业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型

XXXXXXXX公司公司公司公司 业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计项目项目项目项目 关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型 20042004年年年年X X月月月月 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 1 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 关键绩效指标库和绩效考核流程关键绩效指标库和绩效考核流程 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 2 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标 平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡 考核考核考核考核 财务财务 企业价值最大化 高盈利,低风险 成本管制 客户客户 公共关系和社会 形象和整体满意 程度 内部流程内部流程 优化资产管理 可靠性 员工生产效率 工作环境 员工学习员工学习/发展发展 发展与培训 交流与沟通 绩效与薪酬 财务财务 经济价值增值/股东价值增值 每公里线路运行维护成本 客户客户 负荷系数 (%)配电 客户满意度指数 (%) 投诉数量 客户盈利性 内部流程内部流程 总毁损率 (%) 元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本） 供电可靠性 (SAIDI/SAIFI) 电能质量(电压合格率) 每客户全职职工数 每公里线路全职职工数 兆瓦小时配电量全职职工数 安全事故数 学习与发展学习与发展 内部员工满意度指数 (%) 员工年均培训时间 员工培训率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 () 我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了 XXXXXXXX公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标 同行领先 同行领先 公司战略公司战略公司战略公司战略 公司公司公司公司20002000年年年年- -20202020年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标 以 以XXXX省电力 公司的集团化 、多元化、现 代化、国际化 的战略思想为 指导，超前发 展，同行领先 ，率先把 省电力 公司的集团化 、多元化、现 代化、国际化 的战略思想为 指导，超前发 展，同行领先 ，率先把XXXX 公司建成具有 国际一流水平 的现代化供电 企业 公司建成具有 国际一流水平 的现代化供电 企业 国际水平 国际水平 XXXX特色 XXXX特色 人才高地 人才高地 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 3 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解， 将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级 步骤步骤1 公司级积分卡定义总 体战略的优先级与前 后关系 公司级积分卡定义总 体战略的优先级与前 后关系 步骤步骤2 每个业务部门和支持部门 编制与公司战略性规划相 匹配的平衡积分卡 每个业务部门和支持部门 编制与公司战略性规划相 匹配的平衡积分卡 步骤步骤3 编制与组织战略相匹配的 岗位平衡积分卡 编制与组织战略相匹配的 岗位平衡积分卡 公司公司公司公司 / / 集团集团集团集团 岗位岗位 支持部门支持部门支持部门支持部门 业务业务业务业务 部门部门部门部门C C 业务业务业务业务 部门部门部门部门 B B 业务业务业务业务 部门部门部门部门 A A 本阶段工作内容本阶段工作内容 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 4 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循 “ “SMARTSMART” ”原则原则原则原则 MM R R S S A A T T pecific easurable chievable isk（moderate） ime- bound 具体 可衡量 可实现 具合理挑战性 有时间限制 具体 可衡量 可实现 具合理挑战性 有时间限制 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 5 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门级考核指标部门级考核指标 指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时 考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责 以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对 公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解 针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标 对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整 部门职责部门职责 职能工作标准 难点重点弱点 流程角度流程角度 流程优化 管理改善 公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 6 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门级指标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例- -财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部 1 人力资源 部和教培 中心 培训档案年度定量 学习 与发 展 员工实际培训人天数/总 人数 员工平均受培 训时间 员工平均受培 训时间 培养基于 技术的劳 动力 16 财务与产 权管理部 财务与产权 管理部汇总 资料 月度定量 内部 流程 x会计文档归档数/会 计文档总数y会计文 档抽查出错数/会计文档 总数 会计文档的完 整性和时效性 会计文档的完 整性和时效性 