准、发布、更改和日常使用的管理。 2.0 职责 2.1 公司生产技术部是锅炉 、压力容器管理手册的归口管理部门；负责组织编写、印刷及修改锅炉 、压力容器管理手册；负责锅炉 、压力容器管理手册的受控、标识、编目、登记、分发。 3.0 管理内容与要求 3.1 锅炉 、压力容器管理手册的批准颁布 锅炉 、压力容器管理手册编制后，由管理者代表审核，公司经理批准颁布。 3.2 锅炉 、压力容器管理手册的颁布与保管 锅炉 、压力容器管理手册颁布后，由公司生产技术部存档二份保管，并按使用范围发放，履行登记签收手续。手册发放至以下人员：a .企业领导；b .与锅炉压力容器安装改造维修质量有关的部门负责人；c .各生产单位的负责人；d .质量体系责任人员；e .其他质量保证工程师确定应发放的人员。3.3 锅炉 、压力容器管理手册的修订、换版3.3.1 针对锅炉 、压力容器管理手册在实施运行中发现的不一致、缺陷等问题，由公司生产技术部负责更改，并予以保存记录。3.3.2应适时对锅炉 、压力容管理手册进行修订，以确保管理体系的有效性和充分性。3.3.3当管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出，经公司 经理批准后，由公司生产技术部组织锅炉 、压力容器管理手册换版。3.3.4导致锅炉 、压力容器管理手册换版的因素包括： a)管理方针的变动； b)组织机构发生较大变动； c)保证质量要求有较大变动； d)内部审核、管理评审提出的重大改进； e)锅炉 、压力容器管理手册依据的标准和法律法规换版等。 3.4 锅炉 、压力容器管理手册的日常管理 3.4.1手册使用单位应将其纳入文件控制范围，按公司文件控制程序的要求对其控制。锅炉 、压力容器管理手册持有者应妥善保管，不得遗失，非经管理者代表同意，不得 外传和擅自修改，并及时反馈对锅炉 、压力容器管理手册的修改意见。 3.4.2锅炉 、压力容器管理手册持有者应按要求接受生产技术部对锅炉 、压力容器质量手册的更改、修订，对以更改页方式的更改、修订，应履行旧页换新页手续，以确保使用的锅炉 、压力容器质量手册是现行有效的版本。01 目的和适用范围1.0 目的 本锅炉 、压力容器质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系- 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，规定了本公司锅炉、压力容器安装改造工程的质量管理体系要求，目的是：a.证实本企业有能力承接稳定地提供满足顾客和适用的有关法律法规要求的锅炉 、压力容器安装改造维修的工程产品。b.通过质量管理体系的有效运作、持续改进和预防不合格的过程，从而达到和增强顾客满意。 2.0 适用范围 本锅炉 、压力容器质量手册所述的锅炉、压力容器是指特种设备安全监察条例中规定属于锅炉、压力容器的范围。用于需证实本公司从事额定压力2.5Map锅炉、压力容器安装改造维修提供合格产品能力的场合。要求企业在从事此类工程施工过程中，必须遵照执行本手册的要求。本企业的产品实现过程不存在设计和开发要求，特将GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准中7.3设计和开发条款的要求予以删除。02 引 用 标 准通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册的内容。 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范国家相关锅炉压力容器的安全、技术规定及标准、规范等。（见附录）JG004-2003锅炉安装管理办法03 质量管理体系3.1.0总则 为了确保锅炉压力容器安装工程质量满足规定要求，本公司建立了文件化管理体系，全面系统地明确了各部门、各级管理人员以及与质量活动有关人员在工作中的职责、权限、将施工生产程序和过程纳入有序的运行轨道。3.2.0 管理体系结构 公司经理为管理体系的最高管理者，总体负责管理体系的建立及运行，最高管理者授权管理者代表具体负责质量体系的建立、保持和运行，同时任命检验责任师、理化责任师、无损检测责任师、热处理责任师、焊接责任师、设备责任师、材料责任师等责任人员协助管理者代表进行工程项目的质量控制。参见： 锅炉压力容器安装管理体系组织机构图 锅炉压力容器安装管理管理系统图 3.3.0 管理体系文件 本公司的锅炉压力容器安装管理体系文件包括锅炉压力容器安装管理手册、程序文件和其他第三层次文件。其他第三层次文件包括： a) 从事锅炉压力容器安装工程所涉及的各类管理标准（制度）。 