某房地产公司kpi指标体系

www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 郑州新世纪企业联盟 03 年 指 标 说 明 书 03 年 指 标 说 明 书 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 一、 目标汇集一、 目标汇集 房产事业部：房产事业部：编号：ZRS 001012 客户投诉率 销售回款率 开发面积 交房指标 销售推广费用指标 品牌知名度提升指标 销售率 操盘手培训指标 验收合格率 销售计划实现率 社会投诉指标 财务指标 营造事业部：营造事业部：编号：ZRS 013035 工程进度指标 安全指标 企业资质升级指标 投诉率 人才培养指标 协调服务指标 成本指标 管理指标 物品损耗率 材料指定及时率 材料采购及时率 拦头价控制指标 供应商培养指标 利润实现率 装修面积 投诉率（装饰公司） 业务拓展指标 利润实现率（装饰公司） 安全损失率 管理目标（塑钢厂）配合施工进度指标 投诉率（塑钢厂） 成本控制（塑钢厂） 物业事业部：物业事业部： 编号：ZRS 036047 质量认证指标 服务满意率 服务投诉率 利润指标 经营管理指标 顾客满意率 客户投诉处理率 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 保洁率 出勤率 维修合格率 管理指标 出租率 地产事业部：地产事业部： 编号：ZRS 048055 服务满意率 法律事务失误率 管理费用 办证及时率 省内征地指标 市区内征地指标 办证费用 经营指标 财务管理中心：财务管理中心：编号：ZRS 056062 会计核算质量管理 电算化 融资指标 资金安全运用指标 报表提交及时率 财务配合指标 物料管理指标 总管理处：总管理处： 编号：ZRS 063080 天龙计划推行指标 稽核指标 目标制定 目标管理 目标策划 财务分析 财务预测 工作满意率 费用分摊指标 后勤满意率 预算稽核 工程结算 结算过程管控 人员配备指标 人事管理指标 住宅研究院：住宅研究院： 编号：ZRS 081084 明确时间指标 过程指标 课题研究指标 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 待定指标 共用指标：共用指标： 编号：ZRS 009 ZRS 012 ZRS038 财务指标 验收合格率 服务投诉 二、指标说明书二、指标说明书 房产事业部房产事业部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 客户投诉率 Z Z R R S S0 0 0 01 1 副总裁 年/次 % 物业事业部 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：房产事 业部在一个会计年度中因售前、售中的原因产生的、在交房后显 现出来的、客户总的投诉次数与联盟总交房套数允许出现的投诉 次数总数之比；项目交房一年内发生的的投诉率，毛坯房控制在 20%以下，精装修房控制在 25%以下，并杜绝社会投诉。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 设置目的 考核客户满意率；分析投诉原因，扬长避短；利于企业品牌建设； 提升市场美誉度；分析消费心里，把握市场需求，追求市场商机； 计算公式 分类计算：投诉率=会计年度客户投诉次数 100% 会计年度总交房套数6 考核方法 未发生社会投诉： 实得奖金=（1实际投诉率）1100%权重年度应得奖金总 额 25% 另：在会计年度内每出现一次社会投诉，即直接从年终奖金总额 中扣除 50%奖金额；以上的公式中“年度奖金总额为：原年 度奖金总额的 50%。 使用对象 房产事业部、开发分公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 销售回款率 Z Z R R S S0 0 0 02 2 副总裁 年/次 RMB：元 财务中心 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：房产事 业部在联盟的授权下，监督、配合销售代理公司实施销售计划， 使联盟所开发的物业被市场所接受，产生成功交易，并在 2003 年 12 月 31 日前销售房款到达联盟账户 1012 亿元的现金收入为销 售收入。 设置目的 掌控销售进度，促进房款回收率；适时调整推广方向和销售策略； 验证产品定位；为联盟设定中、长期规划提供数据支撑；考核销 售代理公司销售能力； 计算公式 销售回款率=实际销售回款到帐总额100% 12 亿 考核方法 实得奖金=实际销售回款到帐总额100%权重年度应得奖金总 额 12 亿 使用对象 房产事业部、开发分公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 开发面积 Z ZR R S S0 0 0 03 3 副总裁 年/次 总管理处 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 房产事业 部在2003年会计年度内需要按计划完成总开工建设面积为36万； 其中 21 世纪社区内 