某小区物业费收支预算表.pdf

基 本 工 资 及 岗 位 工 资 主任 1 人 2000 元*12 月 24000 副主任 1 人 1500 元*12 月 18000 部门负责人 4 人 1100 元*4 人*12 月 52800 综服部 13 人 900 元*13 人*12 月 140400 保安部 54 人 800 元*54 人*12 月 518400 维修部 8 人 1000 元*8 人*12 月 96000 清卫部 25 人 600 元*25 人*12 月 180000 小计 1029600 社会保障 三金（养老保险 20%，医 疗保险11%， 失业保险2%） （6 人）94800*33%=31284 元 1767 元*60%*100 人*33%*12 月 =419839 元 451123 加班及值班费 106 人*10 天*50 元 53000 合计 1533723 管理人员 10 人*500 元 5000 保安员 54 人*400 元 21600 其他人员 42 人*300 元 12600 合计 39200 办公生活用水 50 吨*12 月*2.25 元/吨 1350 办公用电 1000 度*12 月*0.55 元/度 6600 日常办公费 1000*12 月 12000 培训费 15000 通讯费 主任 200 元*12 月 2400 部门电话 5*150 元*12 月 9000 小区文化、宣传费 1500*12 月 18000 合计 64350 对讲机维护及装备耗材 6000 元 6000 对讲机占频费 20 台*100 元 2000 灭火器药剂更换 约 200 只计算*40 元 8000 合计 16000 清洁用水 500 元*12 月 6000 日常工具费 200 元*21 人 4200 水箱清洁费 3000 3000 化粪池抽吸费用 5000 5000 垃圾外运费 6 吨*54 元*365 天 20 元/间*12 月/18 间 122580 清洁工具、器械维修费 640 元*12 月 7680 消毒费用 1319 户*8 元/户 10552 绿化养护费 81435 *1 元 81435 绿化用汽油费 5000 5000 绿化设备维修费 5000 5000 盆景费用 800 元*12 月 9600 电梯 年检 1360 元/56 台 76160 维修 7000 元/台/年*56 台 392000 保险 700 元/台/年*56 台 39200 照明设施维护、耗材费 20000 水泵维修费用 100 元/年/台*67 台 6700 智能化系统 维护费 200000 耗材 50000 消防系统维护费 30000 30000 低压配电设备维护 5000 5000 工具费及小件耗材 4000 4000 发电机维护 5000 5000 路面、屋面修补 20000 20000 建筑小品、栏杆 5000 5000 给排水设施 10000 10000 监控系统用电 10KW*24 小时*365 天*0.55 元/度 48180 消防中控用电 2KW*24 小时*365 天*0.55 元/度 9636 电梯电费 35608 元/月*12 月 427296 发电机耗油 （估算） 50000 公共用电（含：楼道照明、疏散指示 灯、生活（热水）水泵、景观灯等） 3623 度/天*365 天*0.55 元/度 727318 多层：98176 *0.8 元/月/*12 月=942490 元 小高层、高层：156783 *1.4 元/月/*12 月=2633954 元 商铺：3381 *0.8 元/月/*12 月=32458 元 车库：490 个*300 元/年=147000 元 车位：1772 个*480 元/年=850560 元 多层：98176 *0.4 元/月/*12 月=471245 元 小高层、高层：156783 *0.8 元/月/*12 月 =1505117 元 商铺：3381 *0.4 元/月/*12 月=16229 元 多层：98176 *0.4 元/月/*12 月=471245 元 小高层、高层：156783 *0.6 元/月/*12 月 =1128837 元 商铺：3381 *0.4 元/月/*12 月=16229 元 附表二： 电脑 5 500 25000 复印机 1 10000 10000 打印机 3 100 3000 空调 5 2000 10000 办公桌椅 10 500 5000 档案柜 5 500 2500 办公柜 4 500 2000 传真机 1 1500 1500 扫描仪 1 1000 1000 数码相机 1 1500 1500 电话机 6 100 600 其他办公用品 6000 6000 办公室装修 50000 50000 橡皮棍 18 50 900 对讲机 20 800 16000 对讲中转电台 1 10000 10000 巡逻手电 20 60 1200 巡逻自行车 1 220 220 手推剪草机 1 6000 6000 绿篱修剪机 2 3000 6000 机动喷雾机 1 3000 3000 绿化工具 2 500 1000 清卫工具 5 300 1500 垃圾车 5 2000 10000 垃圾桶 40 200 8000 果皮箱 20 200 4000 绿化警示 100 50 5000 电焊机