八个安全保卫业务流.doc

3.13.1 工作程序工作程序 序号序号工作分类工作分类文件编号文件编号工作程序工作程序责任岗位责任岗位相关岗位相关岗位 1 职业健康安全 LSYC- 职业健康安全与保卫管理工作程 序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 2 安全管理方案 LSYC- 安全管理方案与安全保卫工作计 划编制实施工作程序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 3 安全保卫责任 制实施 LSYC- 安全保卫责任制实施工作程序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 4 安全教育培训 LSYC- 安全教育培训工作程序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 5 安全设备设施 管理 LSYC- 安全设备设施管理工作程序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 6 内部治安保卫 LSYC- 内部治安保卫工作程序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 7 安全检查与隐 患整改 LSYC- 安全检查与隐患整改工作程序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 序号序号工作分类工作分类文件编号文件编号工作程序工作程序责任岗位责任岗位相关岗位相关岗位 8 事故、事件应 急处置 LSYC- 突发事故、事件应急处置工作程 序 办公室主任、安全 管理员 各部门兼职安全管理员、 安全联络员 3.33.3 工作流程工作流程 3.3.13.3.1 职业健康安全与保卫管理工作程序（职业健康安全与保卫管理工作程序（LSYC-LSYC- ） 文件类型:作业指导书文件版本: A/5 编制:黄先鹏日期: 2010/07/20 审核：李智杰日期: 批准：练慧平日期: 复审频率:每 年复审方式管理评审 复审人:复审日期: 1 1 工作目的工作目的 为了规范庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全管理工作，组织、落实体系运 行、维护和持续改进工作，特制定本程序。 2 2 适用范围适用范围 适用于庆元县烟草专卖局（分公司）的职业健康安全与保卫管理工作。 3 3 工作职责工作职责 3.1 局长（经理）负责年度职业健康安全目标管理方案的审批。 3.2 办公室主任负责质量/职业健康安全管理体系策划、实施与运行、运行控制；绩效监 测与测量、内审、管理评审、事故、事件和不符合项的预防、纠正措施，跟踪验证等工 作；保持管理体系持续改进等工作。 3.3 安全管理员负责协助办公室主任参与质量/职业健康安全管理体系策划、实施与运行、 运行控制；绩效监测、内审、管理评审、事故、事件和不符合项的预防、纠正措施，实 施跟踪验证等工作；保持管理体系持续改进以及资料收集归档等工作。 4 4 程序和要求程序和要求 4.14.1 危险源辨识、风险评价和风险控制危险源辨识、风险评价和风险控制 4.1.1 办公室主任负责组织各部门对局（分公司）危险源辩识、风险评价和风险控制情 况进行辩识，重新确定局（分公司）危险源，报局长（经理）审批。执行质量/职业健 康安全管理手册、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序； 4.1.2 安全管理员负责对危险源辩识、风险评价和风险控制评审情况记录、汇总，编制 新增危险源清单。相关记录：危险源辩识、风险评价、风险控制策划一览表、重 要危险源清单。 4.24.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 4.2.1 办公室主任、安全管理员负责管理评审前配合法规员对本单位适用的职业健康安 全法律、法规和其他要求遵守情况进行评价；执行法律法规及其他要求控制程序： 4.2.2 安全管理员在日常工作中负责收集、识别对本单位适用的职业健康安全法规和其 他要求，并将识别的结果工作协同于法规员； 4.34.3 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 4.3.1 安全管理员根据安全管理方案与安全保卫工作计划编制实施工作程序，以及 各单位、各部门为完成目标、指标所需求的资金、设备、设施、员工教育培训等资料， 着手编制本年度职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划，递交办公室主任审核。 4.3.2 办公室主任在审核同意后，报安全分管领导审阅，并根据领导的审阅意见修改管 理方案与工作计划，递交安全生产委员会审议通过，报局长（经理）审批。 4.3.3 安全管理员负责印发经审议通过的职业健康安全管理方案与安全保卫工作计划 职业健康安全管理方案、年度安全工作计划。 4.44.4 实施与运行实施与运行 4.4.1 目标、指标管理与责任制：办公室主任、安全管理员根据职业健康安全管理方案 与安全保卫工作计划，落实目标、指标管理责任制；执行丽水市烟草专卖局（公司） 安全保卫工作责任制实施办法、安全保卫责任制实施工作程序。 