K 区及社区以东 20 万，B 区约 4.8 万（含 凯祥地块），市区内约 13 万； 设置目的 掌控开发进度；掌握工程开发总量；计算开发规模；为联盟制定中、 长期战略规划提供事实依据； 计算公式 开发面积=K 区社区以东地块B 区市区地块 考核方法 实得奖金=年度实际开发面积 100%权重年度应得奖金总额 360000 使用对象 房产事业部、开发分公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 销售推广 费用指标 Z ZR R S S0 0 0 04 4 副总裁 年/次 RMB：元 财务中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：是指在 2003 会计年度中，房产事业部在联盟的授权下，监督、配合销售代 理公司实施销售计划，实现销售目标；在实施过程中所发生的媒体 发布费、场地租赁费、活动实施费用、刊物编辑印刷费、楼书资料 及销售现场模型、展板、桌椅、电话、活动补贴等费用的总和，以 实现的项目销售总金额的 4.3%（4.2%）为最高上限；原则上要确保 销售计划实现的前提下不得超过此比例。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 设置目的 控制总成本；实现成本最优化； 计算公式 财务数据 考核方法 实得奖金=（1实际费用率）1100%权重年度应得奖金总额 4.3%（4.2%） 使用对象 房产事业部、开发分公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 品牌知名 度提升率 Z ZR R S S0 0 0 05 5 总裁 年/次 % 研究院 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 新世纪的 品牌推广方案于 2003 年 3 月 31 日提交公司审阅并被批准实施，到 2003 年 12 月 31 日，保持样本量和调查层面不变的前提下，由研究 院进行调查对比； 新世纪品牌的知名度要比 2003 年年初调查的初始 数据上升 40 个百分点。 （此外，知名度增长调查还应考虑行业内评 价、业主了解、项目知名度、新世纪企业美誉度等因素。） 设置目的 打造企业品牌知名度；提升企业品牌形象；建立行业品牌； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 品牌知名度提升率=年末品牌知名度百分比年初品牌知名度百分 比 考核方法 实得奖金= 实际提升率 100%权重年终应得奖金总额 计划提升率 使用对象 推广中心 推广一部 推广二部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 操盘手培 训指标 Z ZR R S S0 0 0 06 6 副总裁 年/次 % 人资中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在 2003 年的会计年度内，由房产事业部负全责为新世纪联盟培养出，通过 联盟年终绩效考评小组和人力资源中心评定的 10 符合任职标准的 区域或非区域项目操盘手。 设置目的 储备可随时独挡一面的外派人才；建立联盟可持续发展的梯队人才 库；提供人才可发展空间；为人才创造机遇； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 操盘手培训指标得分=会计年度计划培训通过的人数100%权重 会计年度实际培训通过的人数 考核方法 实得奖金=计划培训通过的人数100%权重年终应得奖金总额 实际培训通过的人数 使用对象 房产事业部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 交房指标 Z ZR R S S0 0 0 07 7 副总裁 年/次 % 总管理处 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在 2003 年会计年度内，各开发分公司依据各自目标责任书上签订的交房任 务，在保证施工质量、按计划完成施工量的基础上，按照计划时间 把所建造的房屋交接给物业公司，实现交房任务，原则上不得延迟 或滞后。 设置目的 控制工程进度；掌控施工总量；计算人均生产率； 计算公式 交房率= 实际交房面积 100% 计划交房面积 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 考核方法 分项目计算： 实得奖金= 实际交房面积 100%权重年终应得奖金总额 计划交房面积 使用对象 开发分公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 销售率 Z ZR R S S0 0 0 08 8 副总裁 按工程进度% 开发财务 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在 2003 年会计年度中，在房产事业部的领导和掌控之下，各开发公司配合 销售代理公司依照签订的目标责任书：GB 组团在联盟新历 306 月 销售率达到 70%，3104 周达到 95%；其余项目主体结顶时销售率达 到 70%，竣工验收时同期的销售率应达到 95%；完成销售率任务。