消防程序文件

受控状态：分 发 号：持 有 人：程序文件版本号码：第一版编号：CY-QS2-01至CY-QS2-31编制人：审核人：批准人：发布日期：2009年12月15日 实施日期：2010年1月1日珠海长远建筑消防设施检测有限公司 目 录 编号CY-QS2-0.1 修订页-（3）CY-QS2-01保护客户机密和所有权程序-（4）CY-QS2-02文件控制程序-（5）CY-QS2-03合同评审程序-（10）CY-QS2-04开展新项目评审程序-（12）CY-QS2-05分包管理程序-（14）CY-QS2-06服务和供应品采购管理程序-（16）CY-QS2-07投诉处理程序-（18）CY-QS2-08不符合工作的控制程序-（20）CY-QS2-09改进工作管理程序-（22）CY-QS2-10纠正措施管理程序-（25）CY-QS2-11预防措施管理程序-（27）CY-QS2-12记录管理程序-（29）CY-QS2-13内部审核程序-（33）CY-QS2-14管理评审程序-（36）CY-QS2-15人员培训与评价管理程序-（39）CY-QS2-16设施和环境条件控制程序-（42）CY-QS2-17检测工作管理程序-（44）CY-QS2-18检测方法确认程序-（47）CY-QS2-19例外允许偏离管理程序-（49）CY-QS2-20测量不确定度评定与表示程序-（51）CY-QS2-21数据管理程序-（53）CY-QS2-22仪器设备管理程序-（55）CY-QS2-23量值溯源管理程序-（58）CY-QS2-24标准物质管理程序-（60）CY-QS2-25期间核查管理程序-（62）CY-QS2-26检测结果质量保证程序-（64）CY-QS2-27报告管理程序-（67）CY-QS2-28监督管理程序-（71）CY-QS2-29安全管理程序-（73）CY-QS2-30诚信度与公正性保证程序-（75）CY-QS2-31应急预案与响应管理程序-（77） 修订页 编号CY-QS2-0.2 序号文件编号章节号修改原因修改时间修改人审批人 保护客户机密和所有权程序 编号CY-QS2-01 1 目的保护客户机密和所有权，维护客户合法权益，树立本公司良好信誉。2 适用范围适用于本公司对技术信息、检测结果、客户的机密信息等数据保密。3 职责3.1公司员工应对一切检测原始记录、检测结果、客户的机密信息等数据保密。3.2办公室负责人负责业务范围内的委托方机密和所有权管理工作。3.3检测部负责人负责档案数据的保密管理工作。4 工作程序4.1公司所有员工在工作中应遵守客户的权益为原则，严格执行保护委托方机密和所有权的规定。4.2检测人员对检测过程中的细节、检测结果，未经客户书面允许，严禁评价和公开。4.3未经公司总经理同意，任何外部人员（公司以外人员）不得进入办公区域。4.4客户对检测项目有特殊保密要求时，应在委托单上声明，检测室在接到带有“机密”字样的委托时，应指定专人负责此项检测工作，以保证满足客户的特殊保密要求。4.5检测部在打印检测报告时，应设置密码，非有关人员严禁进入。4.6检测报告一般由委托方到办公室当面领取。当委托方要求采用电话、传真、邮件或邮寄等方式传递结果时需做到以下保密措施：4.6.1应按约定的时间、号码，在确认接受者为委托方或委托方指定的人员时方可传递；4.6.2将传真后的检测报告原件妥善保存并在其适当位置写上传真日期和签名；4.6.3应对发送电子邮件的计算机设置密码，由专人管理，其它人员不得随意使用。4.6.4当采用电话、传真、邮件、邮寄等方式传递检测报告时，应填写检测报告传送记录表。4.7原始记录、检测报告等技术数据，必须妥善保存，未经书面许可不得查阅、外借和复印。如需借阅按记录管理程序执行。5 相关文件记录管理程序 CY-QS2-126 相关记录检测报告传送纪录表 CY-QS2-01-01 文件控制程序 编号CY-QS2-02 1 目的确保质量体系所有人员能得到相应文件的有效版本，保持管理体系所有文件的适应性和有效性，保证检测工作质量。2 适用范围适用于本公司管理手册、程序文件、作业指导书、记录以及外来文件的控制。3 职责1.1公司总经理负责批准管理手册、程序文件及其它管理类文件。