4.4.2 培训、意识和能力：办公室主任、安全管理员执行安全教育培训工作程序， 组织落实职业健康安全意识的宣传、教育与能力的培训，确保职业健康安全管理方针、 目标和指标的实现。 4.4.3 信息交流和沟通：办公室主任、安全管理员配合相关部门落实内部与外部相关方 的协商与沟通。内部执行信息交流与沟通程序；外部执行相关方管理程序；工 程建设(装修、维修)施工执行：丽水市烟草专卖局（公司）建筑（装修）工程安全管 理制度、丽水市烟草专卖局（公司）用电安全管理制度。 4.4.4 文件和资料管理：安全管理员负责文件和资料管理，执行文件控制程序、 浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定； 4.54.5 运行控制运行控制 4.5.1 办公室主任、安全管理员根据管理手册要求，负责监督、指导各相关部门抓 好体系运行的安全控制，每月对各部门至少进行一次安全检查考核，执行安全检查与 隐患整改工作程序落实好各项安全生产措施，预防和减少事故、事件的发生。 4.5.2 各相关工作由相关部门执行相关安全管理程序。 4.64.6 绩效监测与测量绩效监测与测量 办公室主任、安全管理员负责执行安全检查和隐患整改工作程序 ，组织有关人员组成安全检查考核组，对各科室实施每月绩效检查与考核； 4.74.7 事故、事件纠正与预防措施事故、事件纠正与预防措施 办公室主任、安全管理员负责参与事故、事件调查处理；指导事故部门制定事故、 事件纠正与预防控制措施，并对采取的措施进行验证和绩效评价；。 4.84.8 记录和记录管理记录和记录管理 安全管理员负责记录和记录管理。执行记录控制程序 、 浙江省烟草专卖、商业系统 安全保卫档案台帐管理规定 ； 4.94.9 内部审核与管理评审内部审核与管理评审 4.9.1 内部审核：办公室主任、安全管理员参与内部审核工作，协助办公室制定内部审 核计划，编制内部审核检查表；负责配合相关单位和部门对内部审核中涉及职业健康安 全方面提出的不符合项和问题及时采取纠正措施；执行内部审核控制程序 ；并对纠正 措施进行跟踪验证； 4.9.2 管理评审：办公室主任负责配合市局（公司）为管理评审提供质量目标、职业 健康安全目标、指标、管理方案的完成情况报告；执行管理评审控制程序； 4.104.10 跟踪验证与持续改进跟踪验证与持续改进 4.10.1 办公室主任、安全管理员负责对管理评审中各部门涉及职业健康安全管理方面存 在的问题，落实改进和预防控制措施，并对预防控制措施绩效进行跟踪验证和评价。执 行持续改进工作程序 4.10.2 办公室主任、安全管理员配合相关部门负责因实施管理评审决定而引起的质量/ 职业健康安全管理体系方针、目标及体系文件的更改。执行目标管理工作程序 、 文件控制程序 。 5 5 考核要求考核要求 5.15.1 职业健康安全管理目标考核职业健康安全管理目标考核 5.1.1 无重大责任火灾事故。 5.1.2 无重大责任工伤亡人事故。 5.1.3 无我方负同等责任的重大交通事故。 5.1.4 无重大责任被盗被骗事故 。 5.1.5 无重大责任治安案件 。 5.1.6 无重大责任 网络信息事故。 5.1.7 无重大责任自然灾害事故。 5.1.8 安全保卫管理工作年终考核在90 分以上。 5.25.2 职业健康安全管理指标考核职业健康安全管理指标考核 5.2.1 本部门责任区内火灾事故隐患整改率 100%，消防设备设施完好率 99%以上。 5.2.2 本部门无一般工伤责任事故。 5.2.3 本部门无负同等以上责任的一般交通事故。 5.2.4 本部门无 2000 元以上被盗被骗 责任事故。 5.2.5 本部门无治安、刑事处罚案件。无参加群体性闹事、上访事件。 5.2.6 本部门无一般以上重大责任 网络信息事故。 5.2.7 本部门无 20000 元以上自然灾害责任事故。 5.2.8 本部门其它工作考核在 98 分以上。 6 6 相关文件相关文件 6.1 丽水市烟草专卖局（公司）质量/职业健康安全管理手册 6.2.文件控制程序 6.3 记录控制程序 6.4 目标管理工作程序 6.5 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 6.6 法律法规及其他要求控制程序 6.7 信息交流与沟通程序 6.8 管理评审控制程序 6.9 培训、意识和能力控制程序 6.10 相关方理制程序 6.11 设施设备安全管理控制程序 6.12 网络和信息安全管理程序 6.13 事故、事件的处理控制程序 6.14 交通安全管理程序 6.15 消防安全管理控制程序 6.21 突发事故、事件应急处置工作流程 6.22 应急准备与响应控制程序 6.24 内部审核控制程序 6.25 安全设备设施管理工作流程 6.26 绩效监视和测量管理程序 6.27 6.28 浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫档案台帐管理规定（浙烟保联2006120 号） 6.29 丽水烟草系统安全保卫责任制实施办法 6.30 企业事业单位内部治安保卫条例实施办法 6.31 丽水市烟草专卖局（公司）消防安全管理规定 6.32 丽水市烟草专卖局（公司）职工安全教育培训制度 6.33 丽水市烟草专卖局（公司）安全保卫检查考核制度 6.34 丽水市烟草专卖局（公司）安全事故隐患整改制度 6.35 丽水市烟草专卖局（公司）安全事故（案件）调查处理与责任追究制度 6.36 丽水市烟草专卖局（公司）事故（案件）统计上报管理制度 