b) 针对具体工程编制的质量计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件等作业文件。 c) 各类作业指导书。 d) 预算定额、现行适应的各类法定技术标准、用于施工的图纸等技术性文件。e) 质量体系记录。 3.4.0 质量策划3.4.1针对具体的工程，应编制质量计划，具体按第 20章规定要求编制。 3.4.2编制施工组织设计、施工方案等作业文件。 3.4.3明确施工所执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规范等。 3.4.4确定工程所需的各类质量记录。 3.4.5质量策划过程中形成的各类文件和资料参照第 7章规定执行。04 管理职责4.1.0 管理方针/管理目标 4.1.1 本公司的管理方针为：“优质高速，安全文明，科学管理，求实创新” 4.1.2 公司的管理目标为： （1）竣工工程项目（交付产品）一次交验合格率100% ； （2）完成年度更换规划的优质工程目标。4.1.3 管理方针由公司经理批准后发布实施，经理对管理方针的贯彻落实负责。 4.2.0职责与权限 4.2.1 领导层的职责与权限 经理a) 批准和颁布公司的管理方针，决定锅炉压力容器安装管理手册的编写及修订。 b) 负责管理者代表及各责任师的任命和授权，组织管理评审。 c) 对不合格工程交付使用，负领导责任。 管理者代表a) 经公司经理授权负责管理体系的建立、实施和保持，并向经理报告体系运行情况。 b) 负责文件和资料控制、内部质量审核及纠正和预防措施的全面工作。 施工项目部经理a) 负责组织、协调锅炉、压力容器安装工程的施工，保证工程质量。 b) 负责工程施工的过程控制、服务、顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性及搬运、贮存、包装、防护和交付等的全面工作。 施工项目部经营副经理a) 负责物资采购控制的工作。 b) 负责施工项目部经营管理工作、合同评审。 2.1.5施工项目部主任工程师a) 贯彻执行国家、行业、企业颁布的各种质量技术标准，对工程质量负责。b) 负责施工组织设计的审批，组织质量事故的分析、处理。 c) 负责检验和试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制、培训、统计技术以及检验、测量和实验设备的控制等全面工作，负责协调接受安全监察和监督检验工作。 4.2.2职能部门的职责与权限 生产技术部a) 负责文件和资料控制并进行监督检查。 b) 负责公司科技、文书、声像等档案管理工作。 c) 负责工程所需各类管理人才的培训教育工作。 d) 采取各种措施，配备具备资格的工程所需的各类专业人才。 e) 负责按工人的技术等级和实际技术能力，合理调配劳动力。 施工项目部生产技术组a) 在施工项目部施工副经理领导下，负责组织开工前的技术交底和图纸会审工作，组织编制施工组织设计。b) 负责运输机械与吊装设备的计划管理与现场平衡工作。 c) 负责质量事故的调查分析与处理。 d) 负责工程竣工资料的收集、整理工作。 e) 负责顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制、服务、统计技术与搬运、贮存、包装、防护和交付、接受安全监察与监督检验等工作。 f) 负责锅炉压力容器安装工程所需各类物资采购的监督检查工作。 g) 加强设备管理，确保工程所需各类设备、计量器具满足要求。 h) 负责锅炉压力容器安装的安全管理工作，预防、消除人身、设备事故的发生。i) 建立、健全锅炉压力容器安装安全管理制度，加强安全技术培训并作好特殊工种培训工作。 施工项目部经营管理组 a) 在施工项目部经营副经理领导下，负责下达锅炉压力容器工程施工任务。 b) 负责锅炉压力容器安装工程的承揽，参与招投标工程的市场竞争。 c) 负责预算管理、合同管理。 d) 经施工项目部经理授权，负责管理评审的日常事务。 e) 负责质量体系的管理、纠正和预防措施、内部质量审核等项工作。 检测中心a) 负责进行理化试验和无损检测等工作，出具报告，对结果的准确性负责。b) 负责理化试验和无损检测的委托及管理工作。 4.2.3执行层的职责与权限工程施工队a) 负责锅炉压力容器安装工程项目全过程的管理。 b) 坚持“三检制”，负责施工过程的监控，并对工程质量负直接责任。 c) 有权拒绝使用不合格的原材料、受压元件等。 施工班组 a) 严格执行过程控制及其操作技术文件，对各自的施工质量负责。b) 按有关要求做好自检、互检，并做好自检记录等各类原始质量记录。 c) 在工序交接过程中，有权拒绝接收不合格工序，同时有义务交出合格工序。 