某消防设施检测有限公司程序文件

受控状态及分发号：某某消防设施检测有限公司程 序 文 件(第一版)(编号：JJ/CX-2006) 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 1. JJ/CX0101-2006保护客户机密信息所有权程序2. JJ/CX0102-2006数据控制和保护程序3. JJ/CX0301-2006文件控制程序4. JJ/CX0401-2006检测分包管理程序5. JJ/CX0501-2006服务和供应品管理程序6. JJ/CX0601-2006合同评审程序7. JJ/CX0701-2006申诉和投诉管理程序 8. JJ/CX0801-2006纠正措施控制程序9. JJ/CX0802-2006预防措施控制程序10. JJ/CX0803-2006不符合检测工作控制程序11. JJ/CX0901-2006记录控制程序12. JJ/CX1001-2006内部审核程序13. JJ/CX1101-2006管理评审程序14. JJ/CX1201-2006人员培训管理程序15. JJ/CX1301-2006安全作业及环境保护程序16. JJ/CX1401-2006现场检测管理程序17. JJ/CX1402-2006检测工作程序18. JJ/CX1403-2006开展新项目管理程序19. JJ/CX1404-2006允许偏离控制程序20. JJ/CX1501-2006仪器设备管理程序21. JJ/CX1503-2006期间核查程序22. JJ/CX1601-2006量值溯源管理程序23. JJ/CX1602-2006能力验证管理程序24. JJ/CX1701-2006样品管理程序25. JJ/CX1801-2006检测结果质量保证程序。26. JJ/CX1901-2006检测报告管理程序1、目的和范围为了保护委托人机密信息和所有权，特编制本程序本程序文件所述程序满足本公司的质量体系文件的要求。本程序文件包括对委托人送检项目的有关资料及检测结果。2、职责2.1全体职工应遵守本程序中的规定，对泄漏检测项目的有关资料及检测结果有效制止，并有监督举报权。2.2综合管理室对检测项目的有关资料、报告实行专人管理。并对泄密事故进行受理，组织人员进行调查，提出处理意见。2.3检验人员对检验数据、原始记录和未发出的检验报告的保密性负责，不得丢失。2.4质量负责人负责审批处理意见。3、工作程序3.1保密资料3.1.1客户提出的需要保密的有关资料由检验员接收采取保密措施，并通知检测室主任指定本室专人领取，检验完毕后将保密资料交资料管理员，与该项目无关人员不得接触保密资料。3.1.2需要保密的原始记录、报告等资料由综合管理室统一保管。3.1.3以计算机硬盘、软盘形式保存的保密资料，应加有密码，执行数据控制和保护程序。3.2保密规定3.2.1保密资料的查阅、复印a) 因工作需要必须要查阅用户有关的保密资料，需经综合管理室同意，在现场查阅，不得带出。b) 行政、司法、执法部门办案确需要复印保密资料的，必须出示公函，到综合管理室办理审批手续，即填写受控文件查阅复印审批表，经公司总经理批准后实施。3.2.2明令禁止宣传教育a) 任何人不得将保密资料及检验结果以任何形式向任何人泄漏；b) 每个职工要建立强烈的保密意识，加强保密条例、法规的学习，要树立强烈的责任感。3.3处理综合管理室接到客户关于泄密投拆后，按申诉和投诉管理程序的有关规定执行。4、相关文件4.1 JJ/CX1803-2006数据控制和保护程序4.2 JJ/CX0701-2006顾客满意和投诉处理程序5、记录表格5.1 JJ/JL03017-2006受控文件借阅复制审批表1、目的为保证检测数据采集、处理、记录、报告、存储、传输的准确、可靠、有效和保密，特编制本程序。本公司检测数据的采集、判定、转移，临界数据、可疑数据的处理，错误数据的更正，自动检测设备（计算机）及随机商用软件的控制管理。2、职责2.1技术负责人负责组织验证、修订和批准使用计算机软件；2.2检测室主任负责规定本室检测原始数据的采集方法和组织制定自动化设备的操作规程；2.3检测员发展采集和记录原始数据，按规范计算和处理数据；2.4审核员负责校核检测数据和判定结果，对可疑数据提出验证。3、工作程序（主要内容包括：数据记录，数据转移，计算机的管理）3.1数据的记录采用人工记录3.1.1检验室主任应按照承检标准和检验规程的要求，规定出每一类型承检项目的检验原始数据的手工采集方式和格式。3.1.2如采用自动采集或打印原始数据，则检验室主任应对采集数据所用的相关测量系统实施验证和控制。3.1.3当仪表指示在某一区间摆动时，检验员应根据小风险的原则读取最大值或读取最小值。3.1.4检测数据的不一致是指二次测量得到不同的测量结果。当出现此类情况时室技术负责人应组织对检测数据不一致的验证活动并从下列细节和控制中查找原因：a) 检验细则规定的检验方法细节；b) 仪器操作规程规定的操作细节；c) 对环境和影响量的控制；d) 原始数据的记录和计算导出的细节；f) 其它有效的方法。