1.2技术负责人批准作业指导书等技术类文件。1.3质量负责人组织编制管理手册、程序文件并负责保持其有效性。1.4检测部组织编制作业指导书并负责保持其有效性。1.5办公室负责检测报告的发放、记录收回、保存等管理工作，具体见记录管理程序。1.6办公室负责质量体系文件以及外来文件的发放、回收、保存等管理工作。4 工作程序4.1文件的编制、审核、批准4.1.1文件编制要求4.1.1.1所有文件应符合国家法律法规、方针政策和标准规范的要求，并吸取和运用国内外先进的经验，使其符合公司实际情况，具有实用性、适时性和可操作性。每个文件之间应协调一致，相互吻合。4.1.1.2文件编制应语言流畅、概念准确、层次清楚、文字简练，并正确使用标点符号和法定计量单位。4.1.2管理手册、程序文件由质量负责人组织编制并审核后，报公司总经理批准。4.1.3作业指导书等技术类文件由技术负责人组织编制、技术负责人审批。4.1.4各层次文件的表格随文件进行审批。4.2.1管理手册编号的构成4.2文件的识别CYQS1-001A B CA：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号B：一层质量文件号QS1C：文件顺序号4.2.2程序文件编号的构成CY-QS2-001A B CA：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号B：二层质量文件号QS2C：程序文件顺序号4.2.3作业指导书编号的构成CYQS3-XX-XXX A B C D A：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号B：三层文件号QS3 C：作业指导书的各类标识：如CZ代表仪器操作规程；JZ代表检测细则；HC仪器期间核查；D：作业标准顺序号。4.2.4质量表格编号的构成CYQSX-XX-XX A B C D A：CY珠海长远建筑消防设施检测有限公司英文代号 B：程序文件号，例如QS2 C：程序文件顺序号D: 表格顺序号4.3文件的修改4.3.1文件的修改应按原审批程序，并填写文件更改申请表以说明更改的原因和内容。4.3.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。4.3.3简单内容的修改，经公司总经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修改人的签名或签名缩写并注明日期，同时在修订页登记。4.3.4当内容有较大幅度修改时，需对修改的文件换页，同时在修订页登记，把作废页收回统一处理。4.3.5文件修改的审批应按4.1进行，若因某种特殊原因不能时，则新审核人应审阅相关背景资料以供参考。批准后修改人应将修改的章节号、修改的内容、修改时间填写在修订页的修改情况内。4.3.6办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。4.4文件的发放、回收、保管4.4.1所有内外部质量体系文件由办公室编目管理，填写文件管理一览表；标准文件由检测部填写技术规范和标准目录报技术负责人批准。除管理手册和程序文件有非受控本外，其它技术类文件全部为受控本，应在文件首页或封面加盖红色文件“受控”章。4.4.2办公室根据文件所涉及的部门决定文件发放范围，根据各部门需要决定文件发放数量。确保检测有关的所有部门都有相应的现行有效文件。所有发放的文件，办公室留正本。4.4.3发放时应编制分发号和文件的受控状态，填写文件发放与回收登记表，并请收文件部门个人签名。如发放新的版本时，应回收旧版本。4.4.4 文件的保管：合同及报价单由办公室统一保管，检测合同的相关资料及记录在报告完成后，与申请资料等一并交至办公室归档，其他记录一个月汇总一次，交由办公室归档。4.5文件的发放范围如下：4.5.1管理手册和程序文件受控本发放范围公司全体工作人员；非受控本发放范围：公司评审机构；委托方（必要时）；公司总经理批准的其它单位或个人。4.5.2作业指导书等技术类文件相关的检测人员。4.5.3 相关标准检测部。