鸿信达汽车检测公司质量手册.doc

质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC01/2009 第1章 第1页 共1页第1章 概述第A版 第0次修订主题： 检测公司简介颁布日期：2009-12-24检测公司简介乌鲁木齐市鸿信达汽车检测公司正式成立于1998年，2003年我公司取得了自治区质量技术监督局批准的计量认证资质，现已具备汽车安全性能检测、汽车综合性能检测的能力，能够为社会提供科学公正的检测数据和良好检测技术服务工作。我公司为独立法人单位，能够独立承担相应的法律责任。我公司现有固定资产250万余元，占地总面积面积2800余平方米，其中：检测间面积约840平方米，停车场面积约2000平方米，办公面积约660平方米。我公司现有工作人员13人，设公司经理1人，技术负责人1人，质量负责人1人，检测员8人，公司内设检测组和业务组。近年来我公司接受交通管理部门的委托，承担了汽车综合性能检测任务（汽车二级维护竣工检测和汽车技术等级评定检测）。在检测工作中，我公司人员认真贯彻执行国家标准，热情服务，得到了上级管理部门和用户的好评。质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC02/2009 第2章 第1页 共1页第2章 公正性声明第A版 第0次修订主题：公正性声明颁布日期：2009-12-24公正性声明为了维护法律尊严，保护客户的合法权益，确保本检测公司检测工作的公正性，特作如下声明：1、本检测公司严格按国家法律法规、国家标准和行业标准开展检测工作，严守第三方公正立场，保证不受任何内部和外部行政管理部门和领导压力的影响和干预。2、作为最高管理者，本人坚守检测数据应公正、准确和可靠的原则，决不干预检测公司按照有关法律法规和检测标准独立开展检测工作。3、工作人员严格遵守和执行有关规定，绝不从事与所承担的检测工作有关的技术开发、咨询、产品经销、修理服务及有碍检测公正性的工作。4、检测人员将严格履行职业道德和工作守则，严守机密。5、绝不在任何利益驱动下偏离国家法律法规和技术标准。6、为所有用户提供相同的检测质量及优质服务，树立良好的职业道德，不准接受受检单位的礼品、吃请等一切有碍检测数据公正性的交往活动。6、接受监督与指导，欢迎提出改进意见和建议。 7、承担所提供社会公正数据的法律责任。 监督电话鲁木齐市汇展源汽车检测有限公司 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC03/2009 第3章 第1页 共1页第3章 质量方针、质量目标第A版 第0次修订主题：质量方针、质量目标颁布日期：2009-12-243.1质量方针方法科学、行为公正、结果准确、客户满意。3.2 质量目标3.2.1发出报告合格率达到100；3.2.2设备合格率达到100%；3.2.3人员上岗持证率达到100%；3.2.4客户服务满意率达到98以上；3.2.5重大责任事故控制在万分之一。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第1页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-244.1组织4.1.1检测公司性质本公司为独立法人单位，有独立帐目和独立核算，能够独立对外行文和开展业务活动，承担相应的法律责任。4.1.2工作场所本公司位于乌鲁木齐市经济技术开发区中亚大道25号，占地总面积面积2800余平方米，其中：检测间面积约840平方米，停车场面积约2000平方米，办公面积约60平方米。为便于检测工作的正常进行和保证检测结果的准确、可靠，我公司对检测区域和检测公司场地进行了合理布置，检测公司场所平面图见(见附件1)。4.1.3检测设备本公司拥有在用仪器设备23 台（套），其量程和精度能够满足检测标准要求(见附件2)。4.1.4人力资源本公司现有工作人员8人，设公司经理1人，技术负责人1人，质量负责人1人，检测员8人，其中工程师3人。检测人员和管理人员的工作经历和技术业务能力符合工作需要，人员数量与其工作相适应(见附件3)。4.1.5公正性本公司公正性声明见第2章。4.1.6保密规定为了保护客户的合法权益和技术所有权，客户提供的检测样品、技术资料、技术规范等带有保密性质的材料，以及检测数据、检测报告等技术资料必须予以保密，未经客户同意不得随意翻印、外传或借阅；出具的检测报告未经授权签字 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第2页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24人批准，不得复印，不得向其他人透露数据结果。具体按保密程序执行。4.1.7组织机构本公司设经理1人、技术负责人1人、质量负责人1人，下设业务组、检测组。