3.1.5如能用以上排除方法找到原因，则检验室负责人应针对存在的问题向技术负责人提出纠正的建议。纠正措施的实施应执行不符合检测工作的控制管理程序。3.1.6如使用上述排除方法仍不能找到存在的问题，则检验室负责人应组织相关人员实施有效的验证方法来确定存在的不一致原因。3.2数据的转移3.2.1数据的转移应本着“文件相关”的原则，即：保存转移前的原始数据凭证以便核实查证。3.2.2数据在转移过程中不允许进行修约、计算、变更。3.3数据的更正（换到记录管理程序内）3.3.1数据的更正是指由于记录错误引起的对数据的更正。在原始记录中如发生记录错误需要对错误数据进行更正时，应遵循在错误数据上划一条水平横线后，再在错误数据右上角填写正确数据的更正方法。更正数据的操作人员应对更正后的数据进行签章确认和负责。3.3.2如需对客户手中保存数据的更正，则申请人应以书面形式向技术负责人提出要求，详细说明原因后，再由技术负责人签发一份书面通知，正式向需要更正数据的所有用户提出更正数据的申明。修正检验报告应执行检测结果质量保证程序。3.4计算机的管理3.4.1技术负责人应对本公司所有用于检测的计算机、自动化设备、文档打印的自动化设备以及自动化设备所用的软件实施统一有效的管理。3.4.2检测软件的验证a）技术负责人应组织本检验室检测用计算机或自动检测设备的应用软件的适用性和有效性进行验证。验证可参照本程序第4.4.3条和检测报告的编制和管理程序，以保证其准确性和有效性。b)技术负责人应组织各使用自动化设备的检测部负责人制定自动化设备的操作规程，对自动化设备规定使用和维护要求。3.5计算机软件的保存和变动3.5.1计算机软件应磁盘或光盘备份保存。3.5.2计算机软件的变动应由技术负责人授权的人员实施，未经授权的人员一律不得变动计算机文件。3.5.3如操作人员认为确有必要进行文件变动时，应向技术负责人提出申请。申请变动软件文件应执行文件控制程序。3.5.4获准变动的计算机软件，应由执行人负责删除旧的文件，安装新的文件，经验证合格后方可运行使用，不允许新旧文件同在一台机器上运行。3.5.5计算机中不得保存保密文件，如确有需要，保存人应实施密码封锁。3.6计算机设备及其软件保管的环境3.6.1计算机及自动化设备的运行应能保证在相对干燥、恒温、无烟尘、无强大磁场干扰、防止静电和相对安静的条件下。3.6.2计算机软件的保管应防止霉变和数据的丢失。3.6.3读取外部磁盘文件时应首先检查磁盘病毒，在采取安全预防措施并保证能够安全运行后，再读取磁盘文件。3.6.4非专用报告打印计算机不得保存检验数据和检验报告。3.6.5检验室检测用计算机禁止运行游戏和其他非检测用程序软件。3.7商业软件的使用3.7.1检验室用于检验用的各类商业软件必须采购正价版，或随机配带的装机软件。此类软件应当作为受控文件归档保管。3.7.2采购的正价版或随机配带的装机软件无需形成源程序文件，可经验证合格后直接使用。3.7.3上述装机软件必须随仪器附件或随机文件妥善保管，并经常检查装机软件在仪器上的运行状况。4、相关文件4.1 JJ/CX0301-2006文件控制程序4.2 JJ/CX0101-2006保护客户机密信息所有权程序4.3 JJ/CX0801-2006不符合检测工作的控制程序4.4 JJ/CX1801-2006检测结果质量保证程序4.5 JJ/CX1601-2006量值溯源管理程序4.6 JJ/CX1901-2006检验报告控制管理程序5、记录表格5.1 JJ/JL18031-2006计算机软件验证记录1、目的为了按时实现质量目标中所规定的各阶段任务，特编制本程序。本程序文件所述程序满足本公司的质量方针及质量手册的需要,同时也满足ISO/IEC17025:1999有关条款的要求。本程序文件包括各项质量计划:检验任务计划、工培训计划、内部审核计划、管理评审计划、设备和消耗品采购计划、仪器设备的维护计划。2、职责2.1质量负责人制定管理评审计划。2.2技术负责人应组织制定:检测任务计划的审核、设备和消耗品采购计划的审核、仪器设备的维护计划的审核；2.3资料管理员应将计划执行后的文件及时归档保存。2.4技术负责人和质量负责人应对质量计划制定和执行中存在的问题给于积极的协调和解决。3、工作程序3.1检测任务计划技术负责人应根据不同的目的和检测任务组织制定相应的计划。计划内容主要包括：检测目的和检测结果的使用、检测对象或实物、检测依据或标准、作业文件的准备、参加人员和辅助人员、需要的特殊和辅助资源、起止时间要求、报告的形式、检测的场所、限定要求和条件、抽样方法、控制要求等。检测计划应报总经理批准。3.2员工培训计划技术负责人应根据检测任务和检测标准及仪器设备的变动情况适时组织制定出对员工的培训计划。培训计划应包括：培训负责人、培训对象、培训内容、授课老师、要求到达的培训目的、考核方式、培训时间、辅助资源等，此计划由技术负责人负责审核后总经理审批。3.3内部审核计划质量负责人应根据年度审核任务和特殊质量活动要求组织制定内部审核计划。内部审核计划包括：审核对象和要素、审核时间安排、审核的辅助资源等。