物流管理中心各配送中心收发货操作流程.doc

康美药业股份有限公司文件文件编号：物流管理中心各配送中心收发货操作流程生效日期：页数： 共4页（包括此页和附录）批准人：日期：发送至：公司各部门拟制： 郑海槟审核：状态号：分发号：1、目的制定药品进、出库操作标准，确保库存数量准确，保证药品质量。2、范围适用于物流管理中心各配送中心仓库3、管理单位物流部 质检部、采购部、4、职责：物流部：对药品进、出库操作质检部：药品质量控制采购部：负责药品采购及采购信息录入系统5、管理内容：5.1 药品入库作业办法5.1.1 将供应商的送货单与系统中的采购信息（或调拨信息）相比对，明确是否有相应的采购计划（调拨计划），生产入库则按QA签名确认的入库单信息为基准；5.1.2 核实实物批号、规格、品名、厂家效期、数量等信息与送货单或入库单是否一致，并注意相关标示是否清晰，不合格的退回供应商或入库人员；5.1.3 质检员核查药监单，检验药品质量，不合格者，退回供应商；5.1.4 将送货单或入库单信息录入系统；5.1.5 上架作业，将药品从暂存区送到指定库区、货位。做到同一剂型、规格、批号集中存放。 5.2 药品出库作业办法5.2.1 接收销售部订单。订单组人员接到销售计划订单的指令后，将相关信息输入捷科系统，有库存的生成销售订单，无库存的生成欠货单；5.2.2 核查打印出的销售订单是否打印完整、清晰；5.2.3按库存状况，将销售订单转给各仓库帐务组，由仓库发货。将欠货单报给计划模块安排生产。5.2.4 仓库发货人员接到销售订单进行拣货。拣货过程中，严格按单拣货，注意正确的拣选步骤。5.2.5 发货人员将货物摆放至发货区，并摆上客户标识牌；将实物与销售订单逐一核对，完全做到单货一致；5.2.6 订单人员将欠货单报给计划模块后，按计划模块提供的生产信息，将欠货单转为销售订单转给相应的仓库帐务组，由仓库发货。5.2.7 发货仓库将出库单（或销售单）和药品检验报告放入客户所属信封；5.2.8 与承运商签订货物运输协议并交接单据、药品检验报告、货物。5.2.9 与配送组做好单据、药品检验报告、货物的交接。5.3各配送中心与承运公司交接管理办法5.3.1配送中心通知承运公司提货（并告知目的地、货量及特殊运输要求）；5.3.2配送中心与承运公司交接相关单据；5.3.3承运公司凭单据核对货物票数、数量、件数；5.3.4承运公司核对货物完毕，于相关单据签名确认；5.3.5配送中心协助将货物运至承运公司提货车辆旁；5.3.6承运公司按重不压轻、大不压小、木不压纸的原则合理装车；5.3.7承运公司装车完毕后，做好各项安全措施并开始运输；5.3.8货物到达收货地点后，承运公司先将相关单据交给收货客户/单位；5.3.9承运公司将货物卸下并归类叠放；5.1.0收货客户/单位凭单核对货物；5.1.1如收货无误差，则本次发货完成；5.1.2如收货出现误差，则由收货客户或承运公司与客服部联系；5.1.3客服部了解相关情况，并反馈信息给配送中心，由配送中心核对各种发货单据；5.1.4如由配送中心出错，则由配送中心处理并反馈给相关客户，并完成配送；5.1.5如由承运公司出错，则由客服部通过异常情况反馈方式，跟进并核实，作出相关处理，并反馈给相关部门；6、药品进、出库作业流程图（见附件）药品进库作业流程图承办单位药品进库作业程图相关说明相关部门组别供应商仓管组质检部仓管组/账务组仓管组来货核对单货是否一致质检员验收 生 产 入 库 不合格 合格 将实收信息录入系统拒收退回供应商仓管员入库上架工1、采购、调拨药品/生产入库2、核对好实物与单据信息；3、药监单、药品质量验收；4、做好合格不合格药品的拒收与系统信息录入工作；5、按药品分类上架。药品出库作业流程图承办单位药品出库作业程图相关说明相关部门组别销售部门订单组 计划模块仓管组采购部仓管组帐务组配送组/承运商计划单有库存 无库存销售订单缺货单拣货报给计划模块，安排生产或提出采购（调拨）需求生产入库或采购（调拨）来货，订单组通知仓库发货核货出库单配送至客户工1业务员根据客户需求下计划单到仓库2订单员在系统打印出销售订单与缺货单3仓管员根据销售订单进行拣货采购部门根据系统缺货向供货商提出采购需求4复核员根据销售订单对药品信息进行一一核对5.帐务组将销售订单生成出库单6配送组与承运商根据客户信息按时将药品配送至客户门店各配送中心与承运公司交接管理办法承办单位药品出库作业程图相关说明相关部门组别配送中心 承运公司收货客户/单位客服部配送中心通知提货交接单据凭单核货装车运输收货客户/单位交接单据凭单核货异常客服正常完成配送配送中心客服部异常处理，反馈给相关部门，并完成配送反馈给相关部门，并完成配送配送中心问题承运公司问题核查单据1配送中心通知承运公司提货2配送中心与承运公司交接相关单据3承运公司凭单据核对货物4承运公司装车运输5货物到达收货地点后，承运公司将相关单据交给收货客户/单位