4.1.7.1乌鲁木齐汇展源汽车检测有限公司内部组织机构图乌鲁木齐汇展源汽车检测有限公司 法人代表、 经理：质量负责人：技术负责人： 检测组组长： 业务组组长：4.1.7.2乌鲁木齐汇展源汽车检测有限公司汽车检测有限公司外部组织关系图自治区质量技术监督局自治区道路运输管理局乌鲁木齐市汇展源汽车检测有限公司 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第3页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-244.1.7.3部门职责4.1.7.3.1业务组职责（1） 组织编制年度各类计划并组织实施，负责统计核算工作；（2） 负责各类业务接待，督促和协调各检测组工作进度，协助解决检测工作中出现的问题；（3） 负责检测报告的验收、打印、盖章、发放和存档工作；（4） 负责质量报表的编制及上报，各类文件、技术档案、业务档案、人员技术档案的建立、归档和管理；（5） 负责检测收费管理、内部成本核算、工资及劳保的发放等；（6） 负责印章的使用、文件的收发、体系文件的发放及管理等；（7） 负责受理质量申诉及处理各种来信来访等，做好检测公司内外的组织协调；（8） 负责组织仪器设备计量检定工作，督促检测组按计划完成仪器设备的计量检定及送检工作；（9） 负责制定人员培训计划、组织人员上岗培训和考核工作；（10） 负责组织安排各种会议、技术交流以及人员培训等项工作；（11） 完成本公司领导交办的其他工作。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第4页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-244.1.7.3.2检测组职责（1） 在经理的领导下，贯彻执行国家质量方针、政策和有关法律、法规，努力钻研检测技术，不断提高检测技术水平和业务素质；（2） 按时完成各项检测工作；（3） 严格按检测标准及仪器设备操作规程进行检测；（4） 负责原始记录的填写，检测报告的编写和校核，保证检测工作质量；（5） 负责本公司检测环境的管理，保证环境条件符合标准要求，并按规定检查记录；（6） 负责本公司仪器设备的日常管理，按规定对仪器、设备进行定期维护保养，配合业务组按计划完成仪器设备的计量检定/校准工作；（7） 按时完成技术负责人安排的仪器设备期间核查工作；（8） 完成公司领导交办的其他工作。4.1.8人员任命（1） 授权签字人由经理提名，经发证机关考核批准后享有在授权范围内的证书或报告上签字的资格和权力（见附件5）； （2） 由经理任命技术负责人、质量负责人；（3） 由质量负责人推荐质量监督员，经培训考核合格后，由经理任命；（4） 内审员经培训考核取得内审资格证书后，由经理任命；（5） 最高管理者（法定代表人）和技术管理者的变更需报颁发资质认定证书的部门确认。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第5页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-244.1.9人员岗位职责4.1.9.1经理岗位职责（1） 组织贯彻执行国家及上级部门的有关方针、政策、法律、法规，全面负责本检测公司各项工作，领导全公司人员公正、科学、准确、高效地完成各业务；（2） 负责管理体系组织机构的设置及质量职能的分配，批准检测公司质量手册的编制、修改和发布实施，保持管理体系的有效运行；（3） 负责批准本检测公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；（4） 组织制定长远发展规划、管理制度及各时期的检测公司任务；（5） 审批各种文件、工作计划、设备购置计划、经费使用计划、项目计划及奖金发放办法等，并负责组织实施；（6） 任命技术负责人、质量负责人和关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人； （7） 主持管理评审工作。（8） 完成上级下达的其它工作。质量责任：（1） 对检测工作质量和检测报告的公正性、有效性负责；（2） 对以检测公司的名义签发的各种文件、报告的正确性、有效性负责；（3） 对因未正确及时贯彻执行上级的方针政策、法令法规和指示决议而造成的严重后果负责；（4） 对因领导不力造成的各种事故负领导责任。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第6页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-244.1.9.2技术负责人岗位职责（1） 在经理的领导下，全面负责技术工作；（2） 负责组织解决检测中出现的重大技术问题；（3） 负责组织科技成果（项目）、检测细则、操作规程、校验规程等技术文件的编制和审核，并组织实施；（4） 负责有关技术资料、档案外借审批工作；（5） 监督检测组检测工作质量，有权向检测公司检测人员和技术人员提出检测数据及报告的有关质量问题；（6） 组织仪器设备期间核查和能力验证工作，分析质量控制的结果数据；（7） 参与管理体系审核和评审工作；（8） 完成经理下达的其它任务。