6.37 丽水市烟草专卖局（公司）劳动保障管理办法 6.38 丽水市烟草专卖局（公司）劳动防护用品管理办法 6.39 丽水市烟草专卖局（公司）门卫、保安值班制度 6.40重点、复杂部位治安保卫管理制度 6.41丽水市烟草专卖局防雷安全管理规定 6.42 丽水市烟草专卖局（公司）监控系统、防盗报警系统管理制度 6.43 6.44丽水市烟草专卖局（公司）危险化学品管理制度 6.45丽水市烟草专卖局（公司）信息中心安全管理制度 6.46 丽水市烟草专卖局（公司）计算机信息网络保密管理规定 6.47 丽水市烟草专卖局（公司）计算机病毒防范管理制度 6.48 浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫管理考核办法（浙烟保联200521 号） 6.49安全保卫工作管理考核表 （浙烟保联200521 号附件） 6.50 专卖专营网络考核实施办法（X 烟人联200685 号） 6.51丽水市烟草专卖局（公司）配送中心安全管理制度 6.52丽水市烟草局（公司）餐饮卫生管理制度 6.53丽水市烟草局（公司）建筑（装修）工程安全管理制度 6.54丽水市烟草专卖局（公司）专卖管理所、稽查支队安全管理制度 6.55丽水市烟草专卖局（公司）财务、现金安全管理制度 6.56丽水市烟草专卖局（公司）机动车辆交通安全管理制度 7 7 相关记录相关记录 7.1危险源辩识、风险评价、风险控制一览表 7.2法律法规及其它要求符合性评估表 7.3重要危险源清单 7.4职业健康安全管理绩效评价表 7.5文件销毁记录表 7.6文件修改申请表 、 7.7内部审核检查表 7.8驾驶员出车前安全检查表 7.9不合格统计表 7.10管理评审改进措施实施计划 7.11质量目标考核记录表 7.12工作联系单 7.13工作建议单 7.14年度培训计划 7.15 部门年度培训需求表 7.16培训记录表 7.17签到表 7.18会议记录 7.19物品验收单 7.20劳动保护用品台帐 7.21技术防范器材登记表 7.22隐患整改通知书 7.23 安全保卫工作检查记录表 7.24丽水烟草系统职业健康安全管理绩效检查考核评分表 7.25安全检查报告书 7.26安全检查日志 7.27丽水烟草系统驾驶员考核评分表 7.28演习记录表 7.29 消防设施台帐 7.30事故调查与处理报告 7.31各类案件( 事故 )调查处理登记簿 7.32特种设备作业及管理人员登记表 7.33值班记录表 7.34来客来访登记表 7.35车辆管理月报表 7.36动用明火作业审批表（临时、固定动火证） 7.37安全设施设备登记表 7.39致相关方函 7.40临时用电审批表 附：职业健康安全管理工作流程图 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 职业健康安全与保卫管理工作流程图相关记录责任岗位 办公室主任/安全 管理员/相关部门 法规员/办公室主 任/安全管理员 办公室主任/ 、 、 、 、 、 法律法规和其它要 求合规性评价总表 法律、法规及其他 要求一览表 、 、 (、 、 ) 办公室主任/ 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 调查处理报告 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 部、 审核、 、 、 部和各项报告 绩效评价表 不合格统计表 、 、 (、 、 )、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、风险 、 、 、风险控制策划 一览、 、 要、 、 、 、 、 办公室主任/ 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 办公室主任/ 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 办公室主任/ 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 办公室主任/、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 条款 4.4.1 4.4.7 4.4.6 4.4.4 4.4.5 4.4.3 4.4.3 4.4.2 4. 4. 10 4. 4. 9 4.4.8 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 需求表 年度教育培训计划 文件修改申请表 管理评审改进措施实 施计划 实施、运行 与运行控制 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 与 、 、 、 、 危危险险源源辨辨识识、风风险险 评评价价和和风风险险控控制制 、 、 、 、 3.3.23.3.2 安全管理方案与安全保卫工作计划编制实施工作程序安全管理方案与安全保卫工作计划编制实施工作程序（LSYC-LSYC-） 文件类型:作业指导书文件版本: A/5 编制:黄先鹏日期: 2010/07/20 审核：李智杰日期: 批准：练慧平日期: 复审频率:每 年复审方式管理评审 复审人:复审日期: 1 1 工作目标工作目标 为了规范庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全管理方案与安全保卫年度工作 计划的编制与实施工作，特制定本程序。 