上海某公司质量保证手册

QM/ 上海 公司企业标准QM/ ZBSC -2007质量保证手册版本：2.0受控状态： 分发号：2007- - 发布 2007- - 实施上海 公司 发布目 录00 发布令、任命书 00210 前言 0211 企业概况 1112 质量方针和质量目标 2113 管理职责 3614 质量体系概述 4515 管理体系维护与改进 5216 文件控制 6117 合同控制 7118 采购控制 8219 作业控制 91110 检验和试验控制 102111 检验、测量和试验设备控制 112112 不合格品的控制 122113 质量改进 132114 服务保障 141115 人员培训、考核及其管理 1511 16 特种设备许可制度的实行 1611附录 （采用的质量保证程序目录） 1711QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 发布令、任命书 页次： 0021修 改 记 录第1次修改第1版00 发布令、任命书 批准日期：2007-11-25发 布 令按照国家质量监督检验检疫总局TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和机电类特种设备安装改造维修许可规则（251号文件）的精神，公司组织了专门的工作小组，编写了上海 公司质量保证手册。经公司最高管理层领导审定，确认本手册与我公司质量保证体系的要求一致。同时，也确认了本手册所描述的各要素的控制，以满足了国家质检总局TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和机电类特种设备安装改造维修许可规则（251号文件）中所给出的具体要求。现批准实施。本手册是用以证实公司按特定产品乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修服务为内容、建立并运行的质量保证体系的重要文件，是公司质量保证体系的组成部分，它是公司质量保证体系的具体描述，也是公司向社会和对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程委托方实施质量保证所作出的承诺，是公司开展乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修质量保证工作的纲领性文件。公司各部门和全体员工在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装维修和相关的服务中，都必须遵守本手册的规定，保证工程质量满足法律、法规、设计、用户或工程委托方的要求。 法定代表人：总 经 理: 二七年 月 日 QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 发布令、任命书 页次： 0022修 改 记 录第1次修改第1版00 发布令、任命书 批准日期：2任 命 书为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，加强质量保证体系运行的领导，特任命 同志为我公司的质量保证工程师。负责公司对特种设备安装、维修质量保证体系的建立、实施和保持。特此任命！上海 公司 总经理： 日 期:2007年 月 日QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 前言 页次： 021修 改 记 录第1次修改第1版0 前言 批准日期： 0 前言乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修安装、维修作业，其符合法规和设计要求的施工质量，是电梯可靠运行和安全使用的保证。在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修安装、维修全过程中，有效地运行质量保证体系，既保证电梯设备投用后满足设计运行工况的技术指标，又能保证装置的运行安全。为了满足乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修的作业管理要求和保证工程质量，我公司提供了本质量保证手册。本质量保证手册的全部内容，贯彻了公司“技术管理并举、追求满意服务”的质量方针。本质量保证手册明确了必要的技术条件和水平，使乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修的作业质量与设计以及与用户的期望相一致。本手册所描述要素的管理标准也都是本公司员工经过多年的努力已经达到的；要求保证达到的。0.1 手册的编制说明和管理0.1.1 本手册是公司质量保证体系的文件描述。0.1.2 本手册参照上海市电梯安全监察办法（上海市人民政府第22号令）、安全生产法、特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则和GB/T19001-2000质量保证体系要求标准，简要阐述了本公司质量保证体系的概况。0.1.3 本手册由公司办公室负责统一编号、造册、登记分发及归口管理。0.1.4 本手册为受控文件，办公室保证手册持有者得到有效版本。