制定后的审核计划应报总经理审批。3.4管理评审计划质量负责人应根据内部审核的结果和委托人对本公司的抱怨及要求制定年度管理评审和特殊管理计划。此计划应至少包括：评审的目的、评审的时间安排、参加及列席人员、评审文件的准备等。3.5设备和消耗品采购计划技术负责人应根据承检能力的维护和开发，适时组织制定出本公司需要购买的仪器设备和消耗品的采购计划。此计划应包含：采购设备和消耗品的技术要求、生产厂商、价格预算、要求供货时间、采购方式及渠道、是否需要人员培训、消耗品的替代型号、验收方式、采购负责人员等。制定后的采购计划应报总经理批准实施。3.6仪器设备的维护计划检测室负责人应针对本公司使用和保管的仪器设备制定出完整的设备维护方式，并依据仪器设备的使用频度确定仪器设备的维护周期。仪器设备的维护计划应由检测室负责人负责制定并组织和监督实施。4、相关文件5、记录表格1、目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保检验人员得到和使用有效的文件,防止使用作废文件。适用于公司质量管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止管理等各个环节，包括外来文件的控制。2、职责2.1总经理负责质量手册和程序文件批准；2.2技术负责人负责技术性文件和记录格式的批准；2.3质量负责人负责质量手册、程序文件的组织编制和审核，批准质量记录格式；2.4综合管理室负责质量管理体系文件的控制。3、工作程序3.1文件的编号3.1.1文件分类及代号：ZL：质量手册CX：程序文件ZY：作业指导书JL：记录格式3.1.2内部文件编号规则3.1.2.1质量手册取三位；程序文件取四位，质量记录表格取五位，前两位为对应质量手册章节号，第三、四位为程序文件顺序号，第五位为质量记录表格顺序号,后面为发布年号,具体编号模式： JJ / - 发布年号 本公司代号 质量记录表格顺序号 文件代号 程序文件顺序号 质量手册章节号 3.1.2.2作业指导书和技术记录取三位，两位为顺序号。具体编号模式： JJ / - 发布年号 本公司代号 作业指导书和技术记录顺序号 文件分类代号 3.2文件的编制3.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；3.2.2作业指导书和技术性记录格式由技术负责人组织编制；3.3文件的审批3.3.1质量手册和程序文件由质量负责人审核；总经理批准；3.3.2作业指导书和技术性记录格式由检测室审核，技术负责人批准；3.3.3质量记录格式由综合管理室审核，质量负责人批准；3.3.4所有文件批准后均由综合管理室资料管理员负责编号登记。3.4文件的发放3.4.1对于质量管理体系运行有关的部门和岗位，由资料管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。3.4.2文件的发放范围由总经理决定。3.4.3文件发放时要注明分发号，属修改性受控文件应在其封面上加盖“受控”章，并记录于文件发放回收登记表,由领用人签收。3.4.4分发号编号规则：分发编号取三位，按顺序排号。3.5文件的修改3.5.1文件修改的编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同；一般由原编制部门负责办理。3.5.2文件修改后，应将修改的文件，按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。3.5.3综合管理室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。3.6文件的保存3.6.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检索；3.6.2综合管理室应编制本公司和各室的受控文件清单，以便于检索；3.6.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；3.6.4文件编制、审核、批准、发放、修改等形式的记录由综合管理室整理归档；3.6.5原版文件由综合管理室登记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。3.7文件的作废和销毁3.7.1所有作废文件由综合管理室资料管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要保留的任何已作废文件,都应加盖“作废”章，防止误用；3.7.2对要销毁的作废文件，经质量负责人同意后，由综合管理室销毁。3.8文件的借阅、复制3.8.1借阅与质量管理体系有关的受控文件,都应向综合管理室提交受控文件借阅复制审批表，经质量负责人批准后，办理借阅手续；3.8.2复制质量管理体系文件须经质量负责人批准，由资料管理员办理,并登记编号。3.9外来文件的控制3.9.1外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。