4.5.4若为修订废止文件，则需将作废文件回收，回收时应注意数量及内容的完整性，并记录于文件发放与回收登记表。4.5.5办公室应将回收的旧版文件，除原版为历史、经验保留外，应销毁。保留的旧版文件原件正面加盖红色“作废文件”章以示区别。4.5.6文件持有者对文件应妥善保管，保持文件的清洁、完整，不得随意涂改、撕页。如有遗失或有需求时，填写文件补发申请表，经办公室负责人同意后予以补发。4.6文件的借阅4.6.1检测人员需要借阅有关文件时需填写文件借阅申请表，借阅标准规范方面文件，经办公室负责人批准后，向管理员办理借阅手续。4.6.2原始记录、检测报告的借阅依记录管理程序执行。4.6.3文件管理人员应及时填写文件借阅登记表在收受文件时应检查其完整性并加以确认。4.7文件的保密文件持有者未经批准不得将文件私自外借、复印外传、离岗时应将文件交回办公室。4.8计算机中文件的控制4.8.1文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。4.8.2 文件存档名称应为：文件编号文件名称。4.8.3 办公室负责存档的管理。4.8.4 文件计算机存档定期备份，以免丢失。4.9外部文件的控制办公室对外来文件应定期检索、及时更新。对新标准，经技术负责人确认后，由办公室统一编号、加盖“受控专用章”发放至相关部门使用，并收回旧标准加盖“作废文件”章予以标识，确保使用的外来文件为现时有效。4.10文件的定期审查本公司质量负责人和技术负责人应定期对文件的系统性、符合性进行审查，并填写文件评审表如需修改，按4.3条款执行。5 相关文件记录管理程序 CY-QS2-126 相关记录文件发放与回收登记表 CY-QS2-02-01技术规范和标准目录 CY-QS2-02-02 文件管理一览表 CY-QS2-02-03 文件更改申请表 CY-QS2-02-04 文件补发申请表 CY-QS2-02-05 文件借阅申请表 CY-QS2-02-06 文件借阅登记表 CY-QS2-02-07 文件评审表 CY-QS2-02-08 文件销毁记录 CY-QS2-02-09 合同评审程序 编号CY-QS2-03 1 目的明确客户要求，确保本公司有能力满足这些要求并保障本公司合法权益。2 适用范围适用于本公司承接的所有检测项目。3 职责由办公室负责组织对合同的评审。参加人员包括部门负责人、技术、质量负责人和授权签字人。4 工作程序4.1评审分类4.1.1常规检测，由客户以检测委托单形式提出。4.1.2办公室收到委托方的合同、标书的信息或文件后，填写合同/标书评审记录并附齐相关的文件数据，由办公室负责人组织有关人员一起实施评审，经公司总经理批准后即可执行。4.2评审内容4.2.1检测项目的各项技术及时间要求是否明确，本公司能否满足客户的要求。4.2.2公司能否采用满足客户要求并适用于要求所进行的检测方法，详见检测方法确认程序。4.2.3评审应包括分包出去的所有工作，有关规定按分包管理程序执行。4.3评审记录4.3.1合同、标书的评审应得到明确的评审结论，并记录于合同/标书评审记录中。4.3.2检测任务由客户填写本公司对应的检测委托单，办公室对委托方的要求进行评审，并在检测委托单上签字确认。4.4合同的更改4.4.1工作开始后，如果本公司与客户双方中任何一方需要更改合同，均应重复进行同样的合同评审。由办公室与客户协商，确定合同更改内容，做好记录，填写合同/标书修改单，办公室审核后，并经技术负责人批准后执行，所有修改内容应在第一时间书面通知与合同更改相关的部门。4.4.2评审记录、标书、合同及合同更改记录均由办公室整理后保管。5 相关文件分包管理程序CY-QS2-05检测方法确认程序CY-QS2-186 相关记录合同/标书评审记录 CY-QS2-03-01合同/标书修改单 CY-QS2-03-02检测委托单 CY-QS2-03-03检测委托修改单 CY-QS2-03-04 开展新项目评审程序 编号CY-QS2-04 1 目的规范新检测项目的评审过程，确保新检测项目任务完成。2 适用范围适用于本公司开展新检测项目的评审过程。3 职责3.1技术负责人组织新开展检测项目的准备、试运行及评审。