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 设置目的 确保成本和利润的按时回收；实现资产变现；扩大现金流量；验证 产品定位的准确性； 计算公式 销售率= 实际完成销售率 100% 计划完成销售率 考核方法 分阶段计算，年终将各阶段成绩累加： 实得奖金=阶段性完成销售率 100%权重年终应得奖金总额 阶段性计划完成销售率 使用对象 各开发分公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 验收合格率 Z Z R R S S0 0 0 09 9 主管部长 1 次/项目 % 总管理处 指标定义 是指开发公司在所开发的项目竣工时，经设计单位、施工单位、 施工单位、监理单位、开发公司、物业公司、客服中心、绩效管 理中心、工程办公室、总工室等相关责任单位联合验收后，项目 的各项指标符合相关标准要求和管理规定，验收合格率为 100%。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 设置目的 掌控工程质量；发现质量隐患；塑造企业质量品牌； 计算公式 验收合格率= 验收合格点总数 100% 验收点总数 考核方法 验收合格率为 100%，此项奖金为全额；低于 100%，此项奖金为 0。 使用对象 各开发分公司、各开发公司项目部、塑钢厂； 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 销售计划 实现率 Z ZR R S S0 0 1 10 0 副总裁 年/次 % 开发公司 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在联盟开 发项目实施销售计划的过程中，推广中心和客服中心有联盟赋予的配 合项目推进的责任；因此，在不超越权限的前提下推广中心和客服中 心需全力支持和配合项目的销售推进工作，并根据开发公司和项目的 需要提供相关服务。 设置目的 明确权责，分工明细；提倡利益合作；宏观掌控和促进销售计划的实 现； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 销售计划实现率= （开发 1开发 2开发 3开发 4） 的销售考核得分 100% 4 考核方法 实得奖金=（开发 1开发 2开发 3开发 4）的销售考核得分权重年终应得奖金总额 4 使用对象 推广中心 客服中心（销售回款率） 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 社会投诉 指标 Z ZR R S S0 0 1 11 1 主管部长 年/次 次 总管理处 指标定义 在 2003 年会计年度中，依据签订的目标责任书的质量指标：客户越 级投诉和外部投诉全年不超过签约客户的 5。越级后外部投诉在 5之内为达标，得 60 分，每增减 1扣增 10 分；杜绝因客户投诉 未能及时解决引起的主流媒体（大河报、河南商报、郑州晚报、郑 州日报、郑州台 1-2 套、河南台 1-3 套）曝光，出现主流媒体曝光 1 次得 60 分；2 次以上得 0 分。 设置目的 塑造行业企业品牌；强化质量意识；杜绝社会投诉； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 社会投诉得分=（1实际投诉率）1100% 5 考核方法 未发生主流媒体曝光： 实得奖金=（1实际投诉率）1100%权重年度应得奖金总额 5 另：在会计年度内每出现一次主流媒体曝光，即直接从年终奖金总 额中扣除 40%奖金额，以上的公式中“年度奖金总额为：原年度奖 金总额的 60%；在会计年度内出现 2 次主流媒体曝光，奖金为 0。 使用对象 推广中心 客服中心 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 财务指标 Z ZR R S S0 0 1 12 2 总管理处 年/次 RMB：元 财务中心 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 是指在会 计年度内，联盟对每个部门划拨一定数额的资金使用权限，在这个 范围内，各部门所发生的费用在权限以内的，由部门上报，有关部 门核发，或以消费单据报销的形式进行使用；超出权限外的，将由 财务部门从年终的实得奖金中扣除。具体包括：部门内的工资奖金、 福利、手机费、的费、办公用品费、车辆维修保养费、招待费、差 旅费、部门活动等因部门工作需要而产生的相关费用。 