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文档简介

2.7：实验项目5 实验项目名称：易飞ERP销售、财务管理子系统实验实验项目类型：验证性 要求：必做 学时分配：31）目的：熟悉销售的销货过程，体会ERP销售管理运作原理；熟悉财务的应收、应付过程。1） 内容和要求：录入销货单、销货单审核确认，录入应付凭单、付款单及结帐单、收款单，完成财务的应收、应付过程。 3）步骤要点： 录入销货单在进销存子系统中，选择销售管理子系统，进入后选录入销货单程序，选择“资料新增”，填写销货单可采用复制前置单据的形式，在工具栏选择，选择之前的客户订单，点击确定，保存、审核该销货单。出现如下画面。 完成财务应收流程a）设置应收单据性质。在财务管理子系统中，选择应收管理子系统，进入后选设置应收单据性质程序，新增、保存各类别的单据，出现如下画面。按同样的方式，规划如下单别，如下图所示：b）设置应收子系统参数。在财务管理子系统中，选择应收管理子系统，进入后选设置应收子系统参数程序，输入保存后出现如下画面。c）录入结帐单。在财务管理子系统中，选择应收管理子系统，进入后选录入结帐单程序，选择“资料新增”，选择单别为“结帐单”，选择结帐的客户编码（即销货单的客户编号），点击单身，选择来源为“销货”，来源单别为之前的销货单（点击F3），保存、审核该单据，出现如下画面。d）录入收款单。在财务管理子系统中，选择应收管理子系统，进入后选录入收款单程序，选择“资料新增”，选择单别为“收款单”，选择结帐的客户编码（即销货单的客户编号），点击单身，选择“贷”，“类别”为“冲账”，选择来源单别为上一步的结帐单，出现如下画面。接着再在单身点击键盘的向下的箭头，在单身新增一条信息，选择，选择“借”，“类别”为“一般”，输入“原币金额”，该金额与单身上一条的原币金额数量一致，保存、审核该单据，出现的画面如下： 完成财务应付流程 a）设置应付单据性质。在财务管理子系统中，选择应付管理子系统，进入后选设置应付单据性质程序，新增、保存各类别的单据，出现如下画面。按同样的方式，规划如下单别，如下图所示：b）设置应付子系统参数。在财务管理子系统中，选择应付管理子系统，进入后选设置应付子系统参数程序，输入保存后出现如下画面。c）录入应付凭单。在财务管理子系统中，选择应付管理子系统，进入后选录入应付凭单程序，选择“资料新增”，选择单别为“应付凭单”，选择供应商编码（即进货单的供应商编号），点击单身，选择来源为“进货”，来源单别为之前的进货单（点击F3），保存、审核该单据，出现如下画面。d）录入付款单。在财务管理子系统中，选择应付管理子系统，进入后选录入付款单程序，选择“资料新增”，选择单别为“付款单”，选择付款的供应商编码（即应付凭单的供应商编号），点击单身，选择“借”，“类别”为“冲账”，选择“来源单别”为上一步的应付凭单，出现如下画面。接着再在单身点击键盘的向下的箭头，在单身新增一条信息，选
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