3.2检测部指定新开展检测项目相关检测人员参加业务培训；进行项目相关仪器设备的检定/校准或能力验证工作；整理申请认可的有关书面材料。3.3新开展检测项目负责人必要时根据项目检测标准编制检测方法实施细则；编制原始记录表格格式和确定报告格式；提交项目所需配置资源清单；进行项目的试运行。3.4办公室负责对项目评审过程中形成的文件进行归档保存。4 工作程序4.1准备4.1.1检测部根据工作需要，将要开展的新检测项目填写新检测项目申请表，技术负责人审核后报总经理批准。4.1.2明确开展的新检测项目后，由检测部负责提供该项目的最新检测标准目录，由办公室准备提供。如果项目目前暂未有任何正式的检测标准（国际、国内、行业、地方），需要自行制定非标准检测方法的，其过程按照检测方法确认程序执行。4.1.3检测部需指定专门的检测人员负责新项目的开展工作，其它人员在项目开展过程中提供必要的支持。4.1.4开展新检测项目的负责人应充分理解掌握检测标准，必要时编制检测方法实施细则；编制原始记录表格格式和确定检测报告格式；并依据检测标准的要求，列出所需仪器设备、环境条件、消耗材料等一切资源的清单，提交技术负责人审核。4.1.5技术负责人审核报公司总经理批准后，由新检测项目负责人提出购买申请，遵照服务和供应品采购程序实施采购。4.1.6新检测项目涉及的仪器设备均应经过必要的检测、检定或能力验证等过程，以确保仪器设备符合质量体系的要求，可以提供有效的检测资料。4.1.7办公室负责组织新检测项目有关人员参加技术培训，经过考试合格后颁发上岗证。4.2试运行4.2.1当人员经过培训，所有必备资源已到位后，可投入项目的试运行。4.2.2试运行的方式拟开展的新检测项目的试运行包括以下几种方式，但并不限于这几种方式。a)实验室间的比对试验:到现场分别由本公司和其它具有资格的实验室分析检测，并进行结果的比对。4.2.3试运行结束后，项目负责人提交实验资料汇总，形成检测报告，并对检测结果进行分析，填写新检测项目评审表，送交技术负责人评审，总经理批准。4.2.4试运行的评审根据试运行的总结，技术负责人组织召开技术评审会议。对照检测标准要求与公司比对结果评审试运行工作，确认其结果是否完全符合标准要求。4.3项目开展或申请认可4.3.1新检测项目评审通过，经公司总经理批准后，检测部可接受客户的委托进行检测。4.3.2如项目申请认可，办公室负责整理扩项相关的申请材料，主要包括：a)扩项申请书；b)如果管理手册有变化，修订后的管理手册也需上报；c)典型的检测报告；d)申请扩项的项目遵循标准的有效性确认报告；e)扩项批文；f)测量审核和能力活动验证活动记录。g)向认可机构提出扩项申请；并提交上述申请材料。h)在开展新检测项目的评审过程中，产生的文件和记录由办公室负责归档、保存。5 相关文件检测方法确认程序 CY-QS2-18 服务和供应品采购程序 CY-QS2-06 6 相关纪录新检测项目申请表 CY-QS2-04-01 新检测项目评审表 CY-QS2-04-02 分包管理程序 编号CY-QS2-05 1 目的控制分包检测工作，确保分包检测工作质量。2 适用范围适用于本公司检测工作分包的全部过程。3 职责3.1检测部负责对检测分包工作的提出。3.2l办公室负责对分包方的资质和能力进行调查，保管分包方有关资质的所有资料，并实施分包工作。3.3技术负责人组织有关技术人员对分包方的能力进行评审并审核，报总经理批准。4 工作程序4.1分包工作的提出本公司由于未预料原因或者其它原因不能完全独立完成任务时，检测部以分包项目申请书提出分包工作，但分包比例必须予以控制，原则上限仪器设备为使用频率低、价格昂贵及特种项目。4.2分包方的选择4.2.1办公室负责收集分包方的相关资料，分包方需提供以下资格证明文件：a)单位注册证明；b)从事检测工作所必须的注册和资质以及登记和类别；c)单位一般情况介绍，内容应包括联系电话及传真、单位主要业务以及其它业务和经营情况介绍；d)近几年类似项目业绩情况。4.2.2通过对上述数据的初审，确定出待评审的分包方。4.3分包方资质评审与审核4.3.1其项目已通过CNAS认可或计量认证的分包方，认同其为能力合格分包方，不需评审。