生产制度表格_某公司表单

目目 录录 HSEHSE 文文 件件 清清 单单 4 HSEHSE 文件发放审批单文件发放审批单 .5 HSEHSE 文件发放记录文件发放记录 .6 HSEHSE 文件接收记录文件接收记录 .7 HSEHSE 文件修改单文件修改单 .8 HSEHSE 文件借阅登记表文件借阅登记表 .9 HSEHSE 文件销毁清单文件销毁清单 .10 HSEHSE 记录清单记录清单 .11 HSEHSE 记录查阅登记表记录查阅登记表 .12 记记录录销销毁毁清清单单 13 培训需求分析表培训需求分析表 14 HSEHSE 培训计划培训计划 .15 HSEHSE 培训记录培训记录 .16 HSEHSE 培训资格证书记录培训资格证书记录 .17 HSEHSE 培训台帐培训台帐 .18 安全教育及培训记录安全教育及培训记录 19 安全会议和信息台帐安全会议和信息台帐 20 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL）记录）记录 21 工作危害分析工作危害分析(JHA)(JHA)记录记录 22 预先危害分析预先危害分析(PHA)(PHA)记录记录 23 失效模式与影响分析失效模式与影响分析(FMEA)(FMEA)记录记录 24 重大及不可容许风险和控制措施清单重大及不可容许风险和控制措施清单 25 HSEHSE 目标、指标和管理方案规划表目标、指标和管理方案规划表 .26 环境因素检查表环境因素检查表 27 环境因素识别评价表环境因素识别评价表 28 重大影响环境因素及控制措施清单重大影响环境因素及控制措施清单 29 隐患整改通知书隐患整改通知书 30 隐患整改反馈单隐患整改反馈单 31 HSEHSE 法律法规、标准及其他要求清单法律法规、标准及其他要求清单 .32 HSEHSE 法律法规、标准及其他要求符合性评审记录法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 .33 承包商承包商 HSEHSE 管理机制检查清单管理机制检查清单 1 承包商承包商 HSEHSE 资格预审记录资格预审记录 3 合格承包商名录合格承包商名录 4 承包商施工现场检查记录承包商施工现场检查记录 5 承包商承包商 HSEHSE 表现评价记录表现评价记录 6 供应商供应商 HSEHSE 资格预审记录资格预审记录 7 采采购购物物资资 H HS SE E 风风险险评评价价表表 8 合格供应商名录合格供应商名录 9 供应商供应商 HSEHSE 表现评价表表现评价表 10 技术交底记录技术交底记录 11 高处作业票高处作业票 12 起重、吊装作业工作票起重、吊装作业工作票 13 大件、非常规运输作业票大件、非常规运输作业票 14 脚手架搭设作业票脚手架搭设作业票 15 临时用电票临时用电票 16 用火票用火票 17 土石方作业票土石方作业票 18 进入设备作业票进入设备作业票 19 占用、破断道路作业证占用、破断道路作业证 20 消防器材登记表消防器材登记表 21 消防设施一览表消防设施一览表 22 设备修理验收单设备修理验收单 24 设备运转记录设备运转记录 25 设备维修（保养）记录设备维修（保养）记录 26 设备检查记录设备检查记录 27 设备分布台帐设备分布台帐 28 设备事故台帐设备事故台帐 29 HSEHSE 标识发放回收记录标识发放回收记录 .30 劳动防护用品发放卡片劳动防护用品发放卡片 31 职工健康档案职工健康档案 32 职工职业病档案职工职业病档案 33 环境检测记录环境检测记录 34 噪声检测记录噪声检测记录 35 变更申请表变更申请表 36 变更验收表变更验收表 37 应急预案演练记录应急预案演练记录 38 HSEHSE 检查记录检查记录 .39 HSEHSE 事故台帐事故台帐 .40 不符合报告不符合报告 41 年度内部审核计划年度内部审核计划 42 内部审核计划内部审核计划 43 内部审核检查表内部审核检查表 44 不符合项分布表不符合项分布表 45 内部审核报告内部审核报告 46 HSEHSE 会议签到表会议签到表 .47 管理评审计划管理评审计划 48 管理评审报告管理评审报告 49 放射性同位素出、入库单放射性同位素出、入库单 50 文明施工检查记录文明施工检查记录 51 整改通知单整改通知单 52 个人防护用品申请表个人防护用品申请表 53 HSEHSE 文文 件件 清清 单单 编号：HSE101-B01 序号文 件 名 称文 件 编 号文件来源版本数量更改状态 部门： 编制： 日期： HSEHSE 