2 2 适用范围适用范围 适用于庆元县烟草专卖局（分公司）编制和实施职业健康安全管理方案及安全保卫 年度工作计划等工作。 3 3 工作职责工作职责 3.1 局长（经理）负责年度职业健康安全管理方案的审批。 3.2 安全分管领导负责年度安全保卫（综合治理）工作计划及责任书的审阅。 3.3 办公室主任负责年度职业健康安全管理方案、年度安全保卫工作计划、责任书、月 报表的审核，并负责检查考核及评审安全管理方案、年度安全保卫工作计划推进和完成 情况，督促落实相关的改进措施。 3.4 安全管理员负责拟定年度职业健康安全管理方案、年度安全保卫工作计划和责任书， 并督促、指导管理方案及工作计划落实的各项工作，同时，收集留存相关资料并归档。 4 4 程序和要求程序和要求 4.14.1 编制安全管理方案与安全保卫工作计划的依据编制安全管理方案与安全保卫工作计划的依据 4.1.1 职业健康安全管理方案编制依据： a) 省局（公司）安全保卫工作综合管理控制目标和管理目标； b) 市局（公司）职业健康安全管理方针和目标； c) 单位当前的重点危险源预防和控制措施及员工对职业健康安全保护需求； d) 上年度职业健康安全目标管理方案的执行和评审情况。 4.1.2 安全保卫（综合治理）工作计划编制依据： a) 省局（公司）或市局（公司）职业健康安全和保卫工作要点； b) 市局（公司）本年度职业健康安全目标管理方案； c)局（分公司）上一年度安全保卫工作计划执行情况； d) 当地政府及公安等部门布置的工作任务和要求。 4.24.2 编制安全管理方案与安全保卫（综合治理）工作计划的主要内容编制安全管理方案与安全保卫（综合治理）工作计划的主要内容 4.2.1 编制职业健康安全管理方案的主要内容： a) 明确单位、部门职业健康安全控制目标和管理目标、指标内容； b) 明确需控制的主要风险及风险控制的主要措施和方法内容； c) 明确实施目标控制措施的职责权限、落实监控部门、责任单位、负责人、投资金额、 完成时间； d) 明确管理体系运行、内审、管理评审、第二方、第三方审核；对审核中提出的不符合 项整改。不符合项整改验证，关闭不符合项。 4.2.2 编制安全保卫（综合治理）工作计划的主要内容： a) 根据单位安全管理工作要点、总体工作思路，安排在安全责任制、教育培训、宣传文 化、安全设施投入、专项整治、应急管理、安全检查、管理（体系）建设等方面的主要 工作内容、目标要求、措施安排。 b) 在计划中要合理安排年度每个月大致工作计划；明确每个月安全检查考核、安全设备 设施维护、检测、员工安全教育培训、当地政府、公安部门、上级公司布置的专项工作 任务等各方面的工作。 c) 在计划中要明确配合部门人员。 4.34.3 安全管理方案与安全保卫（综合治理）工作计划的编制、审批安全管理方案与安全保卫（综合治理）工作计划的编制、审批 4.3.1 安全管理方案的编制、审批： a)安全管理员在每年 1 月份根据省、市局（公司）综合安全管理控制目标和管理目标、 市局（公司）职业健康安全管理方针、目标及上一年度管理方案目标、指标执行情况， 以及各单位、各部门为完成目标、指标所需求的资金、设备、设施、员工教育培训等资 料，着手编制本年度职业健康安全目标管理方案，递交办公室主任审核。 b) 办公室主任审核同意后，报安全工作分管领导审阅，并根据审阅意见修改管理方案， 再递交安全生产委员会审议通过，报局长（经理）审批签发。 4.3.2 安全保卫（综合治理）工作计划的编制、审批： a) 安全管理员根据本年度职业健康安全和保卫工作要点、管理方案和上一年度安全保卫 工作计划执行情况，负责拟定年度安全保卫工作计划，递交办公室主任审核。 b) 办公室主任审核同意后，报安全分管领导审阅，并根据分管领导审阅意见修改工作计 划。 c)将安全保卫（综合治理）工作计划递交安全生产委员会审议通过，报局长（经理）审 批签发。 4.44.4 安全安全管理方案、安全保卫管理方案、安全保卫（综合治理）工作计划（综合治理）工作计划的的实施与检查、督促实施与检查、督促 4.4.1 安全管理方案的实施与检查、督促： a)安全管理员根据管理方案，将目标、指标及控制预防措施拟成责任书交办公室主任审 核，由办公室主任负责审核后，发送给各部门征求修改意见。修改完善后报安全分管领 导审核确定，以签订责任书的形式落实到各部门及岗位。 b)安全管理员负责督促、指导各单位、各部门落实为完成管理方案目标、指标、制定的 风险控制预防措施的各项内容。 c) 办公室主任负责组织检查考核组，对各部门完成管理方案情况进行检查考核。 4.4.2 安全保卫（综合治理）工作计划的组织与实施： a)安全管理员根据管理方案和安全保卫（综合治理）年度工作计划，负责配合相关部门 落实本单位员工安全教育培训、安全检查考核、消防安全、交通安全、生产安全、信息 网络安全、内部治安管理、特种设备、安防设备、防盗抢、突发事故、事件应急处置等 日常安全监督管理工作。 b) 安全管理员根据年度安全保卫工作计划和上级领导交办的工作任务，在月底前负责拟 定下月工作计划，并将当月工作计划完成情况和拟定的下月工作计划填入安全保卫工 作月报表递交办公室主任审核。 c) 办公室主任负责检查考核本部门当月工作计划完成情况；审核下月工作计划。并在每 月 4 日前将本单位安全保卫工作月报表 ，上报市局（公司）安保处。相关记录：安 全保卫工作月报表 。 d) 安全管理员负责目标管理方案和安全保卫工作计划实施和检查、督促工作过程中产生 的各种记录和资料管理。 