管理职能 员工效率 11 总经理办 公会 经营业绩回 顾会 年度定性 内部 流程 公司年度预算制定的准 确性、合理性 年度财务预算 制定调整质量 年度财务预算 制定调整质量 管理职能 员工效率 7 财务与产 权管理部 财务报表月度定量财务 存货周转期应收周转 期-应付周转期 资金周转期资金周转期 最大化股 东价值 2 统计部门统计部门 统计信息来 源 统计信息来 源 统计 频率 统计 频率 定性定性/ 定量定量 类别类别指标公式指标公式/定义定义关键绩效指标关键绩效指标战略目标战略目标 序 号 序 号 来自公司级 指标 来自公司级 指标EVA分解分解 针对关键流 程的考核指 标 针对关键流 程的考核指 标 来自部门 职责 来自部门 职责 公司级指标 中适用于各 部门的通用 指标 公司级指标 中适用于各 部门的通用 指标 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 7 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 设计范围包括设计范围包括设计范围包括设计范围包括1212个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库） 和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标） 为为为为1212个部门个部门个部门个部门建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库 1111个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库 2727物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部3030工程建设部工程建设部工程建设部工程建设部 指标库中指标库中指标库中指标库中 关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数 部门部门部门部门 指标库中指标库中指标库中指标库中 关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数 部门部门部门部门 2121人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部2626配电运营部配电运营部配电运营部配电运营部 1818信息中心信息中心信息中心信息中心3030电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部 1919总经理工作部总经理工作部总经理工作部总经理工作部1919生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部 1818审计部审计部审计部审计部2121规划与计划部规划与计划部规划与计划部规划与计划部 2121财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部3030输变电运行部输变电运行部输变电运行部输变电运行部 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 8 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 通用考核指标库通用考核指标库通用考核指标库通用考核指标库 成本中心费用预 算执行率 成本中心费用预 算执行率 本部门负责预算 制定调整质量 本部门负责预算 制定调整质量 部门协作满意度部门协作满意度 部门员工满意度部门员工满意度 员工平均受培训 时间 员工平均受培训 时间 部门员工素质结 构比例 部门员工素质结 构比例 员工培训计划完 成率 员工培训计划完 成率 员工离职率员工离职率 执行基于风险的 薪酬计划的员工 比例（） 执行基于风险的 薪酬计划的员工 比例（） 财务财务 内部 流程 内部 流程 内部 流程 内部 流程 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 学习 与发展 （当期预算费用实际费 用）预算费用100 本部门负责预算制定调整 的准确性、合理性 对各业务部门之间的协作 、配合程度进行考核 部门员工满意度调查问卷 得分 员工实际培训人天数/总人 数 高中级职称，高中级学历 和等级工占部门总人数的 比例 按照培训计划参加培训员 工总数/按照培训计划应参 加培训的员工数 主动离职的员工数量/部门 在职总人数*100% 执行基于风险的薪酬计划 的员工总数/总员工数 指标公式指标公式/定义定义指标公式指标公式/定义定义 本部门员工绩效 考核数据准确率 本部门员工绩效 考核数据准确率 本部门员工绩效 考核按时完成率 本部门员工绩效 考核按时完成率 内部 流程 内部 流程 内部 流程 内部 流程 1- （复核通过后实查有误的 数据/考核数据总数） 100 （按时完成的绩效考核数/ 绩效考核总数）100 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 9 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 指标说明指标说明指标说明指标说明 预算预算预算预算 财务与产权管理部财务与产权管理部 公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执行率部门部门1成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率 部门部门2成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率 各部门各部门 年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量 预算内资金保证率预算内资金保证率 部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量 部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量 部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量 部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量 预算启动预算启动预算启动预算启动 预算编制和预算编制和预算编制和预算编制和 审批下达审批下达审批下达审批下达 预算执行控制预算执行控制预算执行控制预算执行控制 与调整与调整与调整与调整 预算考核预算考核预算考核预算考核 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 10 