4.3.2由客户或法定管理机构指定的分包方，不需评审，但必须保存相关客观证据。4.3.3技术负责人组织相关技术人员共同对分包方资质进行评审，确认分包方的能力合格，填写分包方资质评审表并审核。4.3.4经评审合格的分包方由办公室编于合格分包方一览表，并附上分包方的详细资料（营业执照、资格报告等），包括客户或法定管理机构指定分包方的客观证据，而不合格分包方资料不予保存。4.4办公室将分包安排用书面形式通知客户，征得客户的书面同意后，再呈报公司总经理批准。4.5经评定合格的分包方由办公室负责与其签订有关分包合同或协议。4.6必要时，由办公室在年度内审时对分包方进行审核，更换不合格分包方。4.7分包工作由办公室实施，办公室在接到客户委托后，组织人员将检测项目委托给分包方检测，在得到分包项目的检测结果后，报告编制人员应在检测报告上注明分包项目。4.8当分包检测结果出现异常时，由检测部以书面形式向分包方提出投诉，并根据合同或协议处理，分包检测结果对检测项目质量造成严重后果的应进行法律诉讼。5 相关文件合同评审程序 CY-QS2-036 相关记录分包项目申请书 CY-QS2-05-01分包方资质评审表 CY-QS2-05-02合格分包方一览表 CY-QS2-05-03检测分包情况登记表CY-QS2-05-04 服务和供应品采购管理程序 编号CY-QS2-06 1 目的规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠。2 适用范围适用于本公司检测工作质量有影响的所有产品的选择、采购、验收、存储和管理，包括：测量仪器、试验设备或辅助设备、消耗性材料和试剂及支持服务等。3 职责3.1检测部负责供应商和服务的申请。3.2办公室负责对供应商的评价、实施。3.3技术负责人负责采购申请的审核，批准合格供应商。3.4公司总经理负责采购申请的批准。3.5设备管理员协助检测部验收和发放。4 工作程序4.1供应商的选择4.1.1选择和购买对检测质量有影响的服务和供应品，需由办公室对供应商进行评价，填写供应商调查表，由本公司技术负责人决定是否列为合格供应商。4.1.2购买重要的消耗品、供应品，应优先选择获得ISO9000质量认证或有完善质量保证体系的供应商，购买计量设备，供应商需提供计量器具制造许可证等证明材料。4.1.3提供计量检定、检测服务的供应商应符合以下要求：a)法定计量检测机构或经国家公司认可委认可且有计量授权的检测机构。b)能实现量值溯源，测量结果能够溯源到国际或国家基准。c)能给出测量不确定度，并能满足检测链的规定要求。4.1.4经评定为合格的供应商由综合管理部负责登录在供应商一览表中，保存评价记录，并及时更新供应商一览表。4.2供应品的采购4.2.1根据工作需要购买仪器设备时，检测部填写仪器设备采购申请表；购买其它供应品时，填写服务和供应品申请表，送总经理批准后，由办公室负责实施。4.2.2采购人员根据采购申请的数量、技术要求，根据采购记录，选择合格供应商进行价格比较，选择质量、成本、交货日期及售后服务等符合本公司要求的供应商，进行采购。4.2.3采购人员与供应商谈妥交货日期后要进行跟踪。由于意外原因导致延期的，供应商应及时通知本公司，否则按违反合同或订单处理，本公司有权要求违约方赔偿相关经济损失或支付违约金。4.3供应品检测4.3.1仪器设备验收办公室组织相关检测部人员和仪器管理员查对设备包装、外观是否完好，型号、规格与说明书是否一致，是否有生产厂商出厂检测合格证等，是否符合采购技术要求，有合同或协议的还需校对合同或协议条款。仪器设备管理员填写验收单，详见仪器设备管理程序。4.3.2消耗性材料和试剂及设备零配件验收设备管理员应查对消耗性材料及设备零配件的包装、数量、外观、型号、规格及有无出厂检测合格证等，必要时还要对消耗性材料进行现场使用状况检测，或送第三方法定检测机构进行验证，以确保其符合规定的技术要求。4.3.3消耗性材料和试剂验收结果由相关人员填写在服务和供应品验收单中。4.4服务的验收如提供的是服务，则由相关人员在现场对其服务质量进行验收，如有异常，应立即报告技术负责人处理。