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钦州市电化教学与教学仪器管理站2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、单位基本情况是市教育局下属的事业职能单位。二、人员构成情况现有编制人数12人，现有在职在编人员13人，事业单位编制内退休人员6人。第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款三公经费预算表”。2015年收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数一、公共财政预算拨款88.01一、一般公共服务 1.经费拨款88.01二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金三、国防 （1）专项收入安排的资金四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金五、教育50.48 （3）罚没收入安排的资金六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金八、社会保障和就业27.48 （6）其他收入安排的资金九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款十、医疗卫生4.80三、纳入财政专户管理的收入安排的资金十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输 4.其他收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十六、商业服务业等事务 1.事业收入安排的资金十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出5.25二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出本 年 收 入 合 计88.01本 年 支 出 合 计88.01五、上年结余收入二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融监管等事务支出 18.地震灾后恢复重建支出 19.援助其他地区支出 20.国土资源气象等事务 21.住房保障支出 22.粮油物资储备事务 23.预备费 24.国债还本付息支出 25.其他支出 26.转移性支出收 入 总 计88.01支出总计88.012015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*12342050199其他教育管理事务支出50.4850.482080502事业单位离退休27.4827.482100502事业单位医疗3.683.682100503公务员医疗补助1.121.122210201住房公积金5.255.25合计88.0188.012015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表 单位：万元项目本年预算数合计1.9991.因公出国（境）费用2.公务接待费0.593.公务用车费1.40其中：（1）公务用车运行维护费1.40 （2）公务用车购置第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明一、2015年收支总体情况（一）收入预算说明2015年收入总预算88.01万元，同比减少7.98万元，下降8%。 公共财政预算拨款88.01万元，同比减少7.98万元，下降8%。 政府性基金拨款 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0 %。（二）支出预算说明2015年支出总预算88.01万元，基本支出88.01万元，占支出总预算的100%，同比减少7.98万元，下降8%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般教育支出科目 50.48万元，占支出总预算57，同比减少8.84万元，下降15。（2）社会保障和就业类科目27.48万元，占支出总预算 31，同比增加1.87万元，增长7。（3）医疗卫生类科目4.80 万元，占支出总预算5 ，同比减少0.02万元，下降0.41。（4）住房保障支出类科目 5.25万元，占支出总预算6%，同比减少0.99万元，减少16。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出预算88.01万元，占支出总预算的100%，同比减少7.98万元，下降8%。工资福利支出预算 47.43万元，占基本支出预算 54，同比减少8.04万元，减少15%。商品和服务支出预算 6.73万元，占基本支出预算8，同比减少0.6万元，下降8%。对个人和家庭的补助支出预算 33.85万元，占基本支出预算 38，同比增加0.66万元，增长2。 二、2015年公共财政拨款支出预算情况2015年公共财政拨款支出预算88.01万元，其中：基本支出88.01万元。具体支出预算如下：基本支出88.01万元，1.工资福利支出47.43万元，其中：基本工资15.19万元,津贴补贴0.06万元,基础性绩效工资19.95万元,奖励性绩效工资8.55万元，医疗保险3.50万元,生育保险0.18万元。2.商品和服务支出预算6.73万元，其中：党建经费0.24万元，办公费0.70万元,印刷费0.15万元,水费0.15万元,电费0.54万元,邮电费0.20万元,差旅费0.82万元,维修费0.52万元,培训费0.35万元,公务接待费0.59万元,工会经费0.88万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费1.4万元,其他商品服务支出0.05万元。3.对个人和家庭的补助33.85万元，其中：退休费27.48万元,医疗费1.12万元,住房公积金5.25万元。三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费2015年预算 0 万元。（二）公务接待费2015年预算0.59 万元，同比减少0.22万元，下降27。 （三）公务用车费2015年预算1.4万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0 。其中：1.公务用车运行维护费2015年预算1.