3.9.2外来文件如标准等由综合管理室负责收集，统一编号、加盖“受控”章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。3.9.3综合管理室对外来文件应定期检索，及时更换有效版本。3.10文件的评审质量负责人、技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改,具体修改执行.5条款规定。3.11保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行数据控制与保护程序4、相关文件4.1 JJ/CX0901-2006记录的控制程序4.2 JJ/CX0102-2006数据控制与保护程序5、记录表格5.2 JJ/JL02-2006受控文件清单5.3 JJ/JL03-2006文件发放回收登记表5.5 JJ/JL05-2006受控文件借阅复制审批表JJ/JL05-2006文件修改通知1、目的对检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包部分的检测工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。本公司对检测分包方的评价和选择。2、 职责2.1总经理负责组织实施分包方的评价和选择，签定分包协议；2.2技术负责人负责分包检测工作，确定分包范围；2.3综合管理室负责分包记录和档案管理；2.4检验室负责提出分包申请并执行。3、工作程序3.1分包限制3.1.1公司对分包比例予以控制，分包量在全年检测工作中不超过2%；3.1.2公司因下列情况允许分包：3.1.3未预料的原因，如：工作量太多、需要更多专业技术能力和人员、暂时不具备检测能力、仪器损坏等无法检测、其它未预料的原因。3.1.4持续性的原因，如长期分包、有特殊协议等。3.1.5分包仅限于设备价格昂贵、使用频次低及特种项目。 3.1.6分包须书面征得客户同意并保留证据，否则不能分包。3.2分包要求3.2.1当公司检测工作的一部分需分包时，选择通过资质认定检测公司作为分包方；3.2.2公司通过调查、评审，证实分包方有能力完成分包任务，才能确定分包方；3.2.3证明分包方能力的证据有：a) 分包项目的检测能力；b) 检验人员的素质能力；c) 分包方的管理情况；d) 资质认定情况。3.3分包管理3.3.1当确定分包实验室和分包活动后，公司应与分包检测公司签订分包协议，明确双方的责、权、利。3.3.2分包协议至少应包括：分包项目、仪器设备要求、执行方法要求、时间限制要求、操作人员水平要求、 试验环境条件要求、样品和样品资料要求、 分包报告的要求、保密要求。3.3.3公司应记录并保存分包方能力和符合要求的详细资料，包括调查、评审资料、分包合同等。4、公司就分包的工作对客户负责，分包的管理执行分包管理程序。3.4分包方的质量控制3.4.1综合管理室应保存分包方的评审记录以及各种资质证明材料，如遇变更应及时更换；3.4.2综合管理室应根据需要；在年度内审时对分包方进行审核；3.4.3如遇分包方的资质发生重大变化(设备状况、人员配备、环境条件、质量管理体系等变更等)；应随时重新进行评审，确定分包方是否仍符合要求。3.4.5如果因分包方的工作质量问题给客户造成损失的，由本公司按照抱怨处理程序中的有关规定直接向客户赔偿，但客户或政府部向指定的分包方除外。3.4.6对分包方的选择与评价及质量控制，具体按检测分包程序执行。4、支持性文件4.1 JJ/CX-2006检测分包程序4.2 JJ/CX-2006检验报告控制管理程序4.3 JJ/CX-2006要求、标书和合同的评审程序4.4 JJ/CX-2006抱怨处理程序1、目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠，特制本程序。适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。2、职责2.1检测室负责本室服务和供应品需求的申请及其使用的评价和反馈；2.2综合管理室负责编制采购计划，以及在服务和供应品采购中对供应商的选择、购买、验收、存储、发放。3、工作程序3.1服务和供应品的识别 采购服务包括：仪器设备的检定和校准服务；人员培训服务；仪器设备、环境设施等的服务；采购供应品包括：仪器设备、影响检测质量的消耗性材料等。公司选择具备充分质量保证能力且信誉好的服务商和供应商，为公司提供相关物品和提供服务。并确保所购仪器设备、材料和服务符合规定的要求。3.2服务和供应品的采购申请 检测室根据本室检测工作的需要，填写仪器设备购置申请表技术负责人签字后送到综合管理室，申请表中应注明所需服务和供应品的名称、购置原因、型号等资料。3.3制定服务和供应品的采购计划综合管理室根据检测室的申请，进行综合分析填写采购计划表由综合管理室主任审批签字购买。