烈士陵园管理处部门决算.doc

烈士陵园管理处部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能烈士陵园管理处的工作宗旨是纪念先烈，教育人民。业务范围涉及政治、历史、宣传、教育、文物、建筑、园林、美术等，包括设施维修维护、陈列展示、讲解服务、宣传教育、园林绿化五个方面，管理和服务工作难度较大。除此以外还负责收集、整理、保管、陈列烈士遗物和事迹史料及文物保护工作。我处主要负责管理1500平方米的刘英俊纪念馆、4万平方米的佳木斯烈士陵园和3.7万平方米的刘英俊烈士陵园及西林公园革命烈士纪念塔和东北抗联战绩纪念塔的维修维护。二、机构设置及人员构成烈士陵园管理处为全额拨款事业单位，下设5个科室，核定编制26人，在职人员14人，退休22人，实有人员合计36人。第二部分2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1292.5一、一般公共服务支出300.0其中：政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.0二、上级补助收入30.0三、国防支出320.0三、事业收入40.0四、公共安全支出330.0四、经营收入50.0五、教育支出340.0五、附属单位上缴收入60.0六、科学技术支出350.0六、其他收入70.0七、文化体育与传媒支出360.08八、社会保障和就业支出37329.79九、医疗卫生与计划生育支出386.810十、节能环保支出390.011十一、城乡社区支出400.012十二、农林水支出410.013十三、交通运输支出420.014十四、资源勘探信息等支出430.015十五、商业服务业等支出440.016十六、金融支出450.017十七、援助其他地区支出460.018十八、国土海洋气象等支出470.019十九、住房保障支出4834.420二十、粮油物资储备支出490.021二十一、其他支出500.0本年收入合计22292.5本年支出合计51370.9用事业基金弥补收支差额230.0结余分配520.0年初结转和结余2478.4 其中：提取职工福利基金530.0 其中：项目支出结转和结余2578.4 转入事业基金540.026年末结转和结余550.027 其中：项目支出结转和结余560.02857总计29370.9总计58370.9二、收入决算表收入决算表公开02表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计292.5292.50.00.00.00.00.0208社会保障和就业支出251.3251.30.00.00.00.00.020805行政事业单位离退休100.6100.60.00.00.00.00.02080599 其他行政事业单位离退休支出100.6100.60.00.00.00.00.020808抚恤150.7150.70.00.00.00.00.02080801 死亡抚恤2.42.40.00.00.00.00.02080804 优抚事业单位支出148.4148.30.00.00.00.00.0210医疗卫生与计划生育支出6.86.80.00.00.00.00.021005医疗保障6.86.80.00.00.00.00.02100502 事业单位医疗6.86.80.00.00.00.00.0221住房保障支出34.434.40.00.00.00.00.022102住房改革支出34.434.40.00.00.00.00.02210201 住房公积金11.211.20.00.00.00.00.02210202 提租补贴23.223.20.00.00.00.00.0三、支出决算表支出决算表公开03表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计370.9292.578.40.00.00.0208社会保障和就业支出329.7251.378.40.00.00.020805行政事业单位离退休100.6100.60.00.00.00.02080599 其他行政事业单位离退休支出100.6100.60.00.00.00.020808抚恤229.1150.778.40.00.00.02080801 死亡抚恤2.42.40.00.00.00.02080804 优抚事业单位支出226.7148.478.40.00.00.0210医疗卫生与计划生育支出6.86.80.00.00.00.021005医疗保障6.86.80.00.00.00.02100502 事业单位医疗6.86.80.00.00.00.0221住房保障支出34.434.40.00.00.00.022102住房改革支出34.434.40.00.00.00.02210201 住房公积金11.211.20.00.00.00.02210202 提租补贴23.223.20.00.00.00.0四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1292.5一、一般公共服务支出280.00.00.0二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出290.00.00.03三、国防支出300.00.00.04四、公共安全支出310.00.00.05五、教育支出320.00.00.06六、科学技术支出330.00.00.07七、文化体育与传媒支出340.00.00.08八、社会保障和就业支出35329.7329.70.09九、医疗卫生与计划生育支出366.86.80.010十、节能环保支出370.00.00.011十一、城乡社区支出380.00.00.012十二、农林水支出390.00.00.013十三、交通运输支出400.00.00.014十四、资源勘探信息等支出410.00.00.015十五、商业服务业等支出420.00.00.016十六、金融支出430.00.00.017十七、援助其他地区支出440.00.00.018十八、国土海洋气象等支出450.00.00.019十九、住房保障支出4634.434.40.020二十、粮油物资储备支出470.00.00.021二十一、其他支出480.00.00.0本年收入合计22292.5本年支出合计49370.9370.90.0年初财政拨款结转和结余2378.4年末财政拨款结转和结余500.00.00.0 一般公共预算财政拨款2478.451 政府性基金预算财政拨款250.0522653总计27370.9总计54370.9370.90.0五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：佳木斯市烈士陵园管理处2017年9月金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计370.9292.578.4208社会保障和就业支出329.7251.378.420805行政事业单位离退休100.6100.60.02080599 其他行政事业单位离退休支出100.6100.60.020808抚恤229.1150.778.42080801 死亡抚恤2.42.40.02080804 优抚事业单位支出226.7148.378.4210医疗卫生与计划生育支出6.86.80.021005医疗保障6.86.80.02100502 事业单位医疗6.86.80.0221住房保障支出34.434.40.022102住房改革支出34.434.40.02210201 住房公积金11.211.20.02210202 提租补贴23.223.20.0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：佳木斯市烈士陵园管理处金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出94.7302商品和服务支出53.4310其他资本性支出0.030101 基本工资47.330201 办公费1.931001 房屋建筑物购建0.030102 津贴补贴29.330202 印刷费0.031002 办公设备购置0.030103 奖金10.130203 咨询费2.131003 专用设备购置0.030104 其他社会保障缴费6.830204 手续费0.031005 基础设施建设0.030106 伙食补助费1.230205 水费0.931006 大型修缮0.030107 