质量责任:（1） 对未能及时完成经理安排的检测技术工作，致使工作出现差错，耽误和影响工作而造成的后果负责；（2） 对本公司的技术工作未能达到预期的目标负领导不力责任；（3） 对编制和审核的本公司科技成果（项目）、检测细则、操作规程、校验规程等技术文件的质量和正确性负责。4.1.9.3质量负责人岗位职责（1） 贯彻执行上级有关质量工作的指示和规定，定期反映本公司质量保证体系运行情况；（2） 负责组织质量手册的编制、修订和宣贯工作，并检查、督促业务室认真执行质量手册，保证工作质量； 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第7页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24（3） 负责编制年度管理体系内部审核计划，并组织实施；（4） 编制管理体系评审计划，参与管理体系评审工作；（5） 负责质量申诉的处理和信息反馈，质量事故的分析处理，并监督纠正措施的执行；（6） 负责各类人员的培训、考核工作；（7） 负责审批质量控制的结果报告；（8） 完成经理下达的其它工作。质量责任：（1） 在职责范围内对质量手册的管理、监督实施不力负责；（2） 对管理体系运行过程中发生的问题不能及时检查、解决负责；（3） 对培训不及时负责。4.1.9.4业务组组长岗位职责（1） 负责组织实施业务组职责范围内的各项工作；（2） 协助经理完成本公司的业务、技术管理工作；（3） 负责处理有关业务方面的来信、来访及对外联系协调工作；（4） 负责质量报表的编制及上报工作；（5） 组织草拟年度工作计划、检测计划、培训计划及业务管理方面的规章制度；（6） 完成经理下达的其它任务。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第8页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24质量责任：（1） 对业务组织管理不善、安排不当而完不成检测任务负责；（2） 对统计报表等完成不及时、不准确负责；（3） 对上报下发的文件、材料因审核不细出现问题负责。4.1.9.5检测组组长岗位职责（1） 负责检测工作，负责原始记录、检测报告校核，保证按时出具检测报告；（2） 对检测员使用的方法和选用的仪器设备是否符合标准要求，检测人员是否按规范进行检测进行检查；（3） 帮助检测人员解决检测中的有关技术问题，对检测中出现的质量问题有权制止，并向质量负责人报告；（4） 组织检测组人员做好仪器设备的维修、维护保养工作；（5） 负责仪器设备检定计划的制定与实施，有权停止使用未经检定的仪器设备；（6） 负责本公司检测环境条件的控制和维持，保证检测环境条件符合标准要求；（7） 负责受检样品的管理，原始记录、检测报告的传递工作；（8） 完成仪器设备期间核查工作；（9） 负责设备的验收、安装、调试工作；（10） 完成经理下达的其它任务。质量责任：（1） 对不能按时完成各类检测任务负责； 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第9页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24（2） 对本公司提供的检测数据的真实性和出具的检测报告的正确性、规范性负责；（3） 对本公司检测仪器设备的正确操作使用、维护保养负责；（4） 对因主观原因造成的仪器设备未按时进行周期检定负责；（5） 对检测范围内的各项质量事故负领导责任。4.1.9.6检测人员岗位职责（1） 认真学习检测方法及相关法律、法规，努力钻研业务，熟练掌握所从事检测项目的专业知识和操作技能；（2） 严格按检测工作程序和检测标准进行检测。有权拒绝任何人迫使其违反标准进行检测，有权抵制任何人以任何方式对检测工作施加的压力；（3） 认真填写检测原始记录，检查和核对原始记录与检测报告的一致；（4） 爱护检测公司内仪器设备，严格按仪器设备操作规程进行操作；（5） 严格执行安全制度及有关保密制度；（6） 自觉维护和保持检测公司清洁、整齐、卫生；（7） 挂牌上岗，使用文明礼貌用语，热情接待受检群众，耐心回答客户的问题；（8） 完成检测组组长和检测公司交办的其他工作。