4.2.4 其他主要岗位人员的职责与权限审核人员a) 实施审核，将观察结果形成文件并报告审核结果。 b) 验证不合格项所采取的纠正和预防措施的有效性。 审核组长a) 经管理者代表授权，全权负责审核所有阶段的工作。 b) 制定审核计划，有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定。 c) 提交审核报告。 质保工程师a) 对本公司锅炉压力容器安装质量向领导负责，随时检查指导各责任师的工作。 b) 负责与工程有关的各类质量文件的确认及贯彻实施，监督检查国家颁发和各项技术法规的执行情况。 c) 锅炉压力容器安装工程中出现的质量问题有仲裁权，有权禁止不工程交付，并对交付后的工程质量负责。 专职质量检查员a) 负责检查业务范围内质量控制活动、质量改进活动的实施情况，并对这些活动实施过程中出现的问题有建议权。 b) 有权根据业务范围提出质量奖惩意见，经审批后，报财务部门兑现。 理化责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器工程的理化工作负全责。b) 对理化工作进行管理,确定理化指标。 c) 监督理化检验过程，保证数据的准确性和完整性。 d) 分析结果，提出建议，归档资料。 无损检测责任师 a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器工程的无损检测工作负全责。b) 解决检测工作中出现的关键问题。 c) 审批检测工作报告，对检测结果负责。 d) 有权裁定安装材料与焊接是否合格，对不合格材料或焊缝作出不合格通知。e) 负责人员、设备的管理工作。 f) 负责资料的整理、归档工作。 热处理责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器安装工程的热处理工作负全责。b) 负责热处理方案的实施，并对热处理全过程进行质量控制。 c) 指导热处理工开展工作。 d) 对热处理记录的准确性负责。 焊接责任师a) 接受质保工程师的领导，对锅炉压力容器安装工程全过程的焊接质量控制负全责。b) 负责实施各类焊接技术文件，并对焊接质量异议进行裁决，提出处理办法。c) 有权参加设计交底和图纸审查，负责解决施工过程中焊接技术的疑难问题。d) 对保证焊接质量的因素负责，负责焊接工艺的审批。 e) 指导焊工及焊接试验人员的工作。 f) 对违反焊接工艺规程、规范的操作者有权制止，并会同有关人员对质量问题作出焊接返修处理意见。 材料员a) 材料管理员参与对供应商的评价、确定及采购合同的签订等工作。 b) 根据已签定的采购合同及时与供应商联系进货事宜，并将相关信息正确地传递到有关部门或人员。 c) 据验收技术标准和验收技术协议进行进货检验。 0设备员a) 对锅炉压力容器安装工程所需安装设备和检测设备的管理工作负全责，保证设备运转安全可靠，并满足锅炉压力容器安装工程的需要。 b) 负责有关设备管理制度的具体贯彻实施，监督、检查设备使用和维护保养工作。4.3.0 管理评审4.3.1. 评审的时间及频次 管理评审一般每年一次，在质量体系内审结束后适当时间进行。 当公司内外环境发生变化，对公司的质量方针或目标产生重大影响，或连续出现重大质量问题时，应及时组织管理评审。 4.3.2. 评审程序 评审的组织领导 .1公司经理负责组织、协调、主持管理评审工作。 .2 在公司经理授权下，管理评审的日常工作由生产技术部负责办理。 .3 各相关部门负责提供业务范围内的评审所需资料，并落实评审中提出的不合格项的纠正和预防措施的制定及实施工作。 评审组由公司经理、其他领导层人员及与质量有关的职能部门负责人、施工单位负责人组成。 评审准备.1公司经理适时决定组成评审组，开展评审工作。 .2 各相关部门根据具体情况，上报评审所需的输入资料，必要时，公司经理可委托管理者代表组织有关评审人员进行实际情况的调查了解。 .3生产技术部收集、整理各部门的上报材料，形成完整的评审输入资料。评审内容： a) 质量体系审核结果； b) 顾客反馈信息 ，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 体系运行情况及工程质量状况 ；d) 纠正和预防措施实施状况 ；e) 以往管理评审的跟踪措施 及其验证结果；f) 可能影响质量体系的变化 ；g) 其他需改进的建议； 评审实施.1 公司经理组织召开评审会议，评审输入的资料，经理最终作出决策。 .2生产技术部负责管理评审会议的准备及记录工作。.3生产技术部根据管理评审会议结果形成评审报告，经理审批后作为正式文件打印下发至各相关部门。 .4 管理评审会议结论作为评审输出应在报告中明确列出。 