绩效工资0.030206 电费1.331007 信息网络及软件购置更新0.030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.030207 邮电费0.231008 物资储备0.030109 职业年金缴费0.030208 取暖费5.231009 土地补偿0.030199 其他工资福利支出0.030209 物业管理费0.031010 安置补助0.0303对个人和家庭的补助144.530211 差旅费0.431011 地上附着物和青苗补偿0.030301 离休费0.030212 因公出国（境）费用0.031012 拆迁补偿0.030302 退休费100.630213 维修(护)费32.231013 公务用车购置0.030303 退职（役）费0.030214 租赁费0.531019 其他交通工具购置0.030304 抚恤金2.430215 会议费0.031020 产权参股0.030305 生活补助7.130216 培训费0.031099 其他资本性支出0.030306 救济费0.030217 公务接待费0.0304对企事业单位的补贴0.030307 医疗费0.030218 专用材料费0.030401 企业政策性补贴0.030308 助学金0.030224 被装购置费0.030402 事业单位补贴0.030309 奖励金0.030225 专用燃料费0.030403 财政贴息0.030310 生产补贴0.030226 劳务费6.330499 其他对企事业单位的补贴0.030311 住房公积金11.230227 委托业务费0.0307债务利息支出0.030312 提租补贴23.230228 工会经费0.330701 国内债务付息0.030313 购房补贴0.030229 福利费2.130707 国外债务付息0.030314 采暖补贴0.030231 公务用车运行维护费0.0399其他支出0.030315 物业服务补贴0.030239 其他交通费用0.039906 赠与0.030399 其他对个人和家庭的补助支出0.030240 税金及附加费用0.030299 其他商品和服务支出0.0人员经费合计239.1公用经费合计53.4七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：佳木斯市烈士陵园管理处2016年度金额单位：万元项 目行次预算数统计数栏 次12一、“三公”经费支出1（一）支出合计2 1因公出国（境）费3 2公务用车购置及运行维护费4 （1）公务用车购置费5 （2）公务用车运行维护费6 3公务接待费7 （1）国内接待费8 其中：外事接待费9 （2）国（境）外接待费10（二）相关统计数11 1因公出国（境）团组数（个）12 2因公出国（境）人次数（人）13 3公务用车购置数（辆）14 4公务用车保有量（辆）15 5国内公务接待批次（个）16 其中：外事接待批次（个）17 6国内公务接待人次（人）18 其中：外事接待人次（人）19 7国（境）外公务接待批次（个）20 8国（境）外公务接待人次（人）21八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：佳木斯市烈士陵园管理处2017年9月金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明全年收入292.5万元，年初结转结余78.4元，全年支出总计370.9万元。与 2015 年相比，收入总计增加60.3万元，增长19%；支出总计增加60.3万元，增长19%。二、2016年度收入决算情况说明全年总收入370.9万元，其中370.9万元全部为财政拨款收入。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计370.9万元，其中：基本支出292.5万元，占78%；项目支出78.4万元，占22%。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度财政拨款收入370.9万元，与 2015 年相比，增加60.3万元，上升19%；2016 年度财政拨款支出370.9万元，与 2015 年相比，增加60.3万元，增长19%。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016 年度财政拨款支出370.9万元，占本年支出合计的100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加60.3万元，增长19%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016 年度财政拨款支出370.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出329.7万元，占89%、医疗卫生与计划生育支出6.8万元，占2%、住房和保障支出34.4万元，占9%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016 年度财政拨款支出年初预算为345.13万元，支出决算为370.9万元，超出年初预算25.77万元。决算数大于预算数的主要原因一是当年有追加的烈士纪念设施维修维护的工程款，二是退休人员增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为81.53万元，支出决算为100.6万元，超出年初预算19.07万元。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加。2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年一名在职职工死亡，2016年领取补发抚恤金。3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为134.65万元，支出决算为226.7万元，超出年初预算92.05万元。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加的烈士纪念设施维修维护的工程款。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.75万元，支出决算为6.8万元，比年初预算减少0.95万元。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人数减少。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为13.07万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算数的86%，决算数小于预算数的主要原因是当年有职工退休。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房提租（项）年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，决算数与预算数持平。六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出292.5万元，其中：人员经费239.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金和住房提租；公用经费53.4万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取明费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况事业单位不涉及该项指标。（二）政府采购支出情况2016 年度政府采购支出总额 32.23万元，其中：政府采购货物支出 4.18万元、政府采购工程支出 28.05万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0辆，其中，厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万万元以上专用设备 0 台（套）。（四）2016 年度预算绩效情况说明我单位不涉及此项内容。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专