3.4供应商评价和选择3.4.1综合管理室根据采购计划的要求，对仪器设备、对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商应进行评价。3.4.2综合管理室根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单： a) 遵循优质、优价的原则； b) 供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。3.4.3供应商的评价包括以下内容： a) 生产能力评价； b) 资信评价； C) 产品价格评价；d) 产品技术性能评价；e）产品质量评价3.4.4综合管理室根据供应商评价表对供应商评价的结果选择合适供应商，并填写合格供应商登记表。3.5采购产品的验证3.5.1验证依据a) 仪器设备购置申请表标定的质量技术要求；b) 采购计划表标定的质量技术要求；c) 国家行业相关产品服务的技术标准；3.5.2产品的验证a）采购员在采购现场验证合格后决定采购；b）采购品到公司后，由设备管理员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名办理入库；c）设备管理员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理；d)填写仪器设备验收报告；e)建立仪器设备履历表。3.6采购产品的贮存设备管理员对验收合格的产品进行贮存，贮存时应注意对设备避免受压、潮湿、通风等对设备检测结果有影响因素的考虑。3.7采购产品的领用3.7.1产品使用时应填写仪器设备使用记录经技术负责人签字后到仓库领取；3.7.2设备管理员按仪器设备使用记录发放物品。3.7.3资料管理采购过程中的所有质量资料，均按记录控制程序进行管理。4、相关文件4.1 JJ/CX1501-2006仪器设备管理程序4.2 JJ/CX1601-2006量值溯源程序4.3 JJ/CX0901-2006记录控制程序5、记录表格5.1 JJ/JL06012-2006采购计划表5.2 JJ/JL06013-2006供应商评价表5.3 JJ/JL06014-2006合格供应商登记表5.4 JJ/JL06034-2006仪器设备购置申请表5.5 JJ/JL06035-2006仪器设备验收报告5.6 JJ/JL06036-2006仪器设备履历表5.7 JJ/JL06037-2006仪器设备使用记录1、目的 对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。适用于本公司对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。2、职责2.1 综合管理室负责识别和接收客户的需求与期望，协调检测室对客户的需求进行评审，并负责与客户沟通；2.2 总经理负责组织对客户有书面形式检测要求的评审；2.3 检测室负责检测客户的相关评审事宜。3、工作程序3.1检测室负责接待和了解客户的需求，并将客户需求、期望和要求等填写在检测合同书或检测协议书 并形成文件。3.2合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格、时间要求等。3.3对客户的书面要求及合同的评审，由综合管理室组织。3.4评审内容应包括： a) 客户的要求是否明确；b) 本公司技术能力和资源是否满足要求； c) 检测方法是否符合技术规范；d) 商定检测时间、费用等相关事宜。3.5通过评审的合同，由检测室与客户签订。3.7在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，检测室要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。3.8在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员；包括客户。3.9检测合同书或检测协议书可采用经双方确认同意的其他书面形式。3.10综合管理室负责保存传真、电话记录等相关文件。4、相关文件4.1 JJ/CX-2006合同评审程序5、记录表格5.1 JJ/JL-2006要求、标书和合同评审表5.2 JJ/JL-2006检测合同书5.3 JJ/JL-2006检测协议书1、目的正确处理来自客户或其他方面对本公司工作质量不满意的抱怨，维护本公司服务信誉。适用于抱怨的受理、处理过程。2、职责2.1质量负责人负责申诉和投诉的受理、处理和客户满意度调查。22综合管理室具体实施。2.3相关责任部门负责制定纠正、预防措施并组织实施。3、工作程序（谁来受理，没有时间限制，几天内答复等内容，矛盾大，重写）3.1抱怨的信息来源3.1.1客户申诉、投诉；3.1.2与客户的直接沟通；3.2抱怨的受理3.2.1热情接待来人、来电；尽可能详细问明情况并做好记录。3.2.2认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管；如遇疑义可与信息来源处联系取证。