评审后的活动。 .1 各部门根据管理评审报告提出的问题制定相应的纠正和预防措施，报管理代表审批后实施。必要时可将有关信息报告经理，以供决策。.2生产技术部负责验证纠正和预防措施的实施情况。 .3 评审后的活动中形成的成功经验纳入相关文件。 .4 因管理评审引起的文件更改参加第 7章 4.5条款规定执行。 4.3.3生产技术部负责管理评审会议过程记录的收集、整理、保管，参见第25章规定。 4.4.0 记录 会议记录 会议签到表 管理评审报告 质量文件发放登记表 各类管理评审输入资料05 资源管理5.1资源提供为建立、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，通过满足客户要求，达到顾客满意，公司应确定并及时提供所需要的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、供方、财务资源、技术（技能）及信息等资源。5.2人力资源5.2.1总则对承担质量保证体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑。为此公司编制人力资源控制程序，对人力资源的控制提出要求。5.2.2能力、意识和培训a.人力资源部门负责编制人力资源控制程序，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b.各部门、单位负责确定各类人员（如各类技术人员、检验员、焊工、探伤人员、胀管工、筑炉工、起重工、仪表工、司炉工、材料管理员、仓库管理员、资料管理员等）的培训需要，报人力资源部门汇总，以年度培训计划的形式组织安排、实施相应的培训；c.培训效果的评估。通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价被培训人员是否具备了所需要的能力。可采取系统会议、培训工作会议等对年度培训计划的是实际效果进行综合评定；d.人力资源部门负责建立和保持公司员工的教育、培训、技能和经验的适当纪录。5.3基础设施企业应确定和提供作业现场及为实现产品的符合性所必需的设施：a.办公场所、车间、作业现场、公用设施，支持性服务由项目经理部或企业的生产单位负责提供，具体要求在施工过程控制程序中规定；b. 施工生产机械设备，由设备管理部门归口管理及实施，也可由下级生产单位负责实施。设备的购置、使用、维修、保养、检修等要求详见施工机械设备管理程序。5.4 工作环境项目经理部、二级生产单位负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境（见7.5.1）。对作业现场会具有特殊要求的项目及场所应在质量计划或施工组织设计和施工方案中作出规定。06 工程实施过程的管理6.1工程实施过程的策划 为使本手册所确立的管理体系能在具体的工程项目上有效运行，每个工程项目须根据合同要求及本手册的规定制定项目管理计划（施工组织设计）。质量策划的内容为：a.产品、项目应达到的质量目标或要求；b.针对产品、项目所需的过程和子过程，进行识别和确定并形成文件；c.识别并提供上述过程所需的资源配置、施工、生产阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系；d.应采用的工艺流程、特定程序、施工方法和作业指导书；e.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f.确定为过程和产品的符合性提供证据的质量纪录。对于锅炉本体的质量纪录，执行当地的技术监督部门的规定和表示。 工程产品的实现策划由技术部门负责。针对锅炉安装修理的过程和产品，根据施工行业的特点和企业惯例对过程策划后，通常以施工组织设计或施工方案来代替质量计划，施工组织设计或施工方案的内容至少包括上述a-f的要求。施工组织设计或施工方案由项目经理部按照企业施工组织设计编制管理标准和施工方案编制管理标准的要求组织编制。6.2与顾客有关的过程识别、理解、确定并满足顾客的要求是企业首要的工作。此过程包括顾客要求的识别、确定，产品要求（标书、订单、合同）的评审和顾客沟通。6.2.1 产品要求的确定 企业负责市场业务的部门负责识别和确定顾客的需求和期望。应从以下方面来确定： a. 顾客明示的产品要求，包括质量要求（如质量等级、验收标准）、工期、交付方式及交付后的服务等； b. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求； c. 顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求。