0.1.5 本质量保证手册实施后，通过总经理组织评审和审核，以判断其有效性、适宜QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 前言 页次： 022修 改 记 录第1次修改第1版0 前言 批准日期：性和符合性，并作好评审记录，及时组织修订，保证乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修的质量保证工作有效进行。0.1.6 本质量保证手册的修订工作以及修订后的评审工作由办公室负责组织进行。0.1.7 通过评审的质量保证手册由公司总经理批准发布、实施。0.1.8 本手册2007年11月1日-11月20日由公司组织起草。 0.2本质量保证手册中使用的术语下列术语适用于本质量保证手册的制定和使用0.2.1 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。0.2.2 产品过程的结果。0.2.3 安装指在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修设置场所，把乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修零散部件组装成完整产品的过程。0.2.4 维修指需要通过拆卸或者更新主要受力部件、结构和其他部件才能完成的修理业务的活动，亦包括对受力部件、结构、机构或者控制系统进行修理的业务，但修理后乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道的性能参数与技术指标不应变更。编制： 审核： 批准： QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 企业概况 页次： 111修 改 记 录第1次修改第1版 1 企业概况 批准日期：1 企业概况QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量方针和质量目标 页次： 211修 改 记 录第1次修改第1版 2 质量方针和质量目标批准日期：上海 公司的质量方针是：上海 公司的质量目标是：1）电梯安装交验合格率100%；2）电梯维修及时率100%；3）用户意见处理率100%；4）用户满意率90%；5）在接到电梯关人故障报告后的30分钟内赶到现场完成排险救援。 特此发布！ 总经理： 日 期： QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 管理职责 页次： 361修 改 记 录第1次修改第1版 3 管理职责批准日期：3.1 引言本手册明确了我公司在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修作业中，所有使用本公司质量管理政策和程序的组织机构或主要岗位人员的职责。所描述的组织机构或主要岗位人员的权限是与其不可推卸的责任和公司赋予的职责相适应的。3.2质量保证职责和权限。3.3图1为公司质量保证体系组织机构图。该图表明公司在承接乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修时各相关管理部门在组织机构中的设置和各职能部门间的关系。总经理质量保证工程师工程部技术部维保部质检员质检科办公室安全科维修保养组安装班组资料档案计量图1 质 量 保 证 体 系 组 织 机 构 图QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 管理职责 页次： 362修 改 记 录第1次修改第1版 3 管理职责批准日期：34 主要人员1) 法定代表人兼总经理对本手册的建立、完善、保持负责。对电梯安装、维修的安全质量负总责；是安全质量第一责任人。保证电梯安装、维修质量目标的实现。确定各岗位和职能部门的职责及权限，向用户及相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。主持管理评审。2) 质量保证工程师参与制定和落实质量目标。负责本手册实施及质量保证体系有效运行验证的各项组织工作。负责乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修质量策划工作。主持技术和质量工作，负责处理重大质量问题，对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修质量保证负责。批准重大乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程施工方案。3.4.1 主要部门1) 办公室负责内部和外来公文的转发、保管、归档。负责施工过程中的外来、内部的质量、技术文件和资料的控制。保证在作业过程中分发、流转的技术和管理等质量文件有效。保证移交给乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修用户的竣工资料满足合同要求。保证所保存的文件资料齐全、完好，符合档案管理规定并便于追溯。负责与用户、质量监督部门进行质量监督业务联系。