3.2.3根据记录和材料填写抱怨登记表, 对申诉和投诉的内容作出适当的描述。3.3调查分析、确认事实3.3.1申诉、投诉是反映服务质量的重要信息之一；受理后应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断。3.3.2必要时报告质量负责人，组成专项调查组进行调研、分析、评判。3.4抱怨的处理3.4.1属下列情况之一的，按纠正措施控制程序制定和实施纠正措施：a) 质量体系适应性和有效性方面的问题；b) 检测工作质量方面问题；c) 责任人职业道德方面的问题；d) 计量器具、仪器设备失准方面的问题。3.4.2属下列情况之一的，按预防措施控制程序制定和实施预防措施a) 客户或其他方面的期望、要求；b) 通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。3.4.3经确认不属于本公司责任的问题，通过与申诉、投诉者沟通解决。3.4.4当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时公司总经理可决定增加管理评审。3.4.5填写抱怨处理报告，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。3.4.6就因本公司过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿直至客户满意。3.5做好申诉、投诉处理的记录并保存。4、相关文件4.1 JJ/CX0801-2006纠正措施控制程序4.2 JJ/CX1001-2006内部审核程序4.3 JJ/CX1101-2006管理评审程序5、记录表格5.1 JJ/JL08011-2006抱怨登记表5.2 JJ/JL08012-2006抱怨处理报告1、目的 确保对发现的不合格工作所实施的文件化纠正措施切实有效，防止不合格工作的再次发生。检验及其相关活动过程中已发现的偏离质量体系文件的不合格工作。2、职责2.1质量负责人组织不合格原因的分析和负责纠正措施的监督实施和跟踪验证；2.2有关责任部门负责纠正措施的制定和实施。2.3质量负责人负责纠正措施的审批。3、工作程序（发生不合格么纠正全部改）3.1综合管理室负责根据收集到的不合格工作的信息，组织不合格工作发生的部门，确定不合格工作产生的原因。3.2经分析而确定的不合格工作的责任部门按照综合管理室的要求制订出经济适用且有效的纠正措施，报质量负责人审批后实施。3.2.1纠正措施是消除不合格起因，防止不合格再次发生的一系列工作，不同于发现不合格所采取的停止工作、告知有关部门和客户、收回已发出的报告等一次性的纠正行为。3.2.2纠正措施如导致工作程序的必要更改，必须按文件控制程序的有关规定，对本公司质量管理体系文件进行相应的修改、补充并加以实施。3.3在纠正措施实施过程中或完成后，综合管理室应对纠正措施的落实情况进行监督检查。如果出现了新的问题则应报告质量负责人，由其进行协调处理，必要时报告总经理。3.4对质量体系内审时发现的不合格工作，按内部审核程序的相关条款执行。4、相关文件4.1 JJ/CX0801-2006不符合检测工作的控制程序4.2 JJ/CX0301-2006文件控制程序4.3 JJ/CX1001-2006内部审核程序5、记录表格5.1 JJ/JL10011-2006纠正措施要求表1、目的 消除潜在不合格产生的原因，防止不合格工作的发生，不断改进检测公司检验技术及质量管理体系。检验过程中所依据的技术文件、使用的测量设备、设施环境条件、人员技术水平等技术与质量管理方面存在的潜在的不合格。2、职责2.1综合管理室负责组织策划预防措施并归口负责收集潜在的不合格的信息，组织预防措施的实施；2.2质量负责人负责监督检查预防措施的实施，必要时可进行协调和指导；2.3 总经理负责审批预防措施，主持预防措施有效性的评审。3、工作程序3.1综合管理室通过客户的抱怨、质量控制、测量设备的易耗材料的验收检查、不合格报告、对检验结果的监督、报告的审查、管理评审输出、内审报告等途径收集潜在的不合格信息。3.2综合管理室根据收集到潜在的不合格的信息，结合上级主管部门和客户的要求与期望，组织有关部门负责人及技术骨干采用风险分析、趋势分析、数据分析、能力验证试验分析等办法进行潜在的不合格原因分析，确定出潜在的不合格对检验工作质量的影响程度，拟定切实可行的预防措施。3.3预防措施经总经理审批后，由相关部门进行实施。3.4在预防措施实施过程中或完成后，综合管理室应对预防措施的落实情况进行监督检查。如果出现了新的问题则报告质量负责人，由其进行协调处理，必要时报告主任。3.5潜在不合格产生的原因分析、预防措施的内容及实施结果均应在预防措施要求表上予以记录。3.6由经理主持，综合管理室负责组织对预防措施的完成情况及其达到预期要求的程度进行评价。具体评审工作按管理评审程序执行。