产品的要求可能体现在招投标文件、合同、口头订单中。 d.企业规定的任何附加要求。6.2.2与产品有关要求的评审 在投标、接受合同或订单之前，业务部门应对已识别的顾客要求和本企业确定的附加要求，组织相关部门按合同评审和顾客沟通程序的要求，对标书、合同的产品要求实施评审。通过评审达到以下目的：a.产品要求（包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求）得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求（如口头订单），顾客的要求在接受前得到确认；c.与以前不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d.通过初步策划，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，企业应有能力满足上述规定的要求。若产品要求发生变更，企业应确保相关文件得到修改（如合同、设计文件、施工组织设计等），并确保相关人员知道。业务部门应负责建立保持评审结果既所引起的措施的纪录。6.2.3顾客沟通与顾客进行有效的沟通，是充分准确的了解并满足顾客要求的条件和前提。与顾客沟通的时机分三个阶段，即签订合同之前的沟通由业务部门负责；施工生产过程中和产品交付后的沟通分别由工程管理部门和或售后服务部门负责。沟通的内容至少包括以下方面： a. 产品信息； b. 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c.在产品实行过程中以及产品交付后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。签约前和履约过程中与顾客沟通的方法方式详见合同评审与顾客沟通控制程序，交付后的沟通详见顾客满意度测量控制程序。在与顾客沟通后，对顾客的相关要求及有关信息，要按照信息沟通控制程序的要求及时传递到相关部门和层次。对顾客的抱怨要按照纠正和预防措施控制程序的要求进行修改，以满足顾客要求。6.3设计和开发锅炉安装修理企业的产品不包括设计和开发的要求，本手册对本章节的内容予以删减。6.4采购6.4.1采购过程 对采购产品过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。本手册所指的采购产品包括影响企业产品质量的物资和过程的外包项目。对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的过程或最终产品的影响。企业通常应将采购物资按照这种影响的程度划分为A、B、C三类，分别予以控制。企业职能部门或授权下属单位i，负责对施工过程采购物资的控制。企业的工程部门及合同管理部门负责对分包工程的控制。应根据供方按企业的要求提供产品的能力评价和选择供方。工程管理部门负责编制采购程序，制定选择、评价和重新评价供方与供方沟通和共享信息的准则，并建立和保持评价结果及有关纪录。6.4.2采购信息采购信息应正确的表达采购要求，一般应包括：a.对供方产品的质量要求（可直接引用标准或提供规范、图样等技术文件）；b.对产品提供的程序性要求，包括产品、程序、过程和设备的批准要求；c.有关供方人员资格的要求，特别是外包工程更应关注；d.对供方质量管理体系的要求。在就采购信息与供方沟通前，企业应采取必要的控制手段确保采购要求是充分的和适宜的。6.4.3采购产品的验证企业职能部门或授权下属单位应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购物资满足规定的采购要求。采购程序中规定了实施验证的方式有以下几种：a.企业职能部门或授权下属单位进行进货验证，进货物资需进行检验和试验的详见进货检验和试验控制程序；b.由顾客在本企业施工现场进行验证；c.由本企业在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，各单位应在采购合同中规定验证的安排和产品发行的方法。6.5生产和服务提供（施工生产过程控制）本过程直接影响向顾客提供的产品的符合性质量，因此应根据各子过程的特点予以恰当充分的控制。本过程包括产品的形成过程（工程施工和产品的加工制造）、特殊过程的确认，产品防护、交付后的活动、产品标识和可追溯性、顾客财产的控制等子过程。6.5.1施工生产和服务提供的控制企业应对施工生产过程进行策划，使其在受控状态下运作。受控条件包括：a.通过合同、设计图纸、质量计划（施工组织设计或施工方案）及产品规范、产品说明书等获得规定产品特性的信息；b.必要时，具备作业指导书、操作规程、技术交底等文件；c.