设置目的 强化成本意识；宏观控制管理成本；提高自治功能和主人翁意识； 计算公式 财务指标= 会计年度实际发生的财务总额 100% 会计年度计划允许发生的财务总额 考核方法 实得奖金=（1实际产生总额） 1100%权重年度应得奖金总 额 允许产生总额 使用对象 推广中心 客服中心 营造事业部 项目部 装饰公司 工程办公 室 塑钢厂 董办 地产分公司 财务管理中心 开发财务 工 程财务 物业财务 盛联阳财务 总管理处 绩效管理中心 财 务资询中心 秘书处 人力资源中心 综合部 秘书处 住 宅研究院 管理研究院 预算信息中心 造价信息中心 （管理部门称之为管理费用指标） www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 营造事业部营造事业部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 工程进度 指标 Z ZR R S S0 0 1 13 3 主管部长 年/次 时间 总管理处 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在 2003 年的会计年度内， 营造事业部及其领导的各项目部在联盟的授权下， 按照目标责任书签订的工程施工任务组织工程施工；在施工过程中 进行工程质量和工程进度的监控和管理，并依据工程进度计划按照 计划时间进行开、竣工进度的管理，确保联盟年 36 万平方米的开竣 工进度和 34 万平方米接转工程按时竣工。 设置目的 掌控工程进度；预计工程总量；制定年度、中、长期施工计划； 计算公式 无 考核方法 按工程计划竣工的时间为基准，在保证工程质量和施工工艺的前提 下：开竣工时间每滞后 10 天，从此项指标年终应得总分中扣除 2 分，以此类推；若提前，则相应按每天增加 1.5 分； 使用对象 项目部 工程办公室 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 投诉率 Z ZR R S S0 0 1 14 4 主管部长 项目/次 % 物业公司 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 施工单位 按照签订的目标责任书的标准完成项目的施工，在项目达到竣工条 件并交付使用一年内，所发生的工程质量投诉并形成明确的维修事 实或投诉单据的比例在 15%以下；二次维修投诉率在 10%以下。 设置目的 强化质量意识；提升工程品质；杜绝质量隐患；树立企业形象； 计算公式 投诉率= 项目总投诉次数 100% 项目总交房套数6 二次投诉率= 二次投诉总数 100% 项目维修总数 考核方法 分类计算： 实得奖金=（1 实际投诉率 ）1100%权重年度应得奖金 总额 15%（10%） 使用对象 项目部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 安全指标 Z ZR R S S0 0 1 15 5 主管部长 月/次 % 工程办公室 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 指在一个 会计年度内，营造事业部管辖内的所有的施工单位，依照中华人 民共和国安全生产法进行安全文明施工，并在施工管理过程中准 确执行，严格、有效实施监督、管理，追求无事故安全文明施工， 安全事故月负伤率低于 2。维护生命、财产的安全。 设置目的 提高安全施工意识，保护生命财产的安全；保证安全文明施工；创 造安全施工品牌；加强安全防范意识； 计算公式 事故发生次数/月； 考核方法 该指标得分= 实际发生的单位成本 100% 计划支出的单位成本 使用对象 工程办公室、开发分公司、开发项目部、涂料队、塑钢厂、装饰公 司等施工单位。 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 企业资质 升级指标 Z ZR R S S0 0 1 16 6 主管部长 年/次 证书 总管理处 指标定义 是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 指在2003 年会计年度中，营造事业部的工程办公室在营造事业部联盟的授权 和主管部长的领导下， 依照法律程序在 2003 年度结束之前将河南省 新郑茨山建筑安装有限公司的建筑资质升级至二级经营企业要求。 设置目的 提升企业竞争力；强化建筑品牌； 计算公式 无 考核方法 拿到升级后的资质证书为满分；反之为 0 分。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 使用对象 工程办公室 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 人才培养 指标 Z ZR R S S0 0 1 17 7 主管部长 年/次 证书 人资中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在 2003 年会计年度内，在按计划完成工程施工量的基础上，营造事业部部 长和工程办公室有责任在施工管理过程中理论结合实践，培养出三 级以上（含三级）项目经理 12 人，以满足工程施工的需要，提升工 程质量合格率。 设置目的 提升工程质量合格率；消除工程质量隐患；为能者之人提供发展空 间；满足工程施工需要； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 人才培养指标得分= 取得三级以上资格人数 100% 12 考核方法 实得奖金=取得三级以上资格人数100%权重年终应得奖金总 额 12 使用对象 主管副部长 工程办公室 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 协调服务 指标 Z ZR R S S0 0 1 18 8 主管部长 年/次 满意率 项目部 指标定义 是指在2003年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 指在2003 年的会计年度内，在项目的施工管理过程中，工程办公室负责营造 事业部所管理开发项目的施工招标、处事协调、各种证件办理、工 程顺利开工、施工和交验等各种协调服务事务，为工程施工提供高 度、全力的支持和服务。 