负责组织乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修知识和专QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 管理职责 页次： 363修 改 记 录第1次修改第1版 3 管理职责批准日期：业技术的培训。负责对参与乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修作业施工人员能力的控制。负责工程人力资源的提供和劳动力的合理调配，以保证所提供的劳动力满足质量与技术需要。2) 工程部、维保部组织参与质量策划和乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修施工方案的编制。审核乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程施工方案。指导作业并负责处理作业技术和质量问题。合理规划和利用作业总平面，为保证质量提供合适的作业场所。 确定和平衡必需的施工机械和设备，以满足工程实现质量目标的需求。负责作业用计量器具的确认。负责组织乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修承包合同的评审，保证用户要求得到充分的理解。负责组织对分承包方质量管理能力的评价，以保证工程项目向合格的分承包方发包，并负责对分承包方的控制。负责下达满足合同要求的作业计划，并对合同的执行进行管理。负责乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修市场信息的收集和整理。负责用户意见的收集和竣工后服务的组织工作。负责选择满足质量要求的物资制造商和供货商，保证所购物资的质量要求符合采购技术规范。负责工程物资的采购控制和工程物资的现场管理。负责采购物资的进货检验。在物资流转过程中负责对其功能和特性的维护，保证只将满足要求的物资流入乘客QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 管理职责 页次： 364修 改 记 录第1次修改第1版 3 管理职责批准日期：电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修作业安装、维修施工过程。4）质检科负责作业用计量器具的确认。负责检验器具的有效性控制。负责编制施工质量的检验和评定计划。负责施工质量的检验、测量和评定。有权确定不合格品的返修、让步的处理。有权制止不合格并签发不符合项报告，有权确定不合格品的返工处置。负责与用户、质量监督部门进行质量监督业务联系。5）安全科负责对员工的作业安全进行指导和监护。负责安全事故的处理和上报。3.5 管理评审1 制定管理评审程序。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量保证体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审对质量方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量保证体系进行修订或改进。2 评审输入管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：a) 质量保证体系审核结果；b) 用户的反馈意见；c) 过程执行状况和产品的符合性分析；d) 预防和纠正措施的状况；e) 上一次管理评审措施的跟踪；f) 可能影响质量保证体系的变化。3 评审输出管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 管理职责 页次： 365修 改 记 录第1次修改第1版 3 管理职责批准日期：a) 质量保证体系的改进；b) 公司提供电梯安装和电梯维修服务过程的改进以适应法律、法规的要求和用户的需求。c) 所需的资源。4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由质保工程师保存。质保工程师负责对管理评审会议决定中，所确定的纠正和预防措施的有效性进行跟踪，并予以记录。 QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 管理职责 页次： 366修 改 记 录第1次修改第1版 3 管理职责批准日期：表1. 主 要 部 门 及 人 员 质 量 要 素 职 能 分 配 表手册章节号 职 部 责 门 要 素 名 称总经理质保工程师办公室工程、维保部质 检 科安全科3管 理 职 责4质 量 体 系5体系维护和改进6文件控制7合同控制8采购控制9作业控制10检验和试验控制11检验、测量和试验设 备 控 制12不合格品的控制13质量改进14服务保障15人员培训、考核及其管理 主管职责 配合职责QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量保证体系概述 页次： 451修 改 记 录第1次修改第1版4 质量保证体系概述批准日期：4.1 引言本公司的质量保证已建立了文件化的体系，本手册作为体系纲领性的文件，对公司乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修施工的质量保证体系加以描述。