5 相关文件仪器设备管理程序 CY-QS2-226 相关记录供应商调查表 CY-QS2-06-01供应商一览表 CY-QS2-06-02服务和供应品申请表 CY-QS2-06-03服务和供应品订购单 CY-QS2-06-04服务和供应品验收单 CY-QS2-06-05服务和供应品管理表 CY-QS2-06-06仪器设备采购申请表 CY-QS2-22-02仪器设备验收单 CY-QS2-22-03 投诉处理程序 编号CY-QS2-07 1 目的维护本公司良好形象和信誉，提高客户对检测工作满意度和信任度。2 适用范围适用于来自委托方或其它人员、机构方面投诉的受理、处理的全过程。3 职责3.1办公室负责接收处理客户投诉，并在商定的时间内给客户一个满意的答复。3.2检测部协助办公室对客户投诉的检测技术部分进行核查，分析根本原因，质量监督员对纠正措施的实施情况跟踪验证。3.3内审员参与质量负责人组织的质量体系审核。3.4办公室负责受理投诉、客户满意度的调查，应保存客户投诉的信函、处理投诉的记录和形成的文件。4 工作程序4.1投诉的受理4.1.1本公司设置投诉电话、传真等并公布其电话号码、联系方式。4.1.2本公司任何人接受到有关客户投诉的信息，不管是口头上的或是信函电话方面的，均应记录且立即向办公室汇报。4.1.3办公室应详尽询问或索取充分的数据，并用书面方式详细记录投诉的情况，填写投诉处理报告，转给相关责任部门实施处理，遇到重大投诉时，应报告总经理批示。4.2投诉的处理4.2.1相关部门接到投诉报告后应亲自召集本部门的有关人员进行调查，对原因进行分析，制定相应纠正措施，经部门负责人确认后组织实施。4.2.2质量监督员对所采取的纠正措施进行跟踪，填写投诉处理报告的相关记录，并将处理结果交部门总经理确认。4.2.3当投诉涉及到检测结果时，质量负责人应和技术负责人共同组织核查，核查如发现确实有问题的，按纠正措施管理程序处理。4.2.4当投诉涉及到本公司的管理体系运作的有效性时，质量负责人应及时制定附加内审计划，按照内部审核程序对有关要素进行临时附加审核。4.2.5当投诉涉及到检测结果的正确性，而与委托方又不能达到一致意见时，可与委托方本着友好协商的态度，共同商定选择第三方进行仲裁检测，以求得一个公正的结论。4.3投诉的回复4.3.1本公司办公室在完成了对客户投诉的调查和处理后，应拟一份复函正式答复客户的投诉。4.3.2处理重大投诉的复函由总经理签发。4.4客户满意度调查办公室应定期对客户满意度进行调查，让客户填写客户调查表，并不定期进行分析，如有不满意情况转入投诉处理。4.5投诉处理和客户满意度调查记录的保存办公室应将投诉处理全过程和客户满意度调查的所有记录、数据归档保存。5 相关文件纠正措施管理程序 CY-QS2-10内部审核程序 CY-QS2-136 相关记录客户调查表 CY-QS2-07-01投诉登记表 CY-QS2-07-02投诉处理报告 CY-QS2-07-03 不符合工作的控制程序 编号CY-QS2-08 1 目的保证管理体系有效运行，及时识别和控制不符合检测工作，防止不合格检测报告的发放或使用。2 适用范围适用于对不符合管理和技术要求的所有与检测有关的活动。3 职责3.1质量监督员负责对技术运作的各环节中所出现的不符合检测工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理，实施验证结果。3.2有关部门对不符合工作实施采取措施。3.3质量负责人组织对不符合检测工作进行调查，分析原因，并批准措施实施。4 工作程序4.1不符合工作的识别4.1.1 检测部在开展检测的日常管理工作中，或客户投诉等方面识别不符合检测工作。4.1.2 质量监督员从检测工作过程中的人员、设备、方法、记录、报告和环境条件等方面进行核查，识别不符合检测工作。4.1.3 质量负责人应加强组织管理体系审核和监督，及时识别管理体系运作中出现的不符合检测工作。4.1.4 授权签字人在审核检测报告结果和质量时，识别不符合工作。4.2不符合项的处理4.2.1质量监督员在发现不符合检测工作时，应立即纠正。同时及时填写不符合检测工作报告并报告质量负责人。