设置目的 整体协调，降低成本；创造良好的施工管理环境； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 满意率= 调查满意问卷量 100% 调查问卷总量 考核方法 实得奖金=调查满意问卷量 100%权重年终应得奖金总额 调查问卷总量 使用对象 工程办公室 房产办公室 物业事业部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 成本指标 Z ZR R S S0 0 1 19 9 总裁 项目/次 RMB：元 财务中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 指在项目 的施工管理过程中，项目部在保证工程施工的质量和施工工期的基 础上，合理控制工程成本：一般多层 420 元/，小户型多层 360 元 /，复式 440 元/，小高层 650 元/，别墅 520 元/； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 设置目的 实现成本最优化，追求最大效益空间； 计算公式 在保证工程质量和施工工期的前提下： 成本控制率= 实际发生的单位成本 100% 计划支出的单位成本 考核方法 分类计算： 实得奖金= （1 实际单位成本）1100%权重年度应得奖金 总额 计划单位成本 使用对象 营造事业部、各项目部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 管理指标 Z ZR R S S0 0 2 20 0 主管部长 项目/次 个 财务中心 指标定义 项目部在工程的施工管理过程中，通过工程监督、施工配合、质量 验收等各种工作目标的互动，从中考察、甄选出相对稳定、合格的 专业分包施工队伍予以培养，以达到相关策划方案中的要求，培养 出长期合格的专业分包施工合作对象。 设置目的 寻找长期的、合格、稳定的供应商，稳定合作关系； 保证质量的最大实现； 计算公式 管理目标得分= 实际培养合格数 100% 计划培养合格数 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 考核方法 实得奖金=实际培养合格数 100%权重年终应得奖金总额 计划培养合格数 使用对象 项目部 塑钢厂 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 物品损耗 率 Z ZR R S S0 0 2 21 1 主管部长 年/次 % 财务中心 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 设备部作 为以设备租赁业务为主的部门，在设备的租赁收益过程中也要注重 设备的正常保养和维护，降低设备的损耗率，延长设备的使用寿命， 创造更多的效益空间；禁止恶意透支设备使用寿命的行为出现。 设置目的 维护设备的使用寿命；降低设备的损耗率；降低设备成本； 计算公式 物品损耗率= 物品损耗成本 100% 物品购买时价值 考核方法 实得奖金= （1 实际损耗率）1100%权重年度应得奖金总 额 7 使用对象 设备部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 材料指定 及时率 Z ZR R S S0 0 2 22 2 总裁 年/次 % 联盟执委 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 材料公司 在 2003 年会计年度的材料指定和采购活动中， 有责任和权限对联盟 主控材料的指定及时性负有主要责任，在项目的施工管理过程中以 不影响工程施工的材料需要为基准原则，必须要对所有主控材料 100%及时指定，并签订材料合作备忘录，满足施工进度对主控材料 的需求。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 设置目的 保证材料供应的及时性；保证工程进度的正常推进；保证材料安全 进场； 计算公式 材料指定及时率= 满足施工材料项目个数 100% 需要满足施工材料总数 考核方法 实得奖金= 满足施工材料项目个数 100%权重年终应得奖金 总额 需要满足施工材料总数 使用对象 材料公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 材料采购 及时率 Z ZR R S S0 0 2 23 3 主管部长 年/次 % 联盟执委 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 材料公司 在 2003 年的会计年度中负有自购、自供材料采购的职责和权限，在 联盟的项目施工管理过程中要及时满足施工进度对自购、自供材料 的需求，按计划及时采购到位，保证工程进度的正常推进。 