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文档简介

,Welcome to,湖南志荣农业科技发展股份有限公司,项 目 背 景 公 司 概 述 商 业 模 式 我 们 的 优 势 融 资 的 目 的 与 额 度 附 件,项目背景,“食品安全源头在农产品,基础在农业,农业产业化是推进农村经济发展的重要举措,也是促进农村市场化建设的重要举措,“三位一体”的农村新型合作组织是一种制度意义上、植根中国本土的自主创新,同时也是各级各类合作事业发展与改革的殊途同归,更是中国梦的重要组成部分。”,习近平,李克强,徐守盛,大力发展农产品加工和流通业。加强主要农产品优势产区加工基地建设,引导农产品加工业向种养业优势区域和城市郊区集中。启动实施农产品加工提升工程,推广产后贮藏、保鲜等初加工技术与装备;大力发展精深加工,提高生产流通组织化程度,培育一批产值过百亿元的大型加工和流通企业集团。,以农产品加工业为重点,强化招商引资,提高农业产业化水平,以“百企千社万户”为纽带的现代农业生产组织建设,大力发展现代农业,创新农业农村发展体制机制,努力缩小城乡差距,大力培育新型农民,打好新一轮扶贫攻坚战。,农业产业化是“十二五”重大任务也是湖南省落实“四化两型”的核心工作,同时农产品的安全质量也是全国人民高度关注的重点。国之根本,民心所向,做好做大农产品从而带动农业产业化转型是每个食品人肩上的责任。,公司概述,历史沿革,2002 公司总经理王奇志先生创办长沙市奇志食品加工厂,2003 公司董事长蒋建荣先生创办长沙市建荣食品厂,2010 奇志食品加工厂转型升级为奇志食品有限公司,2013 建荣食品厂转型升级为湖南省厨品源食品有限公司,2014.03 厨品源食品公司与奇志食品有限公司两大行业 翘楚强强合并成立“湖南志荣农业科技发展有 限公司”,2014.09 湖南志荣农业科技发展有限公司更名为 “湖南志荣农业科技发展股份有限公司”并于 同年10月在湖南股交所成功上市,公司规模,员工132人,年销售总额 1亿元,产品销售全国 30个省份地区,内资私营企业,注册资本500万元 厨品源51%,255万元 奇志49%,245万元,公司概述,2019年产值突破20亿元,公司目标,企业定位,让大众不再担心食品安全,企业愿景,以农产品深加工为龙头,打造优质上下游生产、加工、销售链接平台,公司概述,项目规划,项目地址:宁乡县金玉乡镇工业园区金发路北1号,项目面积:40亩,项目总投资:6500万元,本项目将建成一座引领食材加工产业标准的现代化工厂。建设12条国内一流生产线。直接和间接解决当地就业用工人数1000余人。,项目拟申请银行贷款:2000万元 占项目总资金:30.71%,企业自筹资金:3700万元(含铺底流动资金) 占项目总资金:57.01%,项目拟政府扶持资金:800万元 占项目总资金:12.28%,酱 卤 系 列,腌 制 系 列,速 冻 系 列,风 酿 系 列,公司概述,商业模式,以农产品深加工为龙头,打造优质上下游生产、加工、销售链接平台,龙头企业加农户的结合,是一种松散的联合体,农户和企业是买卖关系,只发生一种商业行为,农民充当了龙头企业的廉价劳动力,实现不了农业产业化所达到的经营一体化、利益共同体的目的。,农业产业化的问题点,上游,下游,中游,农业产业链关系图,只有将农业产业链链接起来才能实质意义的实现产业化,而在市场经济的今天必须应该以下游终端为平台,以市场为导向来带动上游,成为长期稳定并利益共享的链条。在这中间中游的加工企业占据了重要的主导地位。,商业模式,以志荣农产品深加工基地为品牌龙头,先组建以直营经销群体为核心的股份制紧密合作模式,通过搭建渠道平台引进行业优质品牌服务经销商,在形成双赢利益合作体的基础上链接上游农业原料合作社、家庭农场等构建长期稳定供货关系和产品溯源系统,并最终形成完整且具有优势品牌的志荣农科平台,实现真正意义上的产业链。,经销商 酒店团宴、乡村酒席,直销单位 学校、医院、工厂等,商超 终端家庭,电商 个体,直营店 (直销、加盟形式),国际采购,专业大户,家庭农场,农业合作社,自建基地,平台,长期稳定增长型供应链,随平台快速化增长必然呈现 利润稳定高增长,成本逐步下降的良性趋势,成本,利润,利润,商业模式,重要伙伴,志荣农科经过十余年包装菜市场沉淀,企业现有客户群1258家遍布全国。