4、相关文件4.1 JJ/CX0801-2006不符合检测工作的控制程序4.2 JJ/CX1101-2006管理评审程序5、记录表格5.1 JJ/JL11011-2006预防措施要求表1、目的为保证所建质量管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的控制。2、职责2.1质量负责人对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果；2.2总经理负责对不符合工作做出处理决定；3、工作程序3.1不符合项和产品的识别3.1.1检测人员按照质量管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现不符合项，则予以记录，质量监督员通过对开展的检测工作过程中人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行督查，发现问题及时记录，汇总后报告质量负责人。3.1.2质量负责人通过对各部门反映的情况,以及客户的抱怨等情况进行分析,提出是否内部审核的频次或专项审核建议,报总经理批准后实施。3.1.3质量负责人组织具备审核资格的人员对检测质量管理体系运行情况进行审核,对审核中发现的不合格项进行记录,具体程序见内部审核程序。3.1.4报告签发人通过对证书和报告的格式,所含信息量和结果表示进行审核,发现不符合要求的报告及时记录,并反馈给质量负责人.3.1.5质量负责人依据检测结果质量保证程序对检测结果的有效性进监控，记录和分析产生不符合结果的原因。3.2不符合项和产品的评价3.2.1综合管理室对所有发现的不符工作按各相关要素进统计分析,对个的、偶然发生的不符合工作，被证实不会影响到报告的质量的鉴别为一般不符合项。3.2.2经统计分析，属某检测室整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到报告质量的，鉴别为严重不符合项。3.2.3凡报告上出现不符合项均定为不合格产品。3.3不符合项和产品的处置3.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由综合管理室通知相关检测室或相关人员实施现场关闭措施，检测工作正常开展。3.3.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严重不符合项工作，则由综合管理室通知相关部门采取标识、隔离、立即停止工作等措施；并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报质量负责人批准实施.3.3.3属不符合产品的工作则立即通知停止工作，扣发报告。报告签发人核查原始记录，属打印错误的则立即通知纠正，属其他原因引发的不符合要求的，通知综合管理室按上一条程序处置。如果不符合报告已发出，则由综合管理室负责收回，并重新发放符合要求的报告。3.3.4属经常性或重复性出现的不符合项和产品，通过原因分析，涉及到质量管理体系文件的修改，则按文件控制程序进行。3.4不符合工作的控制综合管理室负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报技术负责人批准后通知相关检测室恢复工作，若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开展该检测工作的能力,并取消该项工作。4、相关文件4.1 JJ/CX1001-2006内部审核程序4.2 JJ/CX1901-2006检测结果质量保证程序4.3 JJ/CX0301-2006文件控制程序5、记录表格5.1 JJ/JL09011-2006不符合报告登记表1、目的为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对记录进行控制。适用于本公司所有质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。2、职责2.1质量负责人负责质量记录格式的组织编写和批准；2.2技术负责人负责技术记录格式的组织编写和批准；2.3综合管理室负责质量记录的控制，技术记录格式的备案；检验原始记录及报告副本的管理，人员培训记录和人员技术档案的管理；2.4检验室负责本部门记录的管理；3、工作程序3.1记录的分类3.1.1质量管理体系运行中形成的记录为质量记录,主要包括：a）内部审核和管理评审记录；b）纠正、预防和改进措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）抱怨处理记录；e）质量管理体系文件控制记录；f）服务和供应品的采购记录；g）合同评审记录。3.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录,主要包括：a) 检测原始记录；b) 检验室间比对或能力验证记录；c) 仪器设备运行检查记录；d) 报告及副本；e) 分包记录。