设置目的 保证材料供应的及时性；保证工程进度的正常推进；保证材料安全 进场； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 材料采购及时率= 满足施工材料项目个数 100% 需要满足施工材料总数 考核方法 实得奖金= 满足施工材料项目个数 100%权重年终应得奖金 总额 需要满足施工材料总数 使用对象 材料公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 拦头价控 制指标 Z ZR R S S0 0 2 24 4 主管部长 年/次 % 预算中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 材料公司 在 2003 年的会计年度联盟赋予的职责中，按照签订的目标责任书， 材料公司应对所有进入施工现场的主控材、自供、自购材料的价格 进行控制，控制标准为进场材料的支付价格应低于政府拦头价 21.5%（取主控材料的平均值），在保证材料的供应质量和供应时间 的基础上，原则上，不能突破此比例，由材料公司在此指标上负全 责。 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 设置目的 控制材料的供应总成本；监督进场材料的供应质量；建立新世纪联 盟材料供应价格体系； 计算公式 拦头价控制率= 材料进场支付价格 100% 拦头价 考核方法 实得奖金= （1 拦头价控制率）1100%权重年度应得奖金 总额 21.5% 使用对象 材料公司 预算中心 造价信息中心 开发公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 供应商培 养指标 Z ZR R S S0 0 2 25 5 主管部长 年/次 个 董办 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 材料公司 在 2003 年的会计年度中，按照签订的目标责任书，材料公司在材料 的甄选、采购等活动中与材料的供应商形成一定的供求关系，在这 些合格在材料供应商中，针对联盟的主控材的供应，在 2003 年结束 时从中选拔和培养 3 家相对稳定的主控材供应商。 设置目的 追求材料供应质量的稳定；稳定供求渠道；实现性价比的最优化； 计算公式 合格供应商个数； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 考核方法 应得奖金= 合格供应商数量 100%权重年度应得奖金总额 3 使用对象 材料公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 利润实现率 Z Z R R S S0 0 2 26 6 主管部长 年/次 RMB：元 财务中心 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：设备部 作为以设备的租赁业务为主的单位，按照签订的目标责任书的承 诺：在 2003 年会计年度结束时，设备部除去设备损耗费用、部门 的管理费用等以部门的需要而发生的一切费用之外，产生的净利 润额应不低于 RMB：590000.00（人民币五十九万元整）。 设置目的 加强经营意识； 计算公式 利润实现率=会计年度实际产生利润总额 100% 590000 考核方法 实得奖金= 实际产生利润总额 100%权重年终应得奖金总 额 590000 使用对象 设备部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 装修面积 Z ZR R S S0 0 2 27 7 主管部长 年/次 开发分公司 指标定义 装饰公司在 2003 年会计年度中按照签订的目标责任书的承诺：在 2003 年结束时完成青年居易项目 5.5 万（除会所）、时尚 PARTY 项目 5.4 万 （含 5、 6、 7、 9 号楼） 的装修任务， 并于联盟新历 3124 周前竣工验收完毕。 设置目的 明确任务和责任；确定施工进度和施工总量； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 按新历 3124 周实际竣工验收过的面积计算： 装修面积完成率= 实际装修完成面积 100% 55000+54000 考核方法 按新历 3124 周实际竣工验收过的面积计算： 实得奖金=实际装修完成面积 100%权重年终应得奖金总额 55000+54000 使用对象 装饰公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 投诉率 Z ZR R S S0 0 2 28 8 主管部长 1 次/项目 % 开发分公司 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 装饰公司 所施工过的装修工程，在施工完毕竣工交房后一年内，精装修工程 的业主关于装修质量、工艺等的投诉率不高于 15%； 设置目的 强化质量意识；建立精装修企业品牌；增强服务意识； 计算公式 投诉率= 交房一年内业主投诉次数 