某螺丝有限公司iso90001范本汇总6

螺丝标准件（深圳）有限公司品 质 体 系 程 序 第1页，共3页 主 题：内部品质审核程序 文件编号：QP-009 版 次：A1页次版号修 订 内 容修订者日 期所有A1A1版发行 如无受控副本之盖印，为非受控文件 只有受控副本才会被自动更新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、生产计划部、生产部、维修部、客户服务部。冠溢标准件（深圳）有限公司文件名称品质体系程序文件编号QP-009标题内部品质审核程序页次第2页，共3页版次A11.0 目的:此文件确立本公司之内部品质审核程序，以确保品质体系的有效性及符合国际标准ISO9001：2000之要求。2.0 范围:此文件适用于本公司品质体系内之所有运作。3.0 责任:3.1 审核组3.1.1 审核组由本公司之管理者代表任命。3.1.2 负责计划执行及汇报本公司之内部品质审核工作。3.1.3 审核组包括审核组长及审核组员。3.1.4 制定有关之内部品质审核程序。3.1.5 在审核后, 发出相应之审核发现报告。3.1.6 在审核后, 发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效。 3.2 审核组长3.2.1确立本公司之审核计划, 按时发出审核排程通知。3.2.2领导审核组员执行定期审核, 发出相应之审核发现报告，和CAR，并跟进CAR是否按时回应及有效。3.2.3审核后制定审核报告并发至有关部门。3.2.4如需要时, 协调有关之审核培训。 3.3 审核组员3.3.1在审核组长带领下执行有关之内部品质审核工作。3.3.2协助审核组长执行有关之内部品质审核工作。3.4 管理评审3.4.1 在管理评审中, 复核内部品质审核之执行状况。3.4.2 在管理评审中, 复核内部品质审核时发出之CAR是否按时回应及有效。4.0 定义:4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST: 纠正行动要求。4.2 审核发现报告: 在审核后填写之有关不良发现。4.3 审核报告: 在审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门。5.0 参考文件:5.1 纠正和预防措施程序 (QP012)5.2 国际标准ISO9001:2000文件名称品质体系程序文件编号QP-009标题内部品质审核程序页次第3页，共3页版次A16.0 程序:6.1 审核组6.1.1 审核组由管理者代表任命，审核组包括审核组长及审核组员。6.1.2 如需要重新任命, 须由管理者代表批准。6.2 审核安排6.2.1每年安排两次内部品质审核，审核活动应覆盖与体系有关的所有要素。如出现严 重的内部/外部事件或客户投诉, 内审的频率可以相应提高。6.2.2 审核组长须于审核约一星期前向有关部门发出相应之审核通知。6.2.3 为确保审核之独立性，应安排与所审核的活动无直接责任的审核员进行审核。6.2.4 各部门应向审核组提供最大的合作。 6.3 审核活动6.3.1 发出审核排程通知, 制定内部品质审核程序。6.3.2 安排首次会议。6.3.3 执行现场审核。6.3.4 安排末次会议。6.3.5 发出相应之审核发现报告。6.3.6 发出相应之CAR并跟进CAR是否按时回应及有效。6.3.7 审核组长应制定审核报告并分发至有关部门。6.4 审核标准6.4.1 应按内部品质审核程序执行。6.4.2 如需要时, 可参考国际标准ISO9001:2000 。6.4.3 具体审核之依据,以通知为准。6.5 审核组长/组员须经过内部品质审核员培训或外部之审核培训。6.6于管理评审时, 复核内部品质审核之状况, 复核相关CAR是否按时响应及有效。7.0 记录:7.1 填妥有关之审核发现报告作为记录。7.2 制定有关之审核报告并分发及存档作为记录。7.3 行政部文控中心须保持相关之CAR。8.