4.54.5 安全管理方案执行情况评审安全管理方案执行情况评审 4.5.1 职业健康安全管理方案执行情况评审内容： a) 职业健康安全管理方案编制的依据是否具有符合性、科学性； b) 管理方案控制目标和管理目标、指标分解是否具有针对性； c) 为保证目标、指标任务的完成制定的风险控制、预防措施是否具有实用性和可操作性； 投入的资金是否具有合理性； d) 各部门是否按时完成管理方案中的目标、指标任务。 4.5.2 安全管理方案评审。办公室主任在每年管理评审前，负责组织各相关部门对职业 健康安全目标管理方案控制目标、指标完成和未按时完成的的项目情况进行评审。形成 管理方案目标、指标执行情况工作总结，作为管理评审输入项。相关记录：职业健康 安全管理绩效评价表 、 管理方案目标、指标执行情况工作总结 4.5.3 工作计划评审。各科室负责人根据部门目标、指标和年度安全保卫（综合治理） 工作计划及年度、月度检查考核情况，组织相关部门人员对年度工作计划完成和未按时 完成的的项目情况进行评审，并负责撰写本部门管理评审工作总结，作为管理评审输入 项。相关记录：管理评审工作总结 。 4.64.6 跟踪验证与持续改进：跟踪验证与持续改进： 4.6.1 安全管理方案评审中不符合项纠正与持续改进：办公室主任针对目标管理方案评 审中未按时完成的的项目，存在的问题、查明原因，负责督促相关单位、部门落实改进 和预防控制措施，并对预防控制措施绩效进行跟踪验证和评价，为新一年制定管理方案 提供依据。 4.6.2 安全保卫（综合治理）工作计划中不符合项纠正与持续改进：办公室主任根据单 位考核组及本部门月度考核信息反馈，组织本部门人员针对未完成的工作计划项目和日 常安全保卫管理工作方面存在的问题、进行研究分析，查找原因，说明情况，制定改进 和预防控制措施，为新一年制定工作计划提供依据。 4.6.3 安全管理员负责评审记录和资料管理。 5 5 考核要求考核要求 考考 核核 指指 标标考考 核核 办办 法法考核频次考核频次 5.1 管理方案编制、实施、评审考核： 5.1.1 管理方案编制的依据、内容具有符合性、 科学性、针对性； 5.1.2 为保证目标、指标任务的完成制定的风险 控制、预防措施具有实用性和可操作性； 查阅管理方案内容。年度考核。 5.1.3 管理方案实施、督促、检查工作到位； 查阅管理方案实施、督促、 检查工作记录 月度+年度考核。 5.1.4 管理方案评审、持续改进工作到位。 查阅管理方案评审、持续 改进工作记录 年度考核。 5.2 年度工作计划编制、实施考核： 5.2.1 年度工作计划编制的依据、内容具有符合 性、科学性、针对性； 查阅年度工作计划内容。月度+年度考核 5.2.2 年度工作计划实施、 、督促、检查工作到 位。 查阅年度、月度工作计划 检查、考核工作记录。 5.2.3 年度工作计划不符合纠正与持续改进工作 到位 查阅工作计划不符合纠正 与持续改进工作记录。 6 6 相关文件相关文件 6.1 浙江省烟草专卖商业系统安全保卫工作综合目标管理责任书； 6.2 浙江省烟草专卖商业系统 2010 年职业健康安全和保卫工作要点。 7 7 相关记录相关记录 7.1职业健康安全管理目标责任书 7.2安全保卫工作月报表 7.3管理方案目标、指标完成情况总结 （无固定格式） 7.4管理评审工作总结 （无固定格式） 开始 关闭不符合项 持续改进 结束 安全管理方案与 安全保卫工作计划编制实施工作流程图 相关记录责任岗位 未批准 办公室主任/安全 管理员 不符合项部门负 责人 办公室主任/ 安全管理员 条款 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 编制安全管理方案工作与 安全保卫计划的依据 领导审批 实施与检查、督促 跟踪验证 安全管理方案与安全保卫（综合 治理）工作计划的编制、审批 编制安全管理方案工作与安全保卫 （综合治理）工作计划的主要内容 局长(经理) 安全管理方案执行情况评 审 批准 安全管理方案执行情况评 审 合格 4.5 办公室主任/安全 管理员 办公室主任/安全 管理员 各部门相关人员 办公室主任/ 安全管理员 安全保卫工作 月报表 1、管理方案目标、指 标完成情况总结 2、管理评审工作总结 3、不合格项报告 、 、 、 、 3.3.33.3.3 安全保卫责任制实施工作程序安全保卫责任制实施工作程序（LSYC-LSYC- ） 文件类型:作业指导书文件版本: A/5 编制:黄先鹏日期: 2010/07/20 审核：李智杰日期: 批准：练慧平日期: 复审频率:每 年复审方式管理评审 复审人:复审日期: 1 1、目的、目的 建立庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全保卫责任制，通过目标分解及责任 制落实，确保年度安全目标和工作任务的实现。 2 2、适用范围、适用范围 适用于庆元县烟草专卖局（分公司）职业健康安全保卫责任制落实工作。 3 3、职责、职责 3.1 局长（经理）室负责本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标的审批和各级安全 保卫责任书的审核； 3.2 安全分管领导负责审阅各部门安全保卫责任制考核结果； 3.3 办公室主任负责组织制订本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标和工作计划， 对各部门及岗位安全保卫责任书以及责任制考核结果进行审核，并拟定安全保卫责任制 考核指标。 