100% 交房套数 考核方法 实得奖金= （1投诉率）1100%权重年度应得奖金总额 15% 使用对象 装饰公司 业务主管副部长 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 业务拓展 Z ZR R S S0 0 2 29 9 主管部长 年/次 财务中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 指以经营 业务为主的单位， 在会计年度中除完成联盟赋予的责任和任务之外， 也可对外进行业务联系和经营，增加经营收入；按照签订的 03 年目 标责任书：装饰公司在完成青年居易和 PT 项目装修任务的基础上， 对外的经营业务量不低于 8000 ， 含新世纪公司的样板房、 售楼部； 设置目的 强化经营意识； 计算公式 业务拓展率= 会计年度实际承接业务量 100% 8000 考核方法 实得奖金=实际承接业务量 100%权重年终应得奖金总额 8000 使用对象 装饰公司 业务主管副部长 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 利润实现率 Z Z R R S S0 0 3 30 0 主管部长 年/次 % 财务中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：是指在 2003 年会计年度中按计划完成联盟各项目的施工量和对外承接的 工程施工量，所实现的税前利润率不能低于 7%。 设置目的 强化经营意识； 计算公式 利润实现率= 会计年度实现利润总额 100% 会计年度实现营业总额 考核方法 实得奖金= （1利润率） 1100%权重年度应得奖金总额 7% 使用对象 塑钢厂 装饰公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 管理指标 Z ZR R S S0 0 3 31 1 主管部长 年/次 无 工程办公室 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺：在 2003 年的会计年度中， 装饰分公司在按计划完成项目的装修工程施工外， 要有计划的投资、联营等，扩大塑钢厂的规模，满足联盟要求，并 完善其管理，建立专业的作业队，通过其他合作方式把涂料等纳入 业务范围。 设置目的 完善管理；扩大经营范围和经营规模；提升利润率； 计算公式 合作协议；任命书； 考核方法 有合作协议或有关任命书此项满分；无则 0 分； 使用对象 装饰公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 配合施工 进度指标 Z ZR R S S0 0 3 32 2 主管部长 1 次/项目 天 开发分公司 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 塑钢厂的 工程施工计划必须按照所承接项目的所属开发分公司的工程进度来 进行施工计划的编制和执行，在施工过程中需依据开发分公司的进 度计划按时开工、竣工，保证工程进度的正常推进。 设置目的 掌控工程进度；预计工程总量；制定年度、中、长期施工计划； 计算公式 无 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 考核方法 按工程计划竣工的时间为基准，在保证工程质量和施工工艺的前提 下：开竣工时间每滞后 10 天，从此项指标年终应得总分中扣除 2 分，以此类推；若提前，则相应按每天增加 1.5 分； 使用对象 塑钢厂 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 安全损失 率 Z ZR R S S0 0 3 33 3 主管部长 年/次 工程办公室 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 塑钢厂属 于安装施工单位，在施工过程中存在一定的危险因素和事故概率， 按照签订的 2003 年目标责任书的承诺： 在按计划完成施工任务的过 程中要强化安全意识，杜绝发生重大伤亡事故，保证安全事故经济 损失率控制在工程总造价的 2以内。 设置目的 强化安全施工意识； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 安全损失率= 会计年度发生安全事故支付总额 100% 总营业额 考核方法 实得奖金= （1损失率）1100%权重年度应得奖金总额 2 使用对象 塑钢厂 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 投诉率 Z ZR R S S0 0 3 34 4 主管部长 1 次/项目 % 物业公司 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 塑钢厂所 施工过的装修工程，在施工完毕竣工交房后一年内，安装工程的业 主关于安装质量、工艺等的投诉率不高于 20%； 设置目的 强化质量意识；建立精装修企业品牌；增强服务意识； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 投诉率= 