质量责任：（1） 对检测所采用的检测方法和依据标准的正确性负责；（2） 对检测所使用的仪器设备的正确性和有效性负责；（3） 对检测原始记录的真实性负责；（4） 对出具和打印的检测报告签名及数据的真实性负责； 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第10页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24（5） 对受检样品的遗失、非正常损坏负责。4.1.9.7登录员岗位职责（1） 负责客户接待工作，热情接待委托（受检）单位来人，做到主动介绍检测事宜，耐心解答问题，文明礼貌，优质服务；（2） 负责机动车上台检测的资料录入工作，对受检车辆检测项目初审；（3） 严格遵守计算机操作规程，保证资料录入准确无误；（4） 严格遵守保密纪律，不得向无关人员透露技术资料信息；（5） 不得做与检测无关的事情，严禁在机房玩游戏；（6） 完成领导交办的其它任务。质量责任：（1） 对机动车上台检测资料录入的准确性负责；（2） 对岗位仪器设备的日常维护负责；（3） 对接待态度和工作中的廉洁性负责；（4） 对检测任务按时完成负责。4.1.9.8外观检测员岗位职责（1） 严格执行检测人员岗位职责；（2） 严格按照外观检测项目要求对车辆外观进行检测；（3） 对受检车辆外检原始记录单和检测报告单上外观检测项目、结果的正确性和一致性负责。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第11页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24质量责任：（1） 对受检车辆外观检测的质量和检测结果负责；（2） 对受检车辆安全性负责；（3） 其它相关质量、技术责任。4.1.9.9底盘检测员岗位职责（1） 严格执行检测人员岗位职责；（2） 严格按照底盘检测项目要求对车辆底盘进行检测；（3） 对受检车辆底盘检查原始记录单和检测报告单上底盘检测项目、结果的正确性和一致性负责。 质量责任：（1） 对机动车底盘检测的质量和检测结果负责；（2） 对岗位仪器设备的日常维护负责；（3） 其它相关质量、技术责任。4.1.9.10车辆引车员岗位职责（1） 严格执行检测人员岗位职责；（2） 严格按照引车员操作规程引车检测；（3） 必须熟练掌握各种车辆的驾驶技术和检测操作规程；（4） 车辆上线检测前先熟悉受检车辆操作系统的操作；（5） 在线内检测过程中，严格按照操作提示进行检测；（6） 熟悉检测线内检测设备的各项性能，保证车辆检测数据的正确性；（7） 在车辆上线检测时禁止接听电话、禁止他人乘车随行。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第12页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24质量责任：（1） 对受检车辆上线检测的全过程负责；（2） 对受检车辆上线检测数据采集的准确性负责；（3） 对受检车辆的安全性和完好状态负责；（4） 其它相关质量、技术责任。4.1.9.11废气检测员岗位职责（1） 严格执行检测人员岗位职责；（2） 负责做好线内受检车辆污染物排放的检测工作；（3） 严格按照废气检测仪操作规程进行检测；（4） 负责做好检测设备的日常期检查与维护工作。质量责任：（1） 对机动车污染物排放检测数据的采集质量和检测结果负责；（2） 对岗位仪器设备的日常维护负责；（3） 其它相关质量、技术责任。4.1.9.12收费人员岗位职责（1） 负责检测收费的核定工作，认真核对每个收费款项；（2） 严格按照收费标准收费，做到帐目清楚。质量责任：（1） 对检测收费核定不准确、出现差错负责；（2） 对未按收费标准收费，帐目不清负责；（3） 其它相关质量、技术责任。4.1.9.13设备管理员岗位职责（1） 负责检测公司仪器设备的安全运行及维护保养管理工作；（2） 参与设备的期间核查工作； 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第13页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24（3） 参与设备验收、安装、调试工作；（4） 负责仪器设备技术资料档案的建档工作，做到帐、物相符；（5） 参与检测仪器设备事故的分析调查工作；（6） 对报废、报修仪器设备组织技术鉴定。质量责任：（1） 对管理仪器设备帐、物不符负责；（2） 对仪器设备的安全运行及维护保养不当而造成的后果负责。4.1.9.14 安全员岗位职责（1） 负责本公司的安全保障工作；（2） 宣传国家的有关安全方面的法律，法规政策,并采取安全措施；（3） 反馈和上报违反安全操作的事宜，并有权制止；（4） 在发生安全事故时应积极抢救伤员，保护现场并快速报告上级。质量责任：（1） 对未采取安全措施造成的不安全因素负责。