为施工生产配备适宜的施工、生产设备，进行必要的维护和保养，并提供适宜的工作环境；d.配备合适的检验、测量和试验设备，根据要求对过程运作实施必要的监视和测量；e.规定产品的放行方法，由企业职能部门或授权下属单位按照合同和相关标准规范的要求与顾客办理交付手续，并承担质量保证期内的保修等服务。为确保施工生产过程处于受控状态，企业应编制施工过程控制程序和施工机械设备管理程序。企业职能部门或授权下属单位负责施工生产过程的策划和控制。6.5.2施工生产特殊过程确认针对本企业产品的特点，企业应确定以下过程为特殊过程：-锅炉本体受热面管子-基础施工过程为确保特殊过程的输出能持续满足要求，除进行过程的策略和监视外，还可以采取以下确认的手段，证实特殊过程有能力达到过程策划中预期实现的结果：a.过程鉴定，证实多使用的方法是否符合要求并有效实施；b.对使用的设备进行评估、鉴定，做好维护保养，保存相关纪录；c.对操作人员进行岗位培训，考核合格后持证上岗，保存相关纪录；d.必须配备（编制）作业指导书或操作规程（或工艺标准）；e.当施工生产条件等因素（如材料、设施、人员等）发生变化时，应对上述过程进行再确认，包括对施工生产工艺和有关技术的更改。针对特殊过程，结合上述手段和要求，企业应编制焊接过程控制程序以保证对特殊过程的控制。施工生产单位在施工生产准备阶段，即质量策划中，应识别项目中的特殊过程并体现在质量计划或施工组织设计中。6.5.3标识和可追溯性为了防止在实施过程中产品的混淆和误用以及实现必要的产品追溯企业在适当时应采用适宜的标识方法予以控制。标识的控制由企业职能部门或授权下属单位负责。标识的范围包括：采购产品、半成品和成品以及产品的检验和试验状态、紧急发行和例外转序等。当有可追溯性要求（如合同、法律法规和质量控制要求）的场合，应控制和记录产品的唯一标识。标识的方式方法详见标识和可追溯性程序。6.5.4顾客财产顾客财产是指顾客所拥有的，为满足合同要求交由本企业控制的或提供给本企业使用的财产。企业在施工生产过程中涉及的顾客财产包括：a.顾客提供的构成产品的零部件、组件、原材料、工艺设备、附属设备、安全附件；b.顾客提供的用于修理、 维护或升级的产品；c.顾客提供的包装材料；d.顾客提供的生产、检测用的设备；e.顾客的知识产权，包括提供的规范、图样。当顾客财产在本企业控制之下或由本企业使用时，企业职能部门或授权下属单位应对其做出专门的标识；接收时进行验证做好记录，贮存或使用时给予维护、保护。当发生丢失、损坏或不适用的情况，应记录并向顾客报告。详见顾客财产控制程序。6.5.5产品防护当产品（包括采购产品、中间产品、最终产品）在内部处理，直至完成交付到约定地点期间，企业职能部门或授权下属单位应针对产品的符合性提供防护。这种防护包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。其中施工过程中的产品防护执行产品防护控制程序。6.6监视和测量装置的控制为确保产品符合规定的要求，应对监视和测量活动以及所需的装置进行控制。企业计量管理部门负责建立企业计量器具台帐。各单位根据施工生产需要，按照企业监视和测量装置控制程序的要求，采购、校准、使用、维护测量器具：a.所有计量器具应按检定周期或使用前进行检定或校准；b.使用计量器具时，防止因调整不当使校准失效；c.采用粘贴检定标识来识别计量器具的校准状态；d.当发现计量器具偏离校准状态时，应评定已检测结果的有效性，必要时重新监测，并记录有关措施；e.在搬运、维护、贮存期间，防止计量器具的损坏或丢失。 当使用计算机软件进行监测时，在使用前进行确认。07测量分析和改进7.1总则企业应策划并实施监视、测量、分析和改进过程以达到如下目的：a.证实产品的符合性；b.确保质量管理体系的符合性；c.持续改进质量管理体系的有效性。为此企业对公开贸易、内部审核、过程与产品监视和此策略、不合格的控制、数据分析、纠正和预防措施等应做出明确规定（建立程序），并通过统计技术的应用，对测量和监控的信息进行分析和处理。7.2监视和测量7.2.1顾客满意追求顾客满意是企业建立和实施质量管理体系的目标。对顾客满意信息的监视作为测量质量管理体系业绩的方法之一，并以此来评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。企业的质量部门或售后服务部门负责收集、分析、处理顾客反馈意见；通过质量回访和沟通等方式测量顾客的满意程度。对顾客投诉，应执行纠正和预防措施程序的规定，制定和实施纠正措施，满足顾客要求，达到顾客满意，收集和测量的方法、渠道、频次在顾客满意度测量程序中作出详细规定。