3.4 安全管理员负责制订本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标和工作计划，分解 年度目标并拟定和组织签订各单位、部门及岗位安全保卫责任书，对安全保卫责任制的 落实情况进行督查、发布、汇总、提交等工作，收集归档相关资料。 4 4、程序和要求、程序和要求 4.14.1 安全保卫责任制的制订依据安全保卫责任制的制订依据 每年初，办公室主任根据省、市局（公司）发布的年度职业健康安全保卫目标，结 合本局安全保卫工作实际，组织安全管理员共同制订本局（分公司）年度职业健康安全 保卫目标，报局长（经理）审批后发布，并制订年度安全保卫工作计划。 4.2 年度安全保卫责任的分解年度安全保卫责任的分解 4.2.1 安全管理员依据本局（分公司）年度职业健康安全保卫目标和年度安全保卫工作 计划以及局（分公司）与市局（公司）签订的浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫工 作综合目标管理责任书等内容，进行各部门及岗位年度目标的分解。 4.2.2 目标分解应按照“分级负责、属地管理” ， “谁主管，谁负责”的原则，落实防火 安全、交通安全、安全生产、防盗抢、内部治安管理、网络信息安全和处置突发性事件 等安全保卫工作责任制。 4.2.2.1 对涉及全局（分公司）交通安全、设施设备和办公场所安全责任落实。 4.2.2.2 对送货车交通安全、送货过程中的货物货款安全、库区防火防盗和治安工作责 任落实。 4.2.2.3 对客户经理在走访中的交通安全及商业信息安全责任落实。 4.2.2.4 对专卖车辆交通安全和执法过程中的执法安全责任落实。 4.2.3 安全管理员根据分解后的各部门及岗位的年度安全目标，把握个性化和细化的原 则，草拟各部门及岗位的安全保卫责任书，由办公室主任负责审核后，发送给各部门征 求修改意见。修改完善后报局长（经理）审核确定。安全保卫责任书的内容应分成两块： 4.2.3.1 安全保卫控制目标是以浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫工作综合目标管 理责任书和本单位安全保卫目标分解以及各部门、岗位危险源辨识结果为主要内容确 定的控制指标。 4.2.3.2 安全保卫管理目标是以浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫工作综合目标管 理责任书和单位年度安全保卫工作计划以及部门、岗位安全保卫管理工作需要确定的 控制指标。 4.34.3 安全保卫责任书的签订安全保卫责任书的签订 4.3.1 安全管理员在安全保卫责任书签订前要做好方案，组织做好签订工作，必须做到 全员签订，到人、到岗位。 4.3.2 局（分公司）领导班子成员与各部门主要负责人签订安全保卫综合目标管理责 任书 。 4.3.3 部门主要负责人按照安全责任书签订要求与下属部门、员工签订安全保卫综合 目标管理责任书 。 4.3.4 安全责任书签字人岗位变动时，应做好安全责任书的交接，安全责任书签字人如 工作变动，接任人为自然签字人。 4.44.4 安全保卫责任制的落实安全保卫责任制的落实 4.4.办公室按照安全保卫工作控制目标和管理要求，履行部门职责，实施安全目标和责 任制管理，开展全员安全教育培训；组织安全检查，注重现场安全管理；对在安全检查 中发现的隐患和问题坚决整改。 4.4.2 办公室主任将各安全保卫责任书条款作为绩效考核指标列入局（分公司）绩效考 核体系中，作为各部门落实安全保卫责任制的衡量依据。 4.4.3 办公室代为行使安委会职责，对照考核细则，不定期对各部门落实和履行安全保 卫责任书的情况实施监督检查。各岗位安全保卫责任制的落实和履行情况由所属部门监 督检查。 4.4.4 为确保年度安全目标的实施和安全责任制的落实，根据全局（分公司）安全保卫 工作落实执行完成情况，安全管理员适时对各科室进行通报。 4.4.5 每年底，安全管理员汇总行业上级及地方政府安全督查、体系内审、安委会监督 检查的结果，得出各部门安全保卫责任制考核分数，由办公室主任审核后报安全分管领 导审阅同意，并交各部门负责人签字确认即生效。 4.54.5 资料收集归档资料收集归档 安全管理员做好年度职业健康安全目标和工作计划、安全保卫责任书签定稿及安全 保卫责任制监督、检查、考核等记录的收集、整理和归档工作。 5 5、考核、考核 考核指标考核指标考核频次考核频次 被考核者被考核者考核部门考核部门考核方法考核方法 5.1 检查考核各级安全责任书 的内容。 年度考核 各部门办公室 是否按照不同部门、岗位（工 种）编制。 5.2 检查考核各级安全责任 书的签订情况。 适时各部门办公室发现少签或漏签按规定扣分。 5.3 检查考核责任制执行情 况 年度考核 +月度考 核 各部门办公室 对各级部门、岗位人员履行安 全保卫职责和责任制执行情况 定期考核，实施奖惩制度。 