4.1.9.15资料、档案管理员岗位职责（1） 负责本公司技术资料、文件、各类档案管理工作；（2） 负责技术资料、文件、各类档案的分类造册、归档建帐工作；（3） 负责技术资料、文件、各类档案的借阅、保管工作；（4） 遵守保密制度，不得随意复制、散发检测报告，不得泄露原始记录，不得做损害用户的事；（5） 做好防火、防盗工作，负责资料站的安全、清洁工作。质量责任：（1） 对资料、档案的保管不善、遗失、损坏负责；（2） 违反保密制度，对用户和本公司声誉造成不良后果负责。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第14页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-244.1.9.16监督员岗位职责（1） 对检测过程、关键环节、检测报告进行监督；（2） 对检测依据标准、检测设备的有效性进行监督；（3） 对检测人员的持证上岗检测进行监督；（4） 对体系文件的执行情况进行监督；（5） 当发现检测工作发生偏离，影响检测数据和结果时，有权中止检测工作。质量责任：（1） 对监督中发现的问题未及时纠正造成的不利后果负责；（2） 对发现的重大问题未及时汇报，致使工作造成损失的后果负责。4.1.9.17内部审核员职责（1） 协助质量负责人开展内审工作；（2） 对审核中发现的“不符合项”进行跟踪验证；（3） 整理汇总内审材料；（4） 完成内审组长交办的其他工作。质量责任：（1） 对“不符合项”纠正措施的完成情况负责；（2） 对内审全过程文件的整理汇总负责。4.1.9.18检测报告校核人职责（1） 负责在对检测报告校核；（2） 负责审核检测标准和检测方法的正确性、有效性；（3） 负责审核检测报告判定结果的正确性；（4） 负责审核检测报告的整体质量；（5） 有权揭露违规行为。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第15页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24质量责任：（1） 对检测标准和试验方法的正确性、有效性负责；（2） 对检测报告判定结果的正确性负责；（3） 对检测报告的整体质量负责；（4） 其它相关质量、技术责任。4.1.9.19授权签字人职责（1） 负责在授权领域内的检测报告上签字；（2） 负责检测报告的符合性及控制范围，并有权对不符合要求的报告提出质询，对有错报告有权拒绝签字；（3） 负责审核检测标准和检测方法的正确性、有效性；（4） 负责审核检测报告判定结果的正确性；（5） 负责审核检测报告的整体质量；（6） 有权揭露违规行为。质量责任：（1） 对检测标准和试验方法的正确性、有效性负责；（2） 对检测报告判定结果的正确性负责；（3） 对检测报告的整体质量负责；（4） 其它相关质量、技术责任。4.1.9.20授权与代理为保证管理体系正常运转，确保工作质量，经理不在时授权技术负责人代行其职责。代理顺序：经理、技术负责人、质量负责人。（1） 经理不在时，由技术负责人代行其职责；（2） 技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；（3） 检测报告校核岗：由经理授权检测组组长、登录员对检测报告进行 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第16页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 组织颁布日期：2009-12-24校核。报告批准签发岗：由发证机构批准的授权签字人批准签发报告。见 “授权批准签字人识别表”。4.1.10监督活动 为了保证检测工作质量，检测公司确定并任命两名人员实施质量监督工作。监督员由熟悉各项检测标准、方法、程序、目的和结果评价的人员担任，并严格按照监督员岗位职责实施监督工作。4.1.11技术负责人、质量负责人本公司根据评审准则要求和本公司实际情况，任命了技术主管和质量主管，见本章节4.1.8“人员任命”；确定了技术主管和质量主管的岗位职责，见本章节4.1.9.2“技术负责人岗位职责”，4.1.9.3“质量负责人岗位职责”。4.1.12支持文件4.1.12.1保密和保护所有权程序WHQJ/CX -4.1.1-20084.1.12.2授权签字人管理程序WHQJ/CX4.1.2-2008 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第17页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 管理体系颁布日期：2009-12-244.2管理体系4.2.1目的管理体系是指为实施质量管理所需要的组织结构、程序、过程和资源。为保证本公司科学、公正、准确、高效地为用户提供满意服务，同时为适应检测业务发展的需要，本公司制定了质量目标，确定了管理体系要素，对本公司的组织机构、职能分配、资源配置进行了合理调整和组合，建立适合本公司业务开展和工作需要的管理体系。