4.2.2 质量负责人对不符合检测工作采取应急措施（如立即停止工作等）。4.2.3 对已发出的不符合检测报告，由办公室负责收回，并重新发放符合要求的检测报告。4.3 不符合检测工作的评价4.3.1 质量监督员应对发现的不符合项应评价、鉴别其严重性。4.3.2 质量监督员如认为不符合检测工作可现场关闭，由相关责任部门采取相应的处理措施，经确认不会影响后续工作方可恢复检测。4.3.3 质量负责人组织对产生不符合检测工作的原因进行分析，如认为不符合检测工作较严重或可能再次出现时，需要求责任部门执行预防措施管理程序。4.3.4 如不符合检测工作已影响到客户，质量负责人应报告总经理决定使用书面或口头通知客户。4.4 不符合检测工作的控制质量监督员负责对处理措施的实施结果进行验证，证实所采用的处理措施已消除了产生不符合检测工作的所有因素，报请质量负责人批准后恢复工作。若采用处理措施仍然消除不了不符合检测工作的因素，则报总经理决定是否通知客户取消该项工作。5 相关文件预防措施管理程序 CY-QS2-116 相关记录不符合检测工作记录表 CY-QS2-08-01不符合工作报告 CY-QS2-08-02 改进工作管理程序 编号CY-QS2-09 1 目的通过实施有效的纠正、预防等改进措施，保证管理体系持续有效性。2 适用范围适用于管理体系运行或技术运作中出现的需改进的各项不符合工作的处理。3 职责3.1 办公室、监督员、内审组等提出需改进工作的建议，并对改进工作进行跟踪验证。3.2有关责任部门负责对需改进的工作进行原因分析并提出改进措施，实施改进。3.3质量负责人批准需改进工作的改进措施，3.4总经理批准重大改进措施。4 工作程序4.1持续改进的策划为达到持续改进的目的，在实现质量方针和目标的活动过程中，本公司通过实施以下工作，持续追求改进管理体系的各过程：a）实施质量方针和目标；b）应用外部审核结果；c）内部质量控制数据分析；d）纠正措施和预防措施；e）内部审核和管理评审；f) 资源或其他改进。4.2 日常的改进工作日常改进工作的管理，使用结果分析、外部审核结果、纠正措施、预防措施、日常监督、内部审核、内部质量监控等。4.2.1办公室每半年对检测报告、客户投诉进行定期分析，每年对客户满意度调查数据进行定期分析，评价实施质量方针和目标情况，提出改进的建议。4.2.2积极应用外部机构（包括认可/计量认证等）的审核结果，以及不符合工作的整改跟踪，持续改进本公司管理体系。4.2.3按纠正措施控制程序，当发现不符合或偏离规定程序的工作时，立即纠正，再评价纠正措施的需求，进而采取纠正措施，纠正措施应记录、监控、验证，防止问题再发生。4.2.4按预防措施控制程序，分析确定可能存在的潜在不符合及其原因，制订预防措施计划，确定相关部门和人员执行，监控实施过程、记录实施结果，评审结果的有效性。4.2.5质量监督员按监督管理程序进行日常监督，发现问题时应提出改进监督工作的建议。综合管理部每半年应组织对质量监督工作进行有效性评价，防止监督工作流于形式。4.2.6按内部审核程序，在内审时发现的需改进工作，由内审组提出，对不符合项采取纠正措施，在商定时间内完成整改，由内审组跟踪验证其有效性。4.2.7按检测结果质量保证程序，建立质量控制指标体系，采用质控图、散点图、统计技术、相关回归分析等数据分析方式，定期对质量控制数据进行分析，提出内部质量控制持续改进的建议。当发现监控数据超出质量控制指标时，查找原因，采取措施纠正，确保检测数据准确、可靠。4.2.8按管理评审程序，每年(12个月内)至少管理评审一次，评审内容涉及质量方针和目标的适应性分析、比对和能力验证报告、客户反馈意见、内审报告、纠正和预防措施执行情况报告、改进的建议等。4.3 较重大的改进工作4.3.1当对现有管理体系和技术运作活动需要更改及资源需求发生变化时，在改进策划时应考a) 改进项目的总体目标和要求；b) 分析现有过程的状况和确定改进方案；c) 实施改进并评价改进结果。