单机版开票明细数据报送手册.doc

上海市单机版通用开票软件远程抄报用户手册涉税事项明细抄报操作说明一、 认定标志查询涉税事项明细抄报认定标志由税务局后台统一核定，可通过网上报税软件进行查看。操作方法：点击“账户属性”“纳税人认定标志”。二、软件更新进行数据明细报送之前，请先将开票软件更新成最新的版本。有网络链接的用户，点击“工具”中 的“软件更新”，再点击右下角更新按钮，即可完成软件的更新。没有网络连接的企业，软件更新请参照税友公司的相关说明。三、报送历史明细开票数据如果你是首次报送明细数据，请先报送历史开票明细数据。请注意，报送期间选择应从开具首张发票之日起，至数据导出的前一周末。1、点击“工具”- “数据导出”，正确选择开票起始日期及截止日期，点击“下一步”。 2、系统提示导出信息，如纳税人基本信息，所选期间开票汇总情况等。核对无误后，单击“下一步”。3、在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，单击“发送”。（用户可以选择导出到U盘（或本机）的指定目录，文件名不要随意更改。）四、开启发票明细数据报送设置1.打开“设置”菜单，选择“基本设置”：2.在“基本设置”菜单中，点击“发票明细数据报送企业”旁的“更改”按钮。3.在对话框中选择“是”。. 4. 完成设置。如下图：五、月结转每月1号需进行上月开票数据的结转操作（软件会自动提示） 六、 数据收发1、报送每周明细申报数据月结转完成后，点击“数据收发”中的“发数据给eTaxSH”，无需选择开票起始日期及截止日期，直接点击“下一步”，确认开票数据无误后点击下一步，选择开票明细数据保存路径，最后点击“发送”按钮即可。 注意：发票明细数据每周报送一次！也可以每周导出一次发票明细数据，每个月生成4个明细数据文件后再分别进行发送。2、报送历史明细申报数据（仅在需要的情况下使用）点击“工具”中的“数据导出”，请正确选择开票起始日期及截止日期，并点击“下一步”，确认开票数据无误后点击下一步，选择开票明细数据保存路径，最后点击“发送”按钮即可。 注意：保存的文件是以企业税号及日期命名的文件，如图，请您不要随意更改文件名！七、数据导入打开网上电子报税软件，先点击“涉税事项”中的“FP002发票明细数据报送”，选择“从eTaxSH电脑开票软件生成的报送文件获取数据”，点击“下一步”，点击“添加”，选择文件路径，点击确定即可。八、 发票网络验旧发票明细抄报后需进行发票网络验旧。先点击“涉税事项”中的“FP001发票网络验旧”，点击“添加验旧号段”，输入使用完毕的发票信息，如发票种类、发票代码、发票起始号码等，输入完毕后点击确定，再点击保存申请即可。注意：发票网络验旧需在明细报送之后操作，只有明细数据报送成功的发票才能进行验旧。九、 数据发送点击“发送报表”，勾选您所要发送的报表后点击确定，点击发送输入U棒密码后再点击确定即可。十、 收取回执企业成功发送数据后，请点击收取回执查看抄报结果，若有回执可在收件箱中查看及打印。九、软件备份企业可以对开票软件中的发票数据进行备份，避免数据的丢失。点击“工具”中的“数据备份”，选择数据备份的路径（建议存放在除C盘以外的其他电脑盘片上），备份文件名以备份时间命名无需修改，点击右下角确定即可。注意：数据备份可在每月结转完成之后进行！ 十一、 数据恢复企业如要恢复备份的发票数据，点击“工具”中的数据恢复，系统提示需要关闭开票程序，点击“是”，点击“浏览”选择需要恢复的备份数据压缩包，再点击右下角“打开”，最后点击“恢复”，确认进行数据恢复，点击“是”，软件提示数据恢复成功，重新登录开票软件即可完成数据恢复。单机开票常见问题1.在使用eTaxSH电脑开票，数据申报导出前，怎么对软件进行升级答：老用户企业（已安装过eTaxSH电脑开票）连网状态的企业：打开eTaxSH电脑开票,点击【工具】-【软件更新】断网状态的企业：（1）用连网的电脑，登录上海税务网，地址：/pub/bsfw/xzzx/rjxz/201112/t20111230_388940.html（2）单击“eTaxSH电脑开票离线更新包” ，下载至移动硬盘（3）再将硬盘插入不连网的电脑，双击硬盘中“eTaxSH电脑开票离线更新包”安装。（安装默认路径：C:eTaxSH WSKP）（4）安装完成后，打开eTaxSH电脑开票软件，菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。新用户企业（未安装过eTaxSH电脑开票）登录上海税务网，地址：/pub/bsfw/xzzx/rjxz/201112/t20111230_388940.html 下载并安装“eTaxSH电脑开票单机版1.0”。（安装完成后，无需再升级。）2.是否每个企业都要进行涉税事项的操作答：经税务机关核定过的企业，才能把开票申报文件发送至税务机关。就是账户属性中-纳税人认定信息中有打标志的企业。3；添加etax开票中导出的数据到fp002或者003时候；纳税人识别号不一致答：企业要确认单机开票生成的发送到etax申报的文件税号否与电子报税账户中是否一致；如果不一致则需要修改后重新发送数据到etax4.导出的开票文件格式是怎么组成的答：TYFP_企业税号_日期（yyyymmdd）.k、如：TYFP_310110123456789_20120601.kp5、如果报错：开票明细数据不在核定数据不在“发票信息库存”内，是否要读入？答：继续读，只是提示没有关系，6.如若报错：发票号码（00728107）与发票代码（131001223363）存在重复，不能读入？答：要让企业去检查是否有重复数据7.KP文件中的XML文件格式不正确，不能添加？答：有可能是KP文件损坏，重新生成8.发送月度申报数据；开始日期，截止日期必须为所属月度的第一天和最后一天，请重新添加数据？答：所属月度是当前月度的前一个月9导出的文件格式能否更改答：axSH电脑开票，导出的开票文件是规定格式，不要随意更改其文件名。10.同一家公司多台机器开票申报；怎么抄税。答：首先将各自电脑上的开票信息分别导出，交给安装了申报系统的主机。主机再将各分机的数据存放至不同目录下，最后统一添加至申报系统中即可。12.验旧发票的操作如何操作？答：如企业一卷发票用完了；需要做的是发票验旧；需输入发票号码；代码；种类；份数；开的时间；然后