这些体系文件在生产和管理的全过程中予以贯彻实施，并评价这些文件的有效性以致力于体系的持续改进。4.2 适用范围本手册是在合同环境下，向用户或第三方描述了本公司质量保证体系满足乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程的能力。 本手册适用于乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修全过程的管理。在非乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程施工中也参照执行本手册。4.3 质量方针技术管理并举，追求满意服务。 4.3.1 质量方针的含义1）、技术管理并举：提高技术水平和管理水平；2）、追求满意服务：满足用户期望，实现优质服务。4.3.2 持续改进涵盖了乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修施工的全过程。质量包含了所有涉及乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修施工质量和管理质量。4.3.3 诚信服务是以用户为关注焦点，明确各管理岗位的管理职责，了解用户的需求并将其转化为公司的管理准则。4.3.4 保证对安装、维修的乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道在交付使用中的保修、维修服务均符合用户的期望。4.4 质量目标QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量保证体系概述 页次： 452修 改 记 录第1次修改第1版 4 质量保证体系概述批准日期：1）电梯安装交验合格率100%；2）电梯维修及时率100%；3）用户意见处理率100%；4）用户满意率90%4.5 过程的识别本手册对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程管理的全过程予以了充分的识别，识别活动基于各过程的特征并满足这些年设备的优质安全运行要求，同时又充分考虑各个过程输出对设备安装维修质量的影响及后果。本手册对为用户提供优质的工程安装与维修服务的过程作以下识别。4.5.1 管理内容：a) 质量方针和目标的制订；b) 职责权限分配；c) 文件控制；d) 质量记录控制。4.5.2 产品实现过程：a) 合同评审；b) 施工策划：1) 施工方案编制；2) 质量检验计划编制；3) 记录内容的确定。c) 采购：1) 采购文件控制；2) 供方评价；3) 采购验证；d) 施工作业：1) 技术交底；QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量保证体系概述 页次： 453修 改 记 录第1次修改第1版 4 质量保证体系概述批准日期：2) 施工设备技术配备；3) 用户提供物资设备的保护。e) 产品保护；f) 计量器具的控制。4.5.3 资源管理：a) 人力资源管理：1) 培训策划；2) 培训有效性评价。b) 设备提供：1) 施工机具使用计划编制；2) 检测设备周检计划编制。 4.5.4 测量、分析、改进a) 检查策划：1) 工程质量验收项目划分；2) 审核计划编制；3) 用户回访计划编制；b) 测量和监控：1) 工程质量验收；2) 工程质量监督；3) 内部质量体系审核；4) 用户回访；c) 不合格控制：1) 不合格品通知；2) 不合格的处置。 d) 统计分析：1) 验收一次合格率统计；QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量保证体系概述 页次： 454修 改 记 录第1次修改第1版 4 质量保证体系概述批准日期：2) 用户回访、业主满意度统计；3) 供方提供产品质量统计；4) 质量事故统计；5) 施工目标计划完成率统计。4.6 体系文件体系文件除本手册外，还包括文件化的程序和过程活动准则，以及能证实过程方法有效并已得到控制的记录。所有文件的有效性都得到控制，各活动场所保证使用现行的版本。通过文件化明确规定了实施质量保证的组织结构、程序、过程和资源。这些文件由质量保证手册、程序文件和作业指导书、质量记录等组成。体系文件主要有以下的内容：4.6.1 质量保证手册概括和清晰地描述公司质量保证体系的范围。本质量保证手册的描述，是对涵盖了乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程的质量体系、及其对体系范围所作的剪裁和合理性作出了相关的说明。4.6.2 程序文件本手册包括的文件化的程序共有11个， 程序文件是按公司的质量方针和乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修作业的特定管理要求而编制的，均能指导各过程活动的有序进行。所有程序文件都由归口部门组织实施。4.6.3 质量记录本手册包括的质量记录均在相应的程序中予以提示。质量记录的标准格式均是得到公司标准化注册，并以动态的方法加以发布。开展质量记录的策划，将乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修记录的要求和充分证实质量管理活动的记录内容予以确定。