交房一年内业主投诉次数 100% 交房套数 考核方法 实得奖金= （1投诉率）1100%权重年度应得奖金总额 15% 使用对象 装饰公司 业务主管副部长 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 成本控制 Z ZR R S S0 0 3 35 5 主管部长 项目/次 RMB：元 财务中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 是指在工 程的施工管理过程中，塑钢厂在保证工程施工的质量和施工工期的 基础上，合理控制单位成本：X 元/； 设置目的 实现成本最优化，追求最大效益空间； www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 计算公式 在保证工程质量和施工工期的前提下： 成本控制率= 实际发生的单位成本 100% 计划支出的单位成本 考核方法 分类计算： 实得奖金= （1 实际单位成本）1100%权重年度应得奖金 总额 计划单位成本 使用对象 塑钢厂 物业事业部物业事业部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 质量认证 Z ZR R S S0 0 3 36 6 副总裁 年/次 证书 总管理处 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 物业经营 部门和管理部门在 2003 年结束时， 在完成本部门正常的经营工作目 标和管理事务的基础上，还要确保在 2003 年 9 月 30 日（物业事业 部为 2003 年 11 月 30 日）前，新世纪物业管理有限公司和各物业分 公司、中天大厦通过 ISO9001：2000 质量管理体系的认证，以通过 认证单位的审核，获得认证证书或获得推荐颁证资格为完成标准。 设置目的 导入质量管理体系，获得质量管理的精髓； 计算公式 无 考核方法 在约定的完成时间节点前以通过认证单位的审核，获得认证证书或 获得推荐颁证资格为完成标准，得满分；反之此项指标得分为 0 分。 使用对象 物业事业部 新生活会所 中天大厦 物业一分公司 物业二分公 司 物业三分公司 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 服务满意率 Z Z R R S S0 0 3 37 7 副总裁 年/次 % 联盟委托调查 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 物业事业 部下属的为业主提供服务的部门，通过为业主提供服务而得到的服 务品质、服务态度、服务技能等方面的效果评价，业主对物业服务 的满意度要达到 90%以上。 设置目的 提高服务意识；打造服务品牌；找出原因，扬长避短； 计算公式 服务满意率= 表示满意的问卷量 100% 有效调查问卷总量 考核方法 实得奖金= （1实际服务满意率）1100%权重年度应得奖 金总额 90% 使用对象 物业事业部、物业分公司、会所服务部、家政服务部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 服务投诉 Z ZR R S S0 0 3 38 8 副总裁 年/次 次 客服中心 指标定义 是指在 2003 年会计年度中依据签订的目标责任书的承诺： 物业服务 部门在为顾客提供相关服务的过程中，要杜绝因物业服务而引起的 业主投诉至政府职能部门或在主流媒体上的曝光。（工程质量的投 诉在保质期内的除外） 设置目的 强化服务质量意识；打造物业服务品牌； 计算公式 无 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 考核方法 在 2003 年会计年度中若发生因物业服务而引起的业主投诉至政府 职能部门或在主流媒体上的曝光事件，只要发生，此项指标得分即 为 0 分；反之为满分。 使用对象 物业事业部、物业分公司、会所服务部、业主服务部、家政服务部 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 利润指标 Z ZR R S S0 0 3 39 9 主管部长 年/次 RMB：元 财务中心 指标定义 是指联盟的经营单位按照签订的目标责任书的承诺： 在 2003 年会计 年度中按计划完成经营业务，并实现利润 X 万元（含中天宾馆、中 天市场、会所等经营单位）。 设置目的 强化经营意识； 计算公式 利润实现率= 会计年度实际实现利润总额 100% 会计年度计划实现营业总额 考核方法 实得奖金=实际实现利润总额 100%权重年度应得奖金总额 计划实现营业总额 使用对象 中天宾馆、中天市场、会所、物业分公司等经营单位 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 指标名称 指标代码 评估人 考核频次 计量单位 数据来源 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 分享中人网共建中人网 经营管理 指标 Z ZR R S S0 0 4 40 0 主管部长 年/次 无 物业事业部 www.ChinaHRD.Net 散发人