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深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-11名称智能化工程结算内部审核管理办法页版本D/0第1页共2 页编制陈文勇更改何春浓审核吴 平批准张跃敏生效期2006年6月1日1目的理顺工程结算流程，提高工作效率，使部门结算工作规范化，标准化。2范围适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。3工作职责部门/岗位工作内容城市施工负责人作为具体经办人，负责工程结算的办理,后续跟进。规划组主要负责核对签证是否纳入结算范围。物资计划员负责工程物资发货数量与结算数量核对工作。财务负责工程结算的最终审核工作并报部门经理审批。部门经理负责对结算价格的最后审核。4工程结算内部审核流程图施工/城市负责人规划组物资计划员财务部门经理填写工程结算表、工程结算审核表审核审核审核审批NNNN反馈甲方处理意见Y审批N与甲方办理结算Y 5方法和过程控制5.1由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写智能化工程结算表及智能化工程结算审核表报部门审核。5.2由规划组对价格及取费方式（包括签证及补充协议）；物资计划管理员核对物资结算数量。5.3部门财务负责审核结算数据及签证、补充协议收费项目。深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-11名称智能化工程结算内部审核管理办法页版本D/0第2页共2 页编制陈文勇更改何春浓审核吴 平批准张跃敏生效期2006年6月1日5.4部门经理同意后可报至甲方结算。5.5在结算过程中需将甲方相关意见反馈填写在智能化工程结算审核表的“甲方意见处理栏”经部门经理审批后方可与甲方办理正式结算手续。6相关表格：VKWY7.5.1-J02-11-F1 智能化工程结算表VKWY7.5.1-J02-11-F2 智能化工程结算审核表2019整
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