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公司巡视检查记录表 表3-1项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查人员： 记录人员：序号项目内 容不符合要求每次（点）扣分值扣分1总监及项目监理机构是否按公司规定配备人员，每少一人扣202项目总监在3个以上项目兼职303项目总监兼职工地，无常驻总监代表204项目总监调动没报公司批准205项目监理机构的专业不配套，分工不明确56专业监理工程师在3个以上工地任职107项目监理机构组织没书面通知业主和承建商208监理人员调动没报公司备案，每人扣29监理人员存在无证上岗，每人扣2010监理工程师没按政府要求办理执业责任保险2011监理合同履约合同没按规定归档512额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报告2013保修阶段没履行监理职责514办公生活设施办公设施配置不符合项目监理机构办公管理制度515办公室布置不符合项目监理机构办公管理制度516项目监理机构必备的生活设施不符合后勤管理制度517组织绩效考核是否真实，每人抽查10至20点，有一点不实扣518公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实1019没组织员工签订劳动合同，每一人扣520没对员工进行绩效考核，每一人扣5合计扣分得分序号项目内 容检查情况21规章制度执行情况抽查20点项目总体预控计划和月度预控计划是否有22质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁站、工程验收等23安全管理：方案审批、安全检查、旁站监理记录齐全等24工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等25投资控制：是否按要求审签工程款26合同管理（备案、合同收集完善、摘要登记）27监理函件数量、质量是否满足公司要求28现场办公是否符合公司要求29资料管理是否符合公司要求，按时上报30监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否完成31经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求32是否有不廉洁形为和投诉33监理人员上班时间是否按公司要求34工程例会是否正常召开35监理工作总结是否按要求编制36了解征求员工对公司管理的意见和建议37员工对工程部的意见和建议38回访业主评价项目监理机构的工作序号项 目 内 容检查结果有（是）无（否）39经营管理工作和监理工作失误导致政府部门的罚款、业主和其它方索赔40工程部承包责任人在外单位兼职或挂靠开展业务41委派未在公司注册的人员以监理工程师的名义执业的42未履行监理职责，造成工程质量和施工安全事故的43监理项目受到政府通报批评的44违反纳税规定45上岗员工未签订劳动合同46未经公司审定乙方擅自招聘人员的47项目监理机构监理人员未持证上岗的48业主对监理工作不满意进行投诉，经调查确认为监理方过错的49未按人员进场计划选派监理人员进驻施工现场和向有关参建单位发出书面通知的50工程部的行为导致公司被暂扣资质证书的51工程部的行为导致公司被暂停投标的
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