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 指标说明指标说明指标说明指标说明 安全指标安全指标安全指标安全指标 生产技术部生产技术部工程建设部工程建设部 安全事故数安全事故数安全事故数安全事故数 = = 工业事故工业事故工业事故工业事故 + + 重大违规事件重大违规事件重大违规事件重大违规事件 + + 工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故 公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标 重大火灾事故数重大火灾事故数 大面积停电和对社会造成重大 影响的停电 大面积停电和对社会造成重大 影响的停电事故数事故数 负同等及以上责任的重大交通 事故数 负同等及以上责任的重大交通 事故数 重伤事故数重伤事故数 误操作事故数误操作事故数 110千伏及以上输变电设备的 污闪事故数 千伏及以上输变电设备的 污闪事故数 输电线路事故率输电线路事故率 变电设备事故率变电设备事故率 技术管理不当引起的大面积停 电和重大电网事故数 技术管理不当引起的大面积停 电和重大电网事故数 设备固有隐患导致重大事故数设备固有隐患导致重大事故数 人员死亡事故数人员死亡事故数 设备安装隐患导致重大事故数设备安装隐患导致重大事故数 配电运营部配电运营部输变电运行部输变电运行部 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 11 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部 和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责 指标分解说明指标分解说明指标分解说明指标分解说明 总线损率总线损率总线损率总线损率 总线损率总线损率 (%) 总线损率总线损率 (%) 配网理论线损配网理论线损 配网理论线损配网理论线损 配电运营部配电运营部 电容正确投运率 电能平衡质量 电容正确投运率 电能平衡质量 电容正确投运率 电能平衡质量 电容正确投运率 电能平衡质量 输变电运行部输变电运行部 用户合理用电情况 窃电检查完成情况 电费帐务管理满意度 用户合理用电情况 窃电检查完成情况 电费帐务管理满意度 用户合理用电情况 窃电检查完成情况 电费帐务管理满意度 用户合理用电情况 窃电检查完成情况 电费帐务管理满意度 电力营销部电力营销部 生产技术部生产技术部XXXX公司公司 总线损率总线损率 (%) 总线损率总线损率 (%) 公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标 网损网损 网损网损 调度调度 35kv及以上线损 （理论线损、电 容正确投运率） 及以上线损 （理论线损、电 容正确投运率） 35kv及以上线损 （理论线损、电 容正确投运率） 及以上线损 （理论线损、电 容正确投运率） 生产技术部生产技术部 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 12 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 指标分解说明指标分解说明指标分解说明指标分解说明 客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数 (%)(%) XXXX公司公司 客户满意度指数客户满意度指数 客户满意度指数客户满意度指数 客户服务满意度客户服务满意度 客户服务满意度客户服务满意度 电力营销部电力营销部 内部服务水平 协议完成率 内部服务水平 协议完成率 内部服务水平 协议完成率 内部服务水平 协议完成率 配电运营部配电运营部 公 司 级 指 标 公 司 级 指 标 部 门 级 指 标 部 门 级 指 标 客户对服务质量、响 应速度、承诺实现的 满意情况，来自客户 服务满意度调查问卷 得分并结合客户接触 记录信息 内部服务水平协议完 成数/内部服务水平 协议总数 在明确电力营销部对客户服务 满意度指标负责的同时，考虑 到对该指标的可能影响因素， 为配电运营部设计了内部服务 水平协议完成率指标 在明确电力营销部对客户服务 满意度指标负责的同时，考虑 到对该指标的可能影响因素， 为配电运营部设计了内部服务 水平协议完成率指标 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 13 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标 企业管理部企业管理部人力资源部人力资源部 组织建立和调整各部 门关键绩效指标体系 组织部门层面的绩效 考核，提出考核结果 根据绩效考核结果兑 现方案完成归级 各部门各部门 相关领导对员工进行 绩效考核 与员工沟通反馈考核 结果 调配、人员晋升、离职 岗位发展路线管理 培训管理、薪资管理等 （建议）（建议） 关键绩效指标体系建立的 及时、有效性 关键绩效指标体系建立的 及时、有效性 部门绩效考核数据准确率部门绩效考核数据准确率 部门绩效考核按时完成率部门绩效考核按时完成率 员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率薪酬核算错误率 本部门员工绩效考核 数据准确率 本部门员工绩效考核 数据准确率 本部门员工绩效考核 按时完成率 本部门员工绩效考核 按时完成率 考 核 指 标 考 核 指 标 在企业管理部指导下 建立各部门对各岗位 关键绩效指标体系 指导督促各部门完成 对各员工的绩效考核 绩效考核委员会绩效考核委员会 绩效考核委员会绩效考核委员会 绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 14 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 部门员工满意度 岗位培训满意度岗位培训满意度 外部招聘率外部招聘率 员工离职率 本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率 无 成本中心费用预算执行率 (预算中：人力成本招聘费用培训费用 薪资福利奖金离职补偿金保险等) 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率薪酬核算错误率 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 员工内部调动比率员工内部调动比率 公司员工素质结构 比例 公司员工素质结构 比例 部门员工素质结构 比例 公司员工平均受培训 时间 公司员工平均受培训 时间 部门员工平均受培训 时间 公司公司/部门员工培训 计划完成率 执行基于风险的薪 酬计划的员工比例 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 