对所有被确定的记录内QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量保证体系概述 页次： 455修 改 记 录第1次修改第1版 4 质量保证体系概述批准日期：容，都准备好记录的载体，以保证质量记录的正确性、可追溯性和可信性。本公司采用的质量保证程序目录见附录A（标准的附录），程序文件规定了相应的质量记录。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量保证体系维护与改进 页次： 521修 改 记 录第1次修改第1版 5质量保证体系维护与改进批准日期：5.1 引言为保证乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修的质量保证体系正常运行和本手册的有效实施，持续进行内部质量审核和定期实施体系管理评审，接受国家质监部门、上级或用户的安全监督、监察和检查。以确定质量活动和有关结果是否符合技术法规、计划安排和达到预期目标，以及这些安排是否得到有效贯彻、对于实现质量目标是否合适。5.2 职责总经理主持体系的管理评审质保工程师负责组织实施内部质量监督和审核。质检科负责与国家特种设备监督检验机构进行业务联系，有计划地接受外部监督检查。5.3 策划按国家特种设备监督检验机构的监督要求接受和组织监督和审核。有计划地开展公司内部质量体系的审核，并保证涉及其相对独立的质量管理要素。年度审核计划和单项审核计划均形成正式文件。审核组由具备资格的对将要进行审核的工作内容不承担直接责任的独立的人员担任。在适当的时期内进行体系管理评审。审核项目均编制审核检查表。5.4 管理评审报告和不符合项报告管理评审应有管理评审记录并形成管理评审报告。5.5 不符合项的报告a. 对审核中发现的任何不符合项签发不符合项报告，受审核部门接到不符合项报告，按规定期限制定并采取纠正措施。b. 不符合项的纠正和纠正措施按计划时限完成。5.6 审核报告QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 质量保证体系维护与改进 页次： 522修 改 记 录第1次修改第1版 5质量保证体系维护与改进批准日期：每次管理评审和内部审核均编制审核报告。5.7 不符合项纠正后的跟踪验证所有不符合项的纠正措施均进行跟踪，验证并记录措施的有效程度，直至不符合项被纠正。5.8 记录下列文件被作为保存的记录：年度审核计划；审核工作计划；管理评审会议纪要；管理评审报告；审核检查表；审核报告；不符合项报告；审核会议签到页。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 文件控制 页次： 611修 改 记 录第1次修改第1版6 文件控制批准日期：6.1 引言在对本手册有效实施起作用的活动的各个场所，都得到相应文件和资料的有效版本，通过对文件和资料更改控制，保证文件和资料的适应性。对文件和资料的控制包括涉及乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修质量的外来文件。6.2 职责办公室负责文件和资料控制的实施。文件归口部门负责文件和资料的编制、审核或审定。归口部门组织文件编审、由经授权的人员审批。6.3 发放6.3.1 文件和资料由办公室统一分发、标记、收集、编目、归档、贮存、收回和处理。6.3.2 涉及乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程的图纸、工程联系单等，均先由质保工程师审批签发，再由办公室按文件控制程序发放。保证现场都使用有效版本文件。6.4 更改控制 6.4.1 所有文件和资料的更改符合原审批规定或由指定代表审批，并使原文件和资料的拥有者得到更改后生效的版本。6.4.2 在修改的文件和资料上做出明显的修改状态标识，防止混用。6.4.3 文件经多次更改后应重新换版印发。6.5 作废控制在作废的文件和资料的明显位置做出明显的状态标识。除必须留用外，其余按发放清单悉数收回。6.6 标识文件和资料的修改、参考、作废等不同的控制性质均有统一的标识加以区分。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 合同控制 页次： 711修 改 记 录第1次修改第1版7 合同控制 批准日期：7.1 引言 公司以实现用户满意为最终目标, 确保用户的需要和期望得到确定、转化为要求并予以满足。对于用户的要求和期望的识别，不仅限于明示的合同条款，它还将包含用户对产品的隐含要求的识别。通过与用户各方面的有效沟通以获得尽可能足够的信息。7.2 职责工程、维保部负责标书和合同评审的实施。办公室、工程维修部、质检科参与合同评审。工程维保部负责对用户信息的反馈。7.3 用户要求的识别7.3.1 合同明示的要求和产品隐含的要求均通过评审予以确定。7.3.2 获得用户对合同或产品的任何一项变更信息，都由工程维保部组织相应的评审后传递至相关人员，确保用户的要求得到满足。7.4 识别内容7.4.1 服务要求。(包括交付方面的要求)7.4.2 用户对委托工程项目预期和规定用途的要求。7.4.3 与委托项目有关的义务，包括法律、法规的要求。