员工职责管理规范5

受控状态分发号 第1 页 共13 页作 业 指 导 书 质量文件编号及编写管理规范编 号 HWMQA001第 2 版第 0 次修改生效日期2003年 月 日1 目的和适用范围： 本文件规定了质量手册、程序文件和作业指导书等文件的编写格式、审批、发布、修改、修订和管理。 本文件适用于公司贯彻GB/T90012000标准时编写质量手册、程序文件和作业指导书及其他支持性文件的编号、编写及外来质量文件的标号管理工作。2 参照文件： 本作业指导书参照汉王制造有限公司文件和记录控制程序的有关规定。3 编写要求：3.1 文件的格式：3.1.1 质量手册的封面和正文页见附录5.1和5.2。3.1.2 程序文件的封面、会签表修改记录页和正文页见附录5.3、5.4、5.5。3.1.3 作业指导书的正文页见附录5.6。3.1.4 质量（培训）计划的封面、会签表修改记录页和正文见附录5.7、5.8、5.93.1.5 职工任职能力要求及其它支持性文件的封面及正文见附页5.10、5.113.2 文件的编号 文件的编号按以标准： 质量手册的编号为 HWMQ9000 程序文件的编号为 HWMQ90XX 作业指导书的编号为 HWMQX XXX 顺序编号 部门编号 部门编号规定如下： A品质及工艺工程部（品质组） B生产计划部 C工艺工程部门（工艺组） D物流部 E财务部 F供应商管理及采购部 HSMT制品部 I成品装配部 J工模及部件加工部 计划的编号为 HWMQX X X X 顺序编号 文件代号文件种类代号：文件种类代号文件类别文件种类代号文件类别文件种类代号文件类别8质量计划6其他计划文件OT外来质量文件70培训计划71职工任职能力要求3.3 文件编写注意事项3.3.1 措辞准确，不使用可能引起误解的词语。尽可能使用定量描述的方法，如对时间要求等。3.3.2 编写应做到“该说到的要说到,说到的一定要做到”。不要将不切实际的作法写入，应要注意文件的可操作性3.3对已有管理制度规定中行之有效的制度可直接引用，但应写明引用的文件名、编号（如有的话）及引用条款。3.3.4文件条款号以章、节、条三层次为限，若有更具体内容区分，则以小写英文字母作为作为区别（如本文中3.4.2中的a）、b)、c)等条款）。批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第2 页 共13页作 业 指 导 书 质量文件编号及编写管理规范编 号 HWMQA001第 2 版第 0 次修改生效日期2003年 月 日3.4 程序文件编写的内容3.4.1 文件名称：程序文件及作业指导书的名称。3.4.2 文件内容：正文部分的内容应包括a) 目的：程序的控制目的；b) 适用范围：程序活动涉及的范围；c) 职责：该项活动程序的主要责任部门及配合部门的职责；d) 工作程序：按活动的逻辑顺序描述活动的细节（可先画出简单的流程图）；e) 相关文件：与所写程序相关的其他程序、管理文件、技术文件等；f) 记录与表格：本程序中所应用到的报告、记录、表格及其空白格式；3.5 程序文件编写审批程序3.5.1 在文件会签前应预先在编制部门内部讨论审议，部门经理审核，再上报管理者代表或管理者审批。3.5.2 由管理者代表组织文件会签。3.5.3 文件编写者根据会签中提出的问题修改后重新提交会签，直至通过会签。3.5.4 管理者代表或管理者进行最后审批后下发。3.6 作业指导书、质量（培训）计划及其它支持性文件编写的内容：3.6.1文件名称：作业指导书及其它支持性文件的名称3.6.2文件内容：正文部分的内容包括：a） 目的：文件的控制目的；b） 适用范围：文件活动涉及的范围：c） 职责：该项活动文件的主要责任部门及配合部门的职责d） 规范内容：按活动的逻辑顺序描述的活动细节e） 相关文件：与所写文件相关的其他程序、管理文件、技术文件等。f） 记录表格：本文件所应用到的记录表格3.7作业指导书和其他支持性文件编写审批程序 作业指导书在编制部门内部讨论审议通过后，经审核、批准完毕交品质及工艺工程部质量文件管理员统一编号后下发。3.8 质量手册、程序文件、作业指导书、计划性文件和其他支持性文件的发布、修改、修订和管理按质量手册和文件和记录控制程序中的有关规定执行。4. 相关记录和表格无5 附录5.1 质量手册封面 5.7质量（培训）计划封面5.2 质量手册正文页 5.8质量（培训）计划会签表修改记录5.3 程序文件封面 5.9质量（培训）计划正文页、其他支持性文件正文页5.4 程序文件会签表修改记录 5.10职工任职能力封面5.5 程序文件正文页 5.11职工任职能力正文页5.6 作业指导书正文面批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第 3 页 共 13 页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2 版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.1 质量手册封面 汉王制造有限公司质 量 手 册（依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000） 版 号 受控状态 文件编号 发放号码 生效日期 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第 4页 共 13 页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.2 质量手册正文页 汉王制造有限公司 标准号 第 版 质 量 手 册 第 页 共 页批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第 5 页 共 13 页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.3 程序文件封面受控状态分 发 号 汉 王 制 造 有 限 公 司程 序 文 件 名称: 编号: 版号: 编制: 审核: 批准: 年 月 日 发布 年 月 日 实施批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第 6 页 共 13 页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.4 程序文件会签表及修改记录页 文 件 会 签 表 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第 7 页 共 13 页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2 版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.5 程序文件正文页汉王制造有限公司程序文件 编 号:HWMQ 名称： 标准要素： 第 版 第 页 共 页批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第 8 页 共 13 页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2 版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.6 作业指导书正文页分发号受控状态 第 页 共 页 作 业 指 导 书 规范编 号第 版第 次修改生效日期 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期受控状态分发号 第9页 共13页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 1版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.7 质量（培训）计划封面受控状态分 发 号 汉 王 制 造 有 限 公 司 名称: 编号: 版号: 编制: 审核: 批准: 年 月 日 发布 年 月 日 实施批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期分发号 受控状态 第10页 共13页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 0版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.8 质量（培训）计划会签表及修改记录页 文 件 会 签 表 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 分发号 受控状态 码 第11页 共13页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2 版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.9 质量（培训）计划正文页汉王制造有限公司 名称： 第 版 第 页 共 页批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 分发号受控状态 第12页 共13页作 业 指 导 书 质量文件编写规范编 号HWMQA001第 2 版第 0 次修改生效日期2003年 月 日附录5.10 职工任职能力要求封面受控状态分 发 号 汉 王 制 造 有 限 公 司