6 6、相关文件、相关文件 6.1 浙江省烟草专卖、商业系统安全保卫管理规定 （浙烟保联200622 号） （2006 年 3 月 10 日） 6.2 浙江省烟草专卖、商业系统市局（公司）安全保卫工作责任规定 （浙烟保联 2006118 号） （2006 年 10 月 19 日） 6.3 培训、意识和能力控制程序 6.4 职业健康安全和保卫运行控制程序 6.5 持续改进工作程序 7 7、相关记录、相关记录 7.1 年度安全目标文件（文本格式） 7.2 安全保卫综合目标管理责任书 （文本格式） 附件：职业健康安全保卫责任制落实工作流程图 安安全全保保卫卫责责任任制制实实施施工工作作、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 N O 年度安全保卫责任的分 解 YES 安全保卫责任制的制订 依据 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 安全保卫责任书的签订 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 安全保卫责任制的落实 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 、 、 、 、 、 、 、 、 、 3.3.43.3.4 安全教育培训工作程序（安全教育培训工作程序（LSYC-LSYC-） 文件类型:作业指导书文件版本: A/5 编制:黄先鹏日期: 2010/07/20 审核：李智杰日期: 批准：练慧平日期: 复审频率:每 年复审方式管理评审 复审人:复审日期: 1 1、目的、目的 规范安全教育培训工作，提高安全教育培训质量，发挥教育培训作用。 2 2、适用范围、适用范围 适用于庆元县烟草专卖局（分公司）组织和实施的安全教育培训活动。 3 3、职责、职责 3.1 安全分管领导批准年度安全教育培训计划，批准计划外的安全培训申请。 3.2 办公室主任审核年度安全教育培训计划，审核计划外的培训，审核培训实施方案。 3.3 安全管理员负责拟定年度安全教育培训计划，拟定培训实施方案，组织培训实施， 组织员工的三级安全教育，负责安全教育培训台帐的管理。 3.4 安全管理员配合各部门做好员工的三级安全教育。 4 4、程序和要求、程序和要求 4.14.1 安全教育年度计划安全教育年度计划 4.1.1 安全管理员根据省、市局（公司）下发的年度安全保卫工作要点精神和年度工作 任务以及年度（安全保卫）教育培训计划，结合各部门提出的安全保卫培训需求，拟定 针对管理者、特殊重要岗位人员、全体员工及新员工的安全教育培训计划，形成年度 （安全保卫）教育培训计划表和费用预算，经办公室主任审核后报分管领导批准。 4.1.2 安全教育培训内容 a)学习贯彻国家安全生产法律、法规和相关有关方针政策；每年必须进行四次以上 安全教育和二次以上安全生产专业知识培训或应急预案演练（不含新员工上岗前三 级培训） b)学习职业健康安全知识、安全制度和各项安全操作规程，培训教育时间不得少于 8学时，以保证员工熟知安全保卫管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作 技能，增强员工的安全意识，提高他们的安全防范水平。 c)机动车驾驶员、电工、电梯操作工、叉车驾驶员等特种作业人员，必须按照国家 有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格 证书后，方可持证上岗作业，并定期参加复审。 4.1.3 结合安全生产月、119消防宣传日，通过行业OA平台、宣传橱窗、报刊杂志、短信 平台等途径，以悬挂横幅、张贴宣传画、发放宣传册、刊发安全报道等手段，开展安全 宣传教育活动，活动内容应包括： a)学习国家和行业安全保卫的法律法规； b)学习有关安全保卫文件、通报、安全操作规程、安全保卫管理制度及安全技术知 识； c)讨论分析典型事件案例，总结和吸取事故（案件）教训； d)开展防火、防车辆事故、防盗抢及自我保护能力训练； e)组织异常情况紧急处理和应急预案演练； f)开展岗位安全技术练兵、比武活动； g)开展查隐患、纠违章活动； h)开展安全工作经验交流座谈，观看安全教育电影和录相； i)分析作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施等。 4.24.2 安全教育培训实施。安全教育培训实施。 4.2.1 计划内培训：根据年度计划安排，安全管理员制订具体的培训实施方案，提交办 公室主任审核后实施。 4.2.2 计划外培训：突发性、临时性的教育培训，未在年度教育计划内提出的，安全管 理员需在培训前向办公室主任提出培训需求，填报部门年度培训需求表 ，拟定具体的 培训实施方案和费用预算，提交办公室主任审核后报分管领导批准后实施。 4.2.3 安全管理员负责联系培训场地、师资、教材、费用等相关事宜，并提前 3 个工作 日发布培训通知。 4.2.4）安全管理员负责做好培训签到、培训记录。 4.2.5 培训结束，安全管理员负责组织书面考试等，对培训效果进行评估，结果记录在 培训记录表 。 4.34.3 员工三级安全教育培训员工三级安全教育培训 4.3.1 对新员工（包括新上岗、换岗的员工）上岗前必须经过单位、科室、班组（部、 所、队）三级安全培训教育，岗前培训时间不得少于 24 学时，保证其具备本岗位安全操 作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。 4.3.2 员工转岗、干部顶岗以及脱离岗位一年以上者，应进行二、三级安全培训教育后， 方可从事新岗位工作。 4.3.3 实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行 有针对性的安全培训教育。 