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 采购控制 页次： 821修 改 记 录第1次修改第1版 8 采购控制批准日期：8.1 引言公司在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程的采购活动包含了对所有为了满足工程最终质量的原材料、零部件、加工件及配套设备和作业机具等采购过程和工程项目发包的控制。对分承包方、采购文件和采购物资的验证进行有效的控制，保证采购的产品在质量、交付和服务等各方面符合规定要求。8.2 职责工程维保部负责装置性材料、元器件及加工件的采购活动的实施和控制，并对所供物资使用质量情况进行评价，负责组织对供货商的评价和工程分承包方的评价。8.3 供方资质和分承包方的评定8.3.1 供方资质的评定，包括物资供应商和专项业务分承包方资质的评定，由工程维保部组织进行。为满足乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修技术质量要求的能力，采用以下适合的方法:a对供方和分承包方质量保证能力的调查；b必要时，考察已证实的供方和分承包方业绩和能力的记录，并加以评定；c由供方提供第三方的质量体系认证或产品认证合格证书；d如用户在合同中规定分承包方要经过第三方认证，第三方要有经过鉴定的合格证书。8.3.2 供方资质和分承包方评价在物资采购或工程发包前进行，对合格供方和分承包方每年进行一次考核，以确认其能力的保持与否。8.3.3 经评定合格的供方和分承包方由公司确认，并编制合格供方目录。所有评定活动的记录均予以保存。8.4 采购文件8.4.1 采购文件包括物资申请计划和物资采购计划，文件中应表明规范或设计规定的技术要求和质量要求，并经授权人员审批发布。8.4.2 当采购需要签订合同时，由授权人员负责办理。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 采购控制 页次： 822修 改 记 录第1次修改第1版 8 采购控制批准日期：8.4.3 采购文件的更改和管理:a. 采购文件的修订状态均加以识别；b. 被修订的采购文件均经原审批人员审批；c. 设计和设备更改后的采购,经过相应的审批后及时下达工程维保部；d. 采购文件由工程维保部集中保管归档。8.5 采购物资的验证8.5.1 公司在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程的采购合同中充分注意对采购物资的验证。公司在分承包方处和到货现场对采购物资是否符合规定进行的验证根据用户要求，严格按合同规定执行。8.5.2 任何方式的验证，用户、公司和分承包方均办理验收签证表明其符合性。8.5.3 用户的验证是在合同规定条件下进行的，不论用户是否参与对采购物资的验证，我公司都保证向用户提供的采购物资是合格产品。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 作业控制 页次： 911修 改 记 录第1次修改第1版 9 作业控制批准日期：9.1 引言 作业控制是对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修安装、维修工程服务的策划，通过对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修安装、维修工程的服务与质量体系相一致的策划，明确施工项目的质量目标，提供必要的资源，确定质量验收标准，以及安排经确认的质量记录载体，使工程质量达到设计要求和既定目标。9.2 职责 质保工程师组织服务设计的策划，负责组织编制和批准施工方案。工程维保部负责组织对施工方案的审核。质检科负责编制和审核质量检验计划。9.3 质量目标的确定服务策划明确了工程的质量目标，以及要实现目标所需控制的内容和采取的措施，以及保证实现目标所采用的工艺、施工方案和评定标准。9.4 过程策划的输出文件 施工方案作为实现施工服务策划的输出文件，明确了该服务所需建立的文件和所需提供的资源和设施，以及验收评定的准则和必须形成的记录。9.5 策划主要内容a) 质量目标；b）工艺、工序控制措施；c）人力资源、物资供应和施工装备；d）进度安排；e）规定专门的质量措施；f）质量检验接受准则；g) 必要的质量记录。h） 安全技术措施；QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 检验和试验控制 页次： 1021修 改 记 录第1次修改第1版 10 检验和试验控制批准日期：10.1 引言为了确保乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修质量符合设备制造图纸、作业图纸及其技术规范、技术条件、质量检验及评定标准，在质量形成过程中开展规范的检验和试验的质量控制活动。以保证不合格物资不出库，不合格过程不转序。所有质量检验和试验活动均经质量策划，即按质量检验计划有序地实施。10.2 职责质检科负责对作业项目的检验和试验。工程维保部负责对采购及入库物资设备的检验和试验。各作业人员对自己形成的实物质量负责自检。