15 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 会计报表的延迟日数会计报表的延迟日数 财务报表的准确、合规性财务报表的准确、合规性 年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量 公司各机构对财务服务的满 意度 公司各机构对财务服务的满 意度 与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性 资金周转期资金周转期 公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执行率 部门成本中心费用预算执行率 本部门负责预算制定调整质量 会计文档的完整性和时效性会计文档的完整性和时效性 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 预算内资金保证率预算内资金保证率 申报纳税合规性申报纳税合规性 部门协作满意度 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 16 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 审计部审计部审计部审计部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整质量 公司各机构对审计监督和服务的 满意度 公司各机构对审计监督和服务的 满意度 审计项目完成率审计项目完成率 与外部机构关系的良好性 （与上级审计部门、外部审 计单位等的沟通效率） 与外部机构关系的良好性 （与上级审计部门、外部审 计单位等的沟通效率） 成本中心费用预算执行率 审计覆盖率审计覆盖率 经济责任审计率经济责任审计率 审计报告的及时性、准确性审计报告的及时性、准确性 审计意见落实率审计意见落实率 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 部门协作满意度 本部门员工绩效考 核数据准确率 本部门员工绩效考 核按时完成率 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 17 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 总经理工作部总经理工作部总经理工作部总经理工作部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整 质量 文件起草、核对出错率文件起草、核对出错率 领导对文件起草的满意度领导对文件起草的满意度 OA信息系统的信息化程度信息系统的信息化程度 信访处理率信访处理率 成本中心费用预算执行率 本部门员工绩效考核数据 准确率 本部门员工绩效考核按时 完成率 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 接待事务完成的效率和质量接待事务完成的效率和质量 部门协作满意度 保密文件、印章管理出错率保密文件、印章管理出错率 会议组织、安排的有效性会议组织、安排的有效性 综合档案管理完整性及出错 率 综合档案管理完整性及出错 率 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 18 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 信息中心信息中心信息中心信息中心 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定质量 全程参与的信息系统实施全程参与的信息系统实施 信息系统重大故障数信息系统重大故障数 信息系统故障排除率信息系统故障排除率 无 成本中心费用预算执行率 信息技术费用预算执行率信息技术费用预算执行率 信息化项目审减支出百分比信息化项目审减支出百分比 部门协作满意度 本部门员工绩效考核数据准 确率 本部门员工绩效考核按时完 成率 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 有预算落实的未完成的故障 、服务请求及开发请求数 有预算落实的未完成的故障 、服务请求及开发请求数 公司信息系统软硬件、耗材 的采购申请及时处理率 公司信息系统软硬件、耗材 的采购申请及时处理率 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 19 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整 质量 物资统计报表出错率物资统计报表出错率 采购申请及时处理率采购申请及时处理率 采购订单及时交付率采购订单及时交付率 招标目录上报率招标目录上报率 无 成本中心费用预算执行率 报审计审检出错金额报审计审检出错金额 月补货协议违反次数月补货协议违反次数 库存金额目标完成率库存金额目标完成率 配送计划完成率配送计划完成率 报废处理按时完成率报废处理按时完成率 部门协作满意度 本部门员工绩效考核按时完 成率 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 发生采购异议（退货，索赔 ，质量问题）的订单数量 发生采购异议（退货，索赔 ，质量问题）的订单数量 设备监造验收及时开展率设备监造验收及时开展率 供应商评估按时开展率供应商评估按时开展率 配送延迟及时处理率配送延迟及时处理率 本部门员工绩效考核数据准 确率 物资采购成本差异率物资采购成本差异率 仓储费用仓储费用 呆滞库存呆滞库存 鉴于物资管理部和器材 公司近期定位，建议由 器材公司具体负责 鉴于物资管理部和器材 公司近期定位，建议由 器材公司具体负责 鉴于物资管理部和器材 公司近期定位，建议由 器材公司具体负责 鉴于物资管理部和器材 公司近期定位，建议由 器材公司具体负责 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 20 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 员工培训计划完成率 员工离职率 部门员工满意度 市场数据收集及时准确率市场数据收集及时准确率 营销统计报表出错率营销统计报表出错率 客户服务满意度客户服务满意度 计划外需求及时处理率计划外需求及时处理率 电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度 用电业务管理满意度用电业务管理满意度 营销类售电收入营销类售电收入 兆瓦小时售电量兆瓦小时售电量 营销类销售毛利率营销类销售毛利率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 本部门负责预算制定调整 质量 部门协作满意度 费用预算执行率 市场占有率市场占有率 