为使管理体系围绕本公司质量方针和质量目标有效运转，使各项质量活动能配合协调，有效的开展工作，本公司配套制定了质量手册、程序文件、作业指导书和质量纪录，并以文件形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相互关系。4.2.2管理职责4.2.2.1经理负责主持建立管理体系，制定本公司质量方针和质量目标。4.2.2.2质量负责人负责组织建立本公司文件化的管理体系并确保有效运行。4.2.2.3技术负责人负责组织本公司的技术活动和检测结果的质量保证。4.2.2.4其他所有人员承担管理体系中的相关工作。4.2.3岗位职能分配本公司按照实验室资质认定评审准则的全部要素，规定了各岗位职能分配，见各岗位职能分配表。 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第18页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 管理体系颁布日期：2009-12-24岗位职能分配表职能部门管理体系要素经理技术负责人质量负责人业务组检测组质量方针目标管理组织管理体系文件控制分包服务与供应品采购合同评审申诉与投诉偏离反馈与纠正措施管理记录内部审核管理评审人力资源控制设施与环境控制检测与校准方法仪器设备管理量值溯源样品采集和管理控制结果质量控制证书报告控制表示主管人员 主要负责部门或人 表示协办部门或人 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第19页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 管理体系颁布日期：2009-12-244.2.4质量保证体系图见本手册附件4质量保证体系图4.2.5支持文件4.2.5.1质量职责分配表4.2.5.2质量保证体系图4.2.5.3管理体系管理评审程序WHQJ/CX4.11-20084.2.5.4管理体系内部审核程序WHQJ/CX4.10-20084.2.5.5比对和能力验证试验程序WHQJ/CX5.7.1-20084.2.5.6不合格工作的纠正措施控制程序WHQJ/CX4.8.2-20084.2.5.7不合格工作的预防措施控制程序WHQJ/CX4.8.1-20084.2.5.8检测信息系统控制管理程序WHQJ/CX4.10-20084.2.5.9人员培训和考核管理程序WHQJ/CX5.1.3-20084.2.5.10环境保护程序WHQJ/CX5.2.4-20084.2.5.11检测工作管理程序WHQJ/CX5.3.1-20084.2.5.12安全作业管理程序WHQJ/CX5.2.3-20084.2.5.13检测 报告管理程序WHQJ/CX5.8-20084.2.5.14仪器设备和标准物质管理程序WHQJ/CX5.4.1-20084.2.5.15 仪器设备期间核查程序WHQJ/CX5.4.8-20084.2.5.16应用不确定度的评定程序WHQJ/CX5.4.9-20084.2.5.17量值溯源程序WHQJ/CX5.5-20084.2.5.18样品的抽取和处置管理程序WHQJ/CX5.6-20084.2.5.19服务和供应的采购程序WHQJ/CX4.5-20084.2.5.20文件控制与维护程序WHQJ/CX4.3-2008 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第20页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 文件控制颁布日期：2009-12-244.3文件控制4.3.1目的 为保证使用的各类文件是现行有效的版本，本公司规定了对管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制与维护。4.3.2职责4.3.2.1经理负责各类文件的批准签发。4.3.2.2质量负责人负责管理体系文件的维护和控制。4.3.2.3技术负责人负责技术文件的维护和控制。4.3.2.4业务组负责管理体系文件及外来文件的管理，包括技术文件、技术标准、技术法规、操作规程及本公司的质量手册、程序文件和作业文件的存档和管理。4.3.2.5各室的专用文件及其资料由各室自行控制保管。4.3.3控制要点4.3.3.1管理体系文件的构成本公司管理体系文件主要由质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等质量文件构成。第一层次文件：质量手册。质量手册是阐明本公司质量方针，保证管理体系有效运行必须遵循的主导性文件。第二层次文件：程序文件。