7.2.2内部审核内审的目的是验证管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。内审由企管部门策划，考虑到拟审核的过程，审核现场的状况和重要性，以往审核的结果，企业每年应制定年度内审计划由企管部门编制，管理者代表审批。审核人员应具备内审员资格且与被审核部门无直接责任，以确保审核的客观性和公正性。内审的策划、实施，审核报告和记录的职责和要求由企业制定的内部审核程序作出详细规定。对内审中出现的不合格，受审核部门和单位的领导应确保针对原因，制定纠正措施，消除不合格及其原因。内审组（或企管部门）负责对纠正措施的跟踪、验证，并保存记录。7.2.3过程的监视和测量总则企业应采用适宜的方法对质量管理体系全过程进行监视和测量，证实过程是否保持其实现预期结果的能力，以确保最终产品的符合性。监测方法进行监视可采取以下方法：-质量目标（分解后的目标）执行情况统计；-产品合格率（优良率）、合同履约率、顾客满意率；-内部审核；-管理评审；-产品的检验和试验。监测程序过程的监测由该过程的分管部门和单位按照企业系统管理的原则，分级实施，逐级汇总。与产品实现有关的过程信息由工程管理部门汇总，其他过程由企业管理部门汇总。a.基层生产单位负责对各过程的运行情况进行日常的监测，并按月将有关监测信息按系统上报到企业管理部门，并保持监测记录；b.企业各部门至少每半年对分管的过程进行监督检查，将检查的有关信息，连同基层单位上报的信息进行汇总，于每年管理评审之前送到企业管理部门和工程质量管理部门；c.企业管理部门和质量管理部门根据各部门报送的过程运作信息，结合每年的内部审核情况进行汇总、分析，提出对质量管理体系各过程运行能力的综合评价。并提交管理评审。监测结果每次的管理评审，要对企管部门和工程质量管理部门提交的综合评价进行评审，提出对过程能力的最终评价。各部门和单位在对过程监测中，发现某一过程（子过程）未能达到预期结果（不合格），由相关部门进行数据分析，采取纠正和预防措施（见纠正和预防措施程序，）以确保产品的符合性和有效性。在进行监测和其后采取的措施中，可选用适当的统计技术，如控制图、排列图、因果图、对策表等。7.2.4产品的监视和测量（检验和试验）企业应根据产品实现过程策划（7.1）的安排，在适当的阶段对产品进行检验和试验，以验证产品已满足规定要求。企业应根据工程项目和产品特点，将检验和试验过程分为进货检验和试验、过程检验和试验以及最终检验和试验三个子过程。 检验和试验由工程质量管理部门归口管理，各二级单位负责具体实施，包括确定验收标准、检验计划、记录和检验员。具体要求见进货检验和试验程序和过程与最终检验和试验程序。 产品的放行和交付应在完成上述三个阶段的检验和试验，且结果符合规定的要求后进行。但对特殊放行、例外转序等，在符合相关法律法规的前提下，允许放行和转序，应由授权人员批准，适用时，由顾客批准。 当出现不合格时，执行不合格品控制程序。7.3不合格控制 为防止不合格品的非预期使用，减少环境管理的不符合和职业健康安全管理中出现的事故、事件和不符合产生的影响，制定了不合格品管理程序，对采购物资及施工过程出现的不合格品进行有效控制。为制定纠正和预防措施提供依据，本公司对不合格实施控制。7.3.1不合格品是指未满足要求的产品。为防止不合格品的非预期使用和交付，必须对不合格品进行控制。不合格品可能发生在进货物资、施工生产过程和最终产品中，对这些不合格品的控制程序和处置职责、权限，在不合格品控制程序中做出了详细规定。 工程质量管理部门是不合格品控制的归口部门，各二级单位负责实施。对不合格品的处置，企业一般采取以下办法： a. 采取返工等措施，消除不合格品； b. 经有关授权人员批准，适用时（合同中规定）经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品，但不得违反相关的法律法规要求； c. 改变使用方式，如降级使用、拒收或报废。对不合格品的性质确定、处置情况和让步品种等记录由项目经理部保存。 不合格品经返工等措施纠正后，应再次验证其符合性。 在工程（产品）交付后或使用后发现不合格品时，企业应根据其影响程度采取修理、更换、退货、赔偿等措施予以解决。7.3.2环境和安全的监视和测量 为了对可能具有重大风险和环境影响的活动进行监测，对有关法律、法规的遵守情况进行评价。确保环境、安全管理方案的正常实施，持续改进管理体系，对安全和环境管理的绩效进行监视和测量。安全、环境的监测主要内容包括：安全和环境现状；重大危险因素和重大环境因素的治理情况；环境保护和安全生产管理制度的落实情况；目标、指标和方案的执行情况；法律、法规及其他要求的符合性；发生的事故、事件；体系运行情况。安全、环境的监测方法可定量测量的，如噪声、废弃物