电话接听时间电话接听时间 窃电检查完成情况窃电检查完成情况 电费回收率电费回收率 用户合理用电情况用户合理用电情况 安全用电检查完成情况安全用电检查完成情况 投诉数量投诉数量 解决投诉率解决投诉率 客户投诉解决速度客户投诉解决速度 客户投诉解决的满意率客户投诉解决的满意率 部门考核指标库部门考核指标库 本部门员工绩效考核数据准 确率 本部门员工绩效考核按时完 成率 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 21 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 配电运营部配电运营部配电运营部配电运营部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 员工离职率 每回线路平均负荷每回线路平均负荷 配电理论线损配电理论线损 城市地区城市地区SAIDI 城市地区城市地区SAIFI 电压合格率（电压合格率（D类）类） 本部门员工绩效考核 数据准确率 无 成本中心费用预算执行率 每百公里线路配电运行维 护成本 每百公里线路配电运行维 护成本 本部门负责预算制定调整质量 每百公里配电线路一类故障率每百公里配电线路一类故障率 大面积停电和对社会造成重大影响 的停电事故数 大面积停电和对社会造成重大影响 的停电事故数 负同等及以上责任的重大交通事故 数 负同等及以上责任的重大交通事故 数 本部门员工绩效考核按时完成率 员工培训计划完成率 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 重伤事故数重伤事故数 误操作率误操作率 重大火灾事故数重大火灾事故数 部门协作满意度 内部服务水平协议完成率内部服务水平协议完成率 运行维护成本运行维护成本 资金使用效率指标资金使用效率指标 安全类指标安全类指标 安全类指标安全类指标 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 22 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 输变电运行部输变电运行部输变电运行部输变电运行部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 生产运行工作标准化率生产运行工作标准化率 输电网线损率相关指标输电网线损率相关指标 城市地区城市地区SAIDI 城市地区城市地区SAIFI 电压合格率电压合格率 重大火灾事故数重大火灾事故数 误操作事故数误操作事故数 本部门员工绩效考核按时 完成率 无 成本中心费用预算执行率 每公里输电线路运行维护 成本 每公里输电线路运行维护 成本 大面积停电和对社会造成重大 影响的停电事故数 大面积停电和对社会造成重大 影响的停电事故数 负同等及以上责任的重大交通 事故数 负同等及以上责任的重大交通 事故数 本部门负责预算制定调整质量 110千伏及以上输变电设备的污 闪事故数 千伏及以上输变电设备的污 闪事故数 所辖设备的停运率和可用系数所辖设备的停运率和可用系数 本部门员工绩效考核数据准确 率 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 重伤事故数重伤事故数 输电线路事故率输电线路事故率 变电设备事故率变电设备事故率 220千伏及以下变电站无 人值班比例 千伏及以下变电站无 人值班比例 35千伏及以上输变电设备 完好率、一类率 千伏及以上输变电设备 完好率、一类率 部门协作满意度 生产性资产运营成本率生产性资产运营成本率 运行维护成本运行维护成本 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 23 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 规划与计划部规划与计划部规划与计划部规划与计划部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 充分及时掌握相关监管政策、 法规的变化 充分及时掌握相关监管政策、 法规的变化 电力市场中长期需求预测准确 性 电力市场中长期需求预测准确 性 电网规划和年度建设方案有效 性 电网规划和年度建设方案有效 性 与外部对口部门机构关系的良好性与外部对口部门机构关系的良好性 成本中心费用预算执行率 报省公司用款需求计划和用款方案的 有效性 报省公司用款需求计划和用款方案的 有效性 汇总审核资本性支出计划的及时、准 确性 汇总审核资本性支出计划的及时、准 确性 报省公司融资需求计划和用款方案的 有效性 报省公司融资需求计划和用款方案的 有效性 部门所辖范围内的大中型输变电工程 项目前期工作有效性 部门所辖范围内的大中型输变电工程 项目前期工作有效性 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（） 部门职责范围内业扩工程草 案设计的有效性 部门职责范围内业扩工程草 案设计的有效性 企业经济技术数据分析成效企业经济技术数据分析成效 企业经济技术数据统计准确 率 企业经济技术数据统计准确 率 本部门员工绩效考核数据准 确率 本部门员工绩效考核按时完 成率 部门考核指标库部门考核指标库 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 第 24 页 文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By):XXXXXX 保密 XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用 公司公司 部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标 生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部 客户客户 内部流程内部流程 学习与发展学习与发展 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 财务 结果性 绩效指标 过程性 绩效指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 专职工程师能力评估合格率专职工程师能力评估合格率 部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整 质量 部门协作满意度 总线损率总线损率 总电能质量总电能质量 无 成本中心费用预算执行率 停运率、可用系数停运率、可用系数 由于技术管理不当和设备固有隐 患造成的人身伤亡事故数 由于技术管理不当和设备固有隐 患造成的人身伤亡事故数 技术管理不当引起的大面积停电 和重大电网事故数 技术管理不当引起的大面积停电 和重大电网事故数 设备固有隐患导致重大事故数设备固有隐患导致