程序文件是规定本公司各项质量活动的方法和要求的文件，这些程序文件明确规定了这些质量活动应由谁做、做什么、如何做、如何控制等，是本公司质量手册的支持性文件。第三层次文件：作业指导书。作业指导书是具体活动的详细指导性文件，包括校准规程、操作规程、检测标准、检测细则等。第四层次文件：质量纪录。质量记录是质量管理体系运行的见证，是与 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第21页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 文件控制颁布日期：2009-12-24管理体系有关的质量记录、报告、各类表格等。4.3.3.2文件的编写（1） 本公司的质量手册、程序文件和作业文件等管理体系文件由质量负责人组织编写；（2） 其他技术性文件由技术负责人组织编写；（3） 一般性管理文件（资料）由业务组编制。4.3.3.2文件的批准发布（1） 质量手册由质量负责人审核，经理批准发布；（2） 程序文件、作业文件和专项质量计划由质量负责人组织，技术负责人审核，经理批准发布；（3） 其他技术性文件、一般性文件（资料）由技术负责人审核并批准发布。4.3.3.3文件的管理（1） 管理体系文件必须保持现行有效；（2） 文件保持清晰、易于识别，并按本公司的分类要求进行编号和管理，确定受控文件的目录清单；（3） 受控文件应有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放或收回时要填写受控文件发放、收回登记表；（4） 根据需要保留已作废的文件，必须加盖“作废”标识；（5） 对外来文件亦要进行识别和登记，并控制其分发；（6） 按规定时间和要求将所有体系文件和技术文件分别汇集成册，并交业务组资料管理员归档。4.3.3.4文件的更改（1） 如发现管理体系在运行中需要改进时，管理体系文件内容必须做相 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第22页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 文件控制颁布日期：2009-12-24应的更改；（2） 管理体系文件由质量负责人根据管理体系审核、评审和资质认定专家及本公司职工提出的修改意见，制定修订方案；修订方案经经理批准后，由质量负责人组织修订；修订后的管理体系文件经经理批准后发布实施；（3） 所有文件更改后，业务组按规定的发放范围及时分发到位；（4） 文件更改条款较多或内容有重大更改时应改版。改版版本的审批按文件控制与维护程序执行；（5） 管理体系文件的控制、发放、收回按文件控制与维护程序执行。4.3.4支持文件4.3.4.1文件控制与维护程序WHQJ/CX4.3-2008 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第23页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 检测和/或校准分包颁布日期：2009-12-244.4检测和/或校准分包4.4.1目的为保证分包业务的有效性和结果质量，检测公司应对外分包的检测和/或校准项目实施有效的控制和管理。 4.4.2职责 4.4.2.1技术负责人负责分包需求的批准，质量负责人负责组织相关人员对分包方能力进行评审。 4.4.2.2业务组负责签订分包合同。 4.4.2.3资料档案员负责分包档案的保存。 4.4.3控制要点 4.4.3.1分包仅限于仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。4.4.3.2分包实验室条件：（1） 分包实验室应当是获得资质认定的实验室；（2） 质量负责人根据检测项目组织有关人员对分包方实验室的质量保证能力进行审查，主要包括：分包项目检测工作所需的环境设施、仪器设备等硬件资源配置；检测人员检测能力和持证上岗情况；实验室的管理制度等。 4.4.3.3分包协议（1） 业务组负责对符合要求的实验室签订分包合同；（2） 分包项目由业务组以书面形式通知客户，并征求客户的同意后方可分包。 4.4.4支持文件4.4.4.1检测工作的分包管理程序WHQJ/CX4.4-2008 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第24页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题：服务和供应品采购颁布日期：2009-12-244.5服务和供应品采购4.5.1目的 为保证外购物品和寻求相关服务的质量，检测公司应对外购物品和寻求的相关服务进行有效的控制和管理，以保证检测和/或校准结果的质量。4.5.2职责4.5.2.1检测组根据检测工作的需要提出申请，并填写服务和供应品申购表。