10.3 检验计划10.3.1 质量检验评定项的确定在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程开工前按照合同规定的制造技术条件以及相应的监督检验规程等具体要求确认质量检验评定项目。具体地规定进货检验、安装过程检验、最终验收检验的分级检验要求。10.3.2 质量控制点确定开工前确定质量控制点，并和用户协商取得共识。控制点的设定充分考虑双方的质量风险和经济利益。10.3.3 编制关键过程文件对关键过程的转序和交接按合同要求进行（如：办理中间交接验收签证）。10.4 检验和试验人员的资格检验和试验人员均经过培训考试合格并取得相当级别的资质证书。10.5 进货检验10.5.1 原材料、零部件和设备按程序进行检验，在到达施工现场及入库前都必须对物质的数量、质量和质量证明文件加以确认，确保物资与材质证明相吻合。货物的每次交接都要办理交接登记手续，并对检验状态进行标识,保证合格的材料、设备投入安装。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 检验和试验控制 页次： 1022修 改 记 录第1次修改第1版 10 检验和试验控制批准日期：10.5.2 对进货检验发现的不合格品，材料配套科负责对外交涉及退货。10.5.3 制造厂提供的质量控制和质量合格证明文件，进货检验后交技术档案室作为技术文件按文件控制程序保管和使用。10.6 过程检验和试验10.6.1 过程检验和试验按质量检验及评定标准和有关的监督检验规程进行。未经检验和试验或经检验和试验不合格又未处置的过程不得转入下道工序或放行。10.6.2 在过程检验和试验中发现的不合格品按质量检验与不合格品控制程序处理。10.6.3 关键过程如试运行等，经办理确认签证后方能进行。10.6.4 过程检验和试验的记录经授权人员签字确认后，交技术档案室保管，整理归档。10.7 最终检验和试验10.7.1 乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程的验收检验是最终检验和试验。10.7.2 最终验收检验符合监督检验规程和合同规定的质量特性及本手册的规定。正式交付用户时，所有不符合项的纠正已完成。10.7.3 在乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修工程完毕，正式投用前，应及时通知特种设备监督检验机构验收检验，并办理相关手续。10.8 检验和试验记录10.8.1 供应厂商提供的合格证明、质保书、产品说明书、检验和试验报告，办公室将按台汇编移交用户。10.8.2 检验和试验记录经汇编后加以保存，保证可追溯性。10.8.3 签署合格放行者均经授权。10.8.4 对检验和试验状态进行标识。10.8.5 所有要建立的检验记录均在相关文件中规定。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 检验、测量和试验设备的控制 页次： 1121修 改 记 录第1次修改第1版 11 检验、测量和试验设备的控制批准日期：11.1 引言对用以证实乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修质量特性值是否符合规定要求的检验、测量和试验设备均进行控制，保证所用设备的测定不确定度已知，且测量能力满足乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修要求。11.2 职责质检科负责检验、测量和试验设备检测的对外联系。11.3 设备的配置11.3.1 根据乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修的质量要求，对所有设备明确测试任务及所要求的准确度和精密度，保证选择有足够能力的检验、测量和试验设备。11.3.2 公司配置与生产相适应的计量标准器，最高标准装置经考核合格。11.4 在用设备的控制11.4.1 乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及人行道安装、维修按公司对计量器具实行的A、B、C分类管理，进行严格监控。11.4.2 计量、检测和试验设备按规定程序进行周期检定、抽检和使用前的检定，保证使用合格的检测器具。11.4.3 周期检定和抽检符合国家有关检定规程要求，并保证检定由相应资格机构进行。11.4.4 检验、测量和试验设备的准确度和精密度受到严格控制，保证量值传递的正确性，当发现准确度和精密度受到影响则视为不合格计量检测设备，并对已测量资料重新复测。不合格检验、测量和试检设备按规定处理。11.5 检定标签检验测量和试验设备有经标准化的标签标明其检定周期、类别，确保使用过程中的检验测量和试验设备校准状态已知。QM/ ZBSC-2007质 量 保 证 手 册上海 公司 名称： 检验、测量和试验设备的控制 页次： 1122修 改 记 录第1次修改第1版 11 检验、测量和试验设备的控制批准日期：11.6 搬运、保养和贮存检测和试验设备的搬运、保养和贮存按有关程序管理，保证检测和试验设备的准确度和适用性保持完好。11.7 设备封缄控制。在检测和试验设备校准的适当阶段，对设备上能影响其性能的可调部位由经过授权的人员进行封缄，防止无关人员改动，确保检测和试验设备的校准精度。QM/ ZBSC