4.3.2办公室通过质量方针和目标的贯彻过程、外部审核结果、顾客投诉、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，寻找管理体系持续改进的机会，确认需要改进的方面(如检定/检测和检测服务质量、活动变更和资源配置等)，组织各部门进行策划，制定改进措施，报质量负责人审核，总经理批准后予以实施。4.3.3涉及管理体系运行有效性、适宜性等重大改进建议，由总经理审批，质量负责人对改进措施的执行进行监督和验证。4.4 改进工作的评价4.4.1 在每年管理评审前，办公室对日常改进工作进行一次检查评价，评价包含日常改进工作实施的所有内容。4.4.2 改进有效性的检查评价主要采用书面报告，填写改进工作检查评价表（必要时可采用会议方式），办公室组织实施。4.4.3 改进工作评价发现问题和所提出改进措施的建议，由质量负责人批准后，办公室组织实施和跟踪验证。4.5比较重大改进工作的项目和建议，作为管理评审提出持续改进管理体系有效性的输入内容，由总经理主持讨论决定。4.6 记录所有改进工作的建议和措施记录，以及跟踪验证形成的报告等，由办公室按记录管理程序归档保存。5 相关文件纠正措施管理程序CY-QS2-10预防措施管理程序 CY-QS2-11内部审核程序 CY-QS2-13管理评审程序 CY-QS2-14检测结果质量保证程序CY-QS2-26监督管理程序 CY-QS2-28记录管理程序 CY-QS2-126 相关记录改进工作记录表 CY-QS2-09-01改进工作检查评价表 CY-QS2-09-02 纠正措施管理程序 编号CY-QS2-10 1 目的 消除检测工作或管理体系运行中不符合的原因，防止不符合的再次发生，保证管理体系的有效运作。2 适用范围适用于本公司在检测工作或管理体系运行中的不符合检测工作所采取纠正措施的制定、实施、验证的全过程。3 职责3.1 责任部门对不符合检测工作产生的原因进行调查分析，并制定与其相适应的纠正措施。3.2 办公室组织质量监督员和内审员分别负责检测工作或质量体系运行纠正措施实施的监控和跟踪验证。3.3 质量负责人负责纠正措施的审批。4 工作程序4.1 不符合项目的识别与提出4.1.1 在检测工作中发现不符合应由质量监督员提出，检测部对产生不符合的原因进行分析，并制定相应的纠正措施，质量监督员对其实施跟踪验证。4.1.2 客户投诉涉及不符合，由办公室提出，责任部门对不符合的原因进行分析，并制定相应的纠正措施，质量监督员对其实施跟踪验证。4.1.3 在质量体系审核中发现不符合，由审核组提出，相关责任部门对不符合的原因进行分析，并制定相应的纠正措施，内审员对其实施跟踪验证。4.1.4 提出方式4.1.4.1检测工作的纠正措施要求以纠正措施处理单提出；4.1.4.2客户投诉的纠正措施要求以投诉处理报告提出；4.1.4.3内审不符合的纠正措施要求以内审不符合报告提出；4.2 原因分析相关部门负责人在确认不符合、偏离管理体系或技术运作程序后，应立即组织本部门有关人员，从人、机、料、法、环、测量溯源性等因素分析问题产生的根本原因。属重大复杂的问题，管理体系运作方面的由质量负责人、技术负责人成立相应的专门小组进行调查分析。4.3 纠正措施的实施和监控责任部门负责人组织实施纠正措施，并落实人员跟踪完成情况。重大复杂的、风险较大的纠正措施应先经技术负责人进行验证可行后再实施，并组织有关人员进行监控。4.5 纠正措施的验证4.5.1 内审员和质量监督员分别负责对相关措施的实施情况和有效性进行验证。确认责任部门是否在规定的时间内完全、彻底地执行了纠正措施，纠正措施地采取是否有效防止类似不符合再发生，验证人员在相关纠正措施处理单验证栏中注明纠正措施是否有效的结论性语言，质量负责人进行确认。对效果不理想的纠正措施由验证部门重新发出纠正措施处理单，有关部门重新制定纠正措施，经确认后实施，直到有效为止。4.5.2 由纠正措施引起地对管理体系文件的任何修改，均应按文件管理程序进行修订并批准后加以实施。4.5.3 当偏离和不符合的性质比较严重，导致对管理体系的运作是否符合管理体系的规定产生怀疑时应按内部审核程序对相关活动区域进行附加审核，此附加审核应安排在纠正措施实施后进行，以确定纠正措施的有效性。5 相关文件不符合工作的控制程序 CY-QS2-08文件控制程序 CY-QS2-