3.2记录的收集3.2.1综合管理室按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。3.2.2检测原始记录应完整地记录规程、标准中规定的信息，包括校准检测的观察结果、数据处理、结论，等各种因素,确保检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果核检人员的签名。3.2.3检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时；应在错误的数据上划一横线；并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有改动人签名或加盖“姓名”章。3.3记录的编目 所有的质量记录和技术记录应按文件控制程序要求的方式进行分类编目。3.4记录的保存3.4.1管理评审、内部审核的相关记录、检验人员、质量监督人员、内部审核人员的培训和考核等记录由综合管理室保存，保存期为五年； 3.4.2检验室比对和能力验证记录、抱怨处理记录、文件控制记录、分包记录、合同评审记录、检验的原始记录和报告副本等由综合管理室保存，保存期为五年。3.4.3服务和供应品的采购记录、仪器设备检定/校准证书、仪器设备运行检查记录和维护记录由综合管理室长期保存，3.4.4仪器设备使用记录由检验室保存，保存期为三年。3.4.5各种记录保存期限及其保管部门见记录控制清单。3.5记录的管理3.5.1记录经整理编目后，各部门应及时交相关管理人员存档，并认真履行交接手续。3.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅。3.5.3存放记录的场所应于燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员未经许可不得进入。3.5.4记录管理人员应及时登记存档记录,以方便检索查阅3.6记录的借阅和复制3.6.1本公司职工因工作需要借阅记录须经综合管理室主任批准，复制记录须经质量负责人批准。3.6.2外单位人员一般不予借阅和复制，确需要须经质量负责人批准。3.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅,不得在记录上涂改、划线等；阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。3.7记录的保密3.7.1记录应存放在指定场所,并采取保密措施。3.7.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所,不得查阅其他无关记录。3.8记录的销毁 各部门保存的记录如超过保存期，由记录管理人员提出销毁申请，经公司副主任批准后,由管理人员执行销毁。3.9记录格式3.9.1质量记录格式由综合管理室组织编制，报质量负责人批准，备案。3.9.2技术记录格式由室技术负责人组织制定,报公司技术负责人批准，交综合管理室备案。3.9.3 记录格式需要更改时，执行文件控制程序有关文件更改的规定。3.10 存储在电子媒体上的记录按数据控制与保护程序执行。缺填写记录唯一性标识4、相关文件4.1 JJ/CX0301-2006文件控制程序4.2 JJ/CX0101-2006数据控制与保护程序5、记录表格5.1 JJ/JL12011-2006记录控制清单5.2 JJ/JL12012-2006质量记录借阅登记表1、目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。适用于本公司质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。2、职责2.1 公司总经理负责批准年度审核计划；2.2 质量负责人全面负责内部审核工作；制定年度内部审核计划，委派审核员；批准纠正措施和审核报告；2.3 综合管理室负责内部审核的组织工作；2.4 受委派的内审员负责编制内部审核检查表， 实施内部审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；2.5 内审员负责纠正措施的制定和组织实施；3、工作程序3.1 内部审核计划的编制3.1.1 每年年初，质量负责人应编制一份年度审核计划，各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由公司总经理批准。若遇特殊情况，可按文件控制程序修改审核计划，修改后的计划仍需经公司总经理批准。3.1.2 内部审核每年至少一次周期不超过12个月，并要求覆盖质量管理体系的所有要求和部门，另外出现下列情况时综合管理室应及时组织附加内部审核： a）出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉； b）内部监督连续发现质量问题； c）其它必要情况。3.1.3 每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对