4.5.2.2技术负责人审核，并组织检测组有关人员对供应品和服务方的供应方进行评价。4.5.2.3经评价后选择的合格供方报经理批准。4.5.2.4业务组签订服务和供应品采购合同，并经经理批准后进行供应品采购。4.5.3控制要点4.5.3.1应优先选择有独立质量保证能力的外部支持和合格供应方，如通过管理体系认证或产品质量认证等。4.5.3.2无独立质量保证时，则要对采购质量进行控制。检测组应明确、完整的提出采购计划，包括拟采购物品的名称、型号、规格、数量、质量要求以及可选择的供应商等，报技术负责人审核。4.5.3.3选购仪器设备及主要材料时，应签订购货合同，提出质量要求，明确双方责任。4.5.3.4业务组应建立合格供货单位和服务提供者的档案资料，对其质量保证能力予以印证。4.5.3.5所有记录应归档保存。4.5.4支持文件4.5.4.1服务和供应品的采购程序WHQJ/CX4.5-2008 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第25页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 合同评审颁布日期：2009-12-244.6合同评审4.6.1目的 为确保检测公司与客户及服务方签订合同的有效性，检测公司应根据其物力、人力、技术、信息等资源，对所要签订的合同进行评审。4.6.2职责4.6.2.1业务组负责签订委托检测合同。4.6.2.2技术负责人会同业务组对供应方、服务方进行评审并签订合同。4.6.2.3公司经理负责对供应方、服务方签订的合同进行审批。4.6.3控制要点4.6.3.1业务组受理检测业务，按照合同评审程序规定的职责和程序由相关职责人进行合同评审的签订和管理。 （1） 合同评审的检测项目，应在资质认定的检测能力范围之内；（2） 具有满足要求所必须的各项资源；（3） 选择适当并能满足客户要求的检测方法；（4） 充分考虑财务、法律和时间等因素的作用；4.6.3.2与客户签订合同时,要与客户进行充分有效的沟通，每份合同均应被检测公司和客户双方所接受。4.6.3.3与服务和供应方签订合同时,要充分了解服务方和供应方的能力资质和服务质量。4.6.3.4对于常规或简单工作的评审可以简化，由任命的合同评审人员签字并注明日期即可。4.6.3.5对于偏离标准的或检测后需要论证的，以及需要落实能否满足客户要求的，检测公司应按照有关程序的规定实施评审。4.6.3.6检测公司对合同的任何偏离应及时通知客户。4.6.3.7如需修改合同，应重复合同评审程序并将变更情况通知相关人员。4.6.4支持文件4.6.4.1合同评审程序WHQJ/CX4.6-2008 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第26页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 申诉和投诉颁布日期：2009-12-244.7申诉和投诉4.7.1目的为了满足客户对我公司检测服务质量的要求和期望，以改进和保证服务和检测结果质量，达到持续改进和提高工作质量、服务水平的目的，检测公司要时刻关注客户的意见和建议。4.7.2职责4.7.2.1业务组负责申诉和投诉的接待工作； 4.7.2.2质量负责人负责处理顾客的申诉和投诉。4.7.3控制要点4.7.3.1客户在接到检测报告后15天内提出申诉和投诉的，本公司予以受理。4.7.3.2申诉和投诉的种类：（1） 对本公司工作质量提出的申诉和投诉；（2） 对本公司质量方针、检测报告、检测工作质量、管理体系等方面提出的申诉和投诉；4.7.3.3申诉和投诉的处理程序：（1） 客户提出的申诉和投诉要有书面材料或记录；（2） 客户对工作质量提出申诉和投诉时，业务组负责人负责受理和解答；客户对检测报告提出申诉和投诉时，质量负责人应及时组织有关人员进行核查。检查检测时的环境条件记录、使用的仪器设备情况，检测报告的检测方法、判定标准及结论等是否有误，若确定无误，应发一份确认原检测报告正确有效的公文。若经检查确因某些环节存在问题，造成检测报告错误，应对提出申诉和投诉的样品重新检测，并出具正确的检测报告，原检测报告同时作废； 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第27页 共34页第4章 管理要求第A版 第0次修订主题： 申诉和投诉颁布日期：2009-12-24（3） 客户对质量方针、管理体系等方面提出的申诉和投诉，质量负责人应按管理体系审核程序、管理体系评审程序执行；（4） 资料员负责整理有关申诉和投诉的全部资料，经质量负责人审批后向技术负责人报告，并将全部文件及资料归档保存。4.7.4支持文件4.7.4.1申诉和投诉处理程序WHQJ/CX4.7-2008 质 量 手 册文件编号：WHQJ/SC04/2009 第4章 第28页 共34页第4章 管理要求第A