4.3.4 培训内容 a)单位级岗前安全教育培训内容应当包括：安全保卫法律、法规；本单位安全保卫 情况及安全生产基本知识；本单位安全保卫规章制度和劳动纪律；从业人员安全生 产权利和义务；有关事故案例及事故应急处置等。 b)科室级岗前安全培训内容应当包括：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受 的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互 救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用 和维护；本部门安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的 安全事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。 c)班组级岗前安全培训内容应当包括：岗位工作流程、设施设备、岗位安全操作规 程及注意事项；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其 他需要培训的内容。 4.3.5 三级安全教育应由办公室及相应科室（部门）共同配合进行，根据培训内容分别、 分时组织进行，在新员工试用期、转岗员工调动岗位前、复岗员工重新上岗前完成三级 安全教育内容。 4.3.5.1 新员工确定实习/任职部门后，或转岗员工调动岗位前、复岗员工重新上岗前， 办公室向员工发放丽水烟草员工三级安全教育登记卡 ，强调其参加二、三级安全培训 的内容和要求。 4.3.5.2 安全管理员拟定单位级安全培训教育的时间、培训内容和培训方式，提交办公 室主任审核后，通知新员工及所在部门。 4.3.5.3 新员工、转岗员工、复岗员工所在部门负责人组织、兼职安全员协助，对新员 工在实习或试用期内的进行二级、三级培训，并在丽水烟草员工三级安全教育登记卡 相应栏目填写培训记录、签名。 4.3.5.4 安全管理员依据计划通知，组织新员工进行培训，做好培训签到、培训记录。 4.3.5.5 培训结束，安全管理员负责组织书面考试等，对培训效果进行评估，结果记录 在丽水烟草员工三级安全教育登记卡 。 4.3.5.6 办公室审核丽水烟草员工三级安全教育登记卡 ，办理入职手续。 4.44.4 年度总结和评价年度总结和评价 年终时，安全管理员整理汇总当年度安全宣传教育培训资料台帐，做好相关总结工 作，填写年度（安全保卫）教育培训登记表后报部门负责人审核后报备办公室。 4.54.5 安全教育台帐管理安全教育台帐管理 4.5.1安全管理员负责建立职工安全教育培训台帐，包括培训通知、培训记录、签到表、 图像、影像资料、培训教材、学员的感想、总结。 4.5.2丽水烟草员工三级安全教育登记卡由安全管理员负责收集、保管。 4.6 驾驶员安全教育培训由车队长负责组织实施，负责建立和保管驾驶员培训记录。 5 5、考核、考核 考核考核/ /统计办法统计办法 被考核被考核 岗位岗位 考核频次考核频次考核责任人考核责任人考考 核核 指指 标标 5.1 有计划组织各类安全培训，年度安全培 训任务及时完成率 100%。查阅有关教育培 训台账 安全管理员年度办公室主任 5.2 新员工三级安全教育完成率 100%。 查阅有关教育培 训台账 安全管理员年度办公室主任 5.3 培训记录填写、汇总完整，培训效果达 到良好以上。 查阅有关教育培 训台账 安全管理员季度办公室主任 6 6、相关文件、相关文件 浙江省烟草专卖、商业系统安全教育培训及宣传活动规定 培训、意识和能力控制程序 消防安全控制程序 7 7、相关记录、相关记录 7.1年度教育培训计划 7.2年度教育培训登记表 （安全保卫） 7.3部门年度培训需求表 7.4培训记录表 7.5丽水烟草员工三级安全教育登记卡 7.6 其他工作痕迹：培训实施计划或方案（无固定格式） 、培训通知（OA 发布） 、签到表、 培训图像、影像资料、培训教材、学员的感想、总结 8 8 附件：安全教育培训工作流程图附件：安全教育培训工作流程图 三级安全教育培训工作流程图三级安全教育培训工作流程图 安全教育培训工作流程图 、 、 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 4. 1 4. 5 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 O A、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 4. 4 4. 2 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 YES N O 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 N O 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 YESYES N O 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 YES NO 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 / 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、