QP070800仓储管理程序.doc

修 订 履 历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者11.02015.01.01全文新建立许琳琳廖连生21.12015.04.275.1.35.2.15.6.55.7.25.1.3“生产管理”更改为“仓库管理员”；5.2.1“生产课”更改为“计划经营课”；5.6.5“尤其是辅料”更改为“尤其是耗品”；5.7.2“制作与准备”更改为“核对并确认”。许琳琳廖连生 发文范围总经理 管理者代表 采购中心 业务中心财务部 人力行政部 研发技术中心 物流部 事业部 信息部管制章编 制审 核批 准收文部门1、目的1.1有效计划与协调并配合相关部门的需求，以经济合理的方法供应物料。1.2 防止及降低库存品的损失。1.3 适当分配存货成本。1.4 维持永续盘存。1.5 加强呆废料的预防及管理。1.6 提高保管及收发效率。1.7 避免停工待料。2、范围凡本公司有关的原材料、半成品、产品等自请购、采购、验收、入库、领（发）料、出货之收发保管登记、报废及废品处理等管理事项。3、定义原材料：指直接用于产品上的主、辅材料。半成品：指需要二次加工的物料。产品： 指已加工完成可以销售出货的物品。报废品：指无法返修加工的物料。4、流程图流程图权责单位相关说明使用表单请 购采 购 进料验收 N 进料品检 Y入库、储存与标识领(发)料生 产产品检验证验成品入库成品出货库存品质量抽查库存绩效评估与改进相关资料归档保存生产课生产计划与管理程序采购部采购与供应商管理程序物流部仓储管理程序进货报检单品保课产品识别与追溯管理规定进料检查基准货物进仓单物流部搬运、储存与防护作业规定材料卡片 原材料库存明细 生产课物流部仓储管理程序领料单 原材料库存明细表生产课生产过程控制程序品保课产品监测与不合格品管理程序生产课物流部仓储管理程序产品入库单物流部仓储管理程序发货通知单顾客规定出货计划表成品库存明细销售出库单/送货单品保课 库存品质抽查规定库存品质抽查记录表财务部盘点作业规定月库存盘点表存货周转次数推移图相关部门文件记录管理程序5、内容5.1 仓储管理通则5.1.1 各种原材料应有统一的命名与物料编号,以增进收发储存效率并确保料账相符。5.1.2 凡各种原材料的采购、验收、保管及收发均应有专人分别负责办理。5.1.3 仓库管理员与财务管理需定期实施盘点，提供料账与财务做必要核对，互为稽核。5.2 物料需求(采购与请购)5.2.1 计划经营课依BOM产品构成零件表及仓库库存情况提出采购申请。5.2.2 采购部依据采购申请进行物料采购。5.3 进料验收与品检5.3.1 供应商凭相关单据至公司交货，由物流部验收并开具进货报检单通知品质管理做进料检验。5.3.2 如有下列事情发生则拒绝收料:5.3.2.1 破损、变质、损毁及其它瑕疵者。5.3.2.2 与采购订单内容不符者。5.3.2.3 其它显著差异者。5.3.3 品质管理依检查基准规定进行来料检验，所测数据需记录并判定合格与否，结果联系相关部门。5.4 物料、成品入库5.4.1 经品管检验合格后的物料，按指定架位分门别类及先入先出原则入库并储存标示，同时做好外购入库单及原材料库存明细。 5.4.2 经生产完工的成品，由生产以产品入库单为申请，经品管检验合格后方可入库；物流部需按指定架位分门别类及先入先出原则储存标示；同时做好成品库存明细。5.5 领（发）料5.5.1 制造部门凭领料单申请领用生产物料或外协加工用料。5.5.2 物流部以领料单为据按先入先出原则发放物料，同时做好原材料库存明细。5.5.3 生产过程中产生的不良品以及物料入货检时发生的不合格品等，则按品管制定的产品监测与不合格品控制程序来办理入库等相关事宜。5.6 仓储物料的储存、保管与防护、盘点 5.6.1 仓储物料的入出应由物流建立并维护好原材料库存明细，以保证真实库存结存状况。5.6.2 物料的入出均应轻拿轻放，特殊物料的拿取应戴好规定手套以保证物料品质。5.6.3 物料的入出需标示入出库批次或生产日期，彻底执行“先入先出”原则。5.6.4 物料的保管与防护按搬运、储存与防护作业规定来办理。5.6.5 对于制定的物料安全库存量，物流仓管人员要及时注意，一旦物料库存量将要低于安全库存时要及时联系提醒相关部门，尤其是耗品。5.6.6 关于加工贸易所用物料及完成品，保税与非保税品要严格区分隔放、管理；同时做好台账，并保证账物相符。5.6.7 仓库的区域范围应切实做好“6S”，保证安全卫生。5.6.8 每年至少一次由财务部制定书面年终盘点计划发布各相关单位，明确盘点日期、负责人员、以及盘点项目；盘点人应记录盘点日期、盘点项目、盘点数量，然后交给仓管单位核对计算机帐目并更正之。5.6.9 仓管单位应依料品重大性或安全存量之要求不定期查核料帐之符合性。5.7 出货（或外协加工）5.7.1 业务或生产过来的发货通知单/委外申请单，物流仓库人员应按先入先出原则查寻批次进行出货。5.7.2 出货前，对已确定货物进行现品票、唛头的制作、张贴、捆包，以及送货单、出货检验报告等资料的核对并确认。5.7.3 同时按发货通知单安排车辆运输等事宜。5.7.4 货物发出后需及时建立并维护好成品库存明细，以保证真实库存结存状况。5.8 库存品质抽查品质管理每季度应依库存品质量抽查规定进行库存品质量抽查（包含外观、标识、包装及储存期等），以事前防止库存品质量劣化之情况。5.9 库存绩效评估及改进5.9.1 每季度由财务部份依据营业额及存货数据，作成年度存货周转次数推移图，未达成目标时则须加以分析原因并提出改善对策，以提高库存周转及降低库存量与成本。5.9.2 于完成年度存货周转次数推移图后，并统计其平均值数据以参考作为上年度库存绩效评估及改进之管理依据。 5.9.3 计算公式： 季营业金额*4 360天存货周转次数= 存货周转天数 = （次） 平均总存货金额 （天） 存货周转次数6、相关附件6.1 产品入库单(FM070800-01)6.2 销售出库单/送货单 （FM070800-02）6.3 领料单(FM0708900-03)6.4 原材料库存明细（FM070800-04）6.5 进货报检单 （FM070800-05）6.6 发货通知单（FM070800-06）6.7 成品库存明细表（FM070800-07）6.8 存货周转次数推移（FM070800-08）6.9 月库存盘点表（FM070800-09）7、参考文件 7.1产品识别与追溯管理规定(WI070801)7.2