我们第一步将以湖南为区域开展直营店推广模式,在湖南建立128家(湖南共128个县)直营店网络,迅速搭建强大销售终端平台。,通过3年128家直营店的建立,志荣的自身销售额 能迅速突破3亿。盈利的同时搭建了自有终端平台 利用平台能将各种资源融入并完善平台。 最终以湖南为基点,在全国铺开相同网络模式,构建 一个全国性的食材 销售平台。,150多家,年销售总额:2000万,年销售单品:30多种,少则2年,多则10年的贸易往来 良好的合作基础,志荣农科现有合作经销商,商业模式,集团客户,连锁餐饮,终端家庭,乡镇湘厨,签约大中小学、大中企业、医院、政府机关食堂等机构 2130家,重点大中型企业250家(长沙102家、株洲 49家、湘潭26家、衡阳50家、邵阳25家),覆盖客户 超过300万,1280个村镇注册“乡镇湘厨”10万人,乡村酒席规 模超过10亿,全国知名餐饮连锁超过1000家,覆盖客户超过500万,自有湖南注册会员家庭超过100万户,商业模式,志荣农科5年产业规划,直营销售平台体系的快速增长和上游优质品牌的融入,以及可预计的商超零售市场份额,志荣未来5年的发展前景不可估量,300家,年销售 50万/家,年销售 1.5亿元,集团客户,连锁餐饮,终端家庭,乡镇乡厨,100万户,年销售 500元/户,年销售 5亿元,全国 100家,年销售 300万/家,年销售 3亿元,3000个,年销售 5万/个,年销售 1.5亿元,2000家,年销售 50万/家,年销售 10亿元,我们的优势,10项食品加工专利; 4大知名系列品牌、打造行业标杆传承楚湘烹饪文化; 规模化集采降低10% 成本,1000万核 心客户 128家立体式营销网络 360度服务体系,国家1号文件 湖南省1号文件,德国乐信5-SENSE智能 帮厨体验解决城市白领生活 烦恼、营养保持、节能环保,原材料来源主要以合作社 合作形式为主; 运用先进的GIS的农产品 安全溯源管理认证体系;,志荣加工,志荣营销/政策支持,有机溯源,智慧帮厨,我们的优势,我们的优势在于通过有机溯源管理,志荣的独特研发加工及营销,加上国家产业政策支持及引进德国终端智慧帮厨系统,将打造“预加工食品”全产业链成为真正意义的现代农业龙头企业,融资目的与额度,此次志荣农科在湘交所股权挂牌上市,预计融资900万股,融资主要用于第一阶段的直营店平台建设。,融资方式/数量/价格,第一种股权融资方式为:投资者可以购买优先股900万股,作价依据为湖南股票交易所的核定价格,第一年年息为10%,第二年年息为11%,第三年年息为12%。第四年可提取股本金,或转增普通股,第二种股权融资方式为:购买普通股300万股,投资回报,从2014年11月开始计算,优先股年平均年投资回报率为:第一年10%,第二年11%,第三年12%,每年增长1%,以此类推;普通股每年按企业实际收益分红,至2019年12月31日,如果企业仍没有在创业板上市,按投资额的1倍回购股本金。,投资者购优先股,可享受年息但不参与企业经营管理,时限三年,从投资日开始计算,到期日退还股本金,也可经双方协商按一定比列转成普通股;投资者购普通股可享受年度企业分红并参与企业经营管理和监督。,志荣农科,Thank you,投资发起人,湖南志荣农业科技发展股份有限公司,蒋建荣 汉族 1972出生 广西桂林人,从业经历,个人成就,基本介绍,2012 湖南味上餐饮连锁股东,独立董事,特一级厨师,忠信厚德是他行事的标准也是他做人的风格,外表 憨厚却思维敏捷,肯吃苦喜钻研,胆大心细、敢想 敢做、胸怀宽广,具有领导者素质,2013 湖南厨品源食品发展有限公司法人兼董事长,中国烹饪协会名厨专业委员会会员、理事,湖南省湘菜促进会会员、理事,湖南省厨品源食品发展有限公司董事长,湖南志荣农业科技发展股份有限公司董事长,监事长,投资发起人,湖南志荣农业科技发展股份有限公司,王奇志 汉族 1974出生 湖南湘潭人,从业经历,个人成就,基本介绍,特一级厨师,积极乐观,理想远大,坚持不懈成为了他的名片 待人谦和,勤于思考,善于学习是他成功的秘诀,2010 湖南奇志食品发展有限公司法人兼董事长,湖南省食品检验委员会常务委员,湖南省湘菜促进会会员、理事,湖南省奇志食品发展有限公司董事长,湖南志荣农业科技发展股份有限公司总经理,全国工商

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