文件发放审批单文件发放审批单 编号：HSE101-B02 文件名称 文件编号 主管部门 发放范围： 申请部门（单位）： 日期： 审批意见： 批准人： 日期： HSEHSE 文件发放记录文件发放记录 编号：HSE101-B03 文件名称 文件编号 发放序号接收单位持有人发放日期签 字备 注 发放部门（单位）： 发放人： HSEHSE 文件接收记录文件接收记录 编号：HSE101-B04 序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间 HSEHSE 文件修改单文件修改单 编号：HSE101-B05 文件名称 文件编号 版 本 修改章节条款号： 修改原因： 修改内容： 修改责任部门 主持修改人日 期 批 准日 期 HSEHSE 文件借阅登记表文件借阅登记表 编号：HSE101-B06 序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注 HSEHSE 文件销毁清单文件销毁清单 编号：HSE101-B07 申请部门申请日期 销毁原因 批 准日 期 序 号文 件 名 称起止日期编 号备 注 销毁人： 监销人： HSEHSE 记录清单记录清单 编号：HSE102-B01 序号记 录 编 号记 录 名 称版本更改状态 部门： 编制： 日期： HSEHSE 记录查阅登记表记录查阅登记表 编号：HSE102-B02 序号日期查 阅 单 位记 录 编 号记 录 名 称查 阅 人备注 记记录录销销毁毁清清单单 编号：HSE102-B03 申请部门申请日期 销毁原因 批 准日 期 序 号记 录 名 称起止日期记 录 编 号备 注 销毁人： 监销人： 日期： 培训需求分析表培训需求分析表 分析时间: 部门/单位： 编号:HSE103-B01 岗位或职位 培训内容 法 规 手册 程序文件 运行控制文件 体系 文件 培训 作业指导书 风险评价 审核技巧 应急处理 事故调查 HSE 技能 培训 其它 HSE 基本知识 HSE 意识 培训 其它 工艺操作技术 设备技术 岗位 技能 培训 其它 其它 编制人： HSEHSE 培训计划培训计划 部门/单位： 编号：HSE103-B02 序号培训类别培训班名称培训对象培训时间培训目的学 时拟培人数培训方式负责部门备 注 编制人： 审批人： 编制时间： HSEHSE 培训记录培训记录 编号：HSE103-B03 序号姓 名性 别职 务培训班名称培训时间考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门 记录人： HSEHSE 培训资格证书记录培训资格证书记录 编号：HSE103-B04 序号姓 名性别年龄职别或工种证 书 名 称证书编号发证机关发证时间 所 属 单 位 备 注 记录人： HSEHSE 培训台帐培训台帐 编号：HSE103-B05 序 号 参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注 安全教育及培训记录安全教育及培训记录 编号：HSE103-B06 序号组织部门培训日期培训地点培训类别培训级别培训内容成绩授课人本人签字 安全会议和信息台帐安全会议和信息台帐 编号：HSE104-B01 会议和信息时间召集单位和主持人 会议地点记录人与会单位和人数 会议、信息内容和处理结果： 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL）记录）记录 项目部： 设备（设施）名称及位号： 工 段： 分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务： 审核日期： 编号：HSE105-B01 现有安全控制措施 (参见危害发生的可能性评估准则) 序 号 检查 项目 标 准 产生偏差的主要后果 (参见后果的严重性评 估准则) 发生 频率 管理 措施 职工胜任程度控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正/ 控制措施 工作危害分析工作危害分析(JHA)(JHA)记录记录 项目部： 工 段： 工作任务： 工作岗位： 分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务： 审核日期： 编号：HSE105-B02 现有安全控制措施 (参见危害发生的可能性评估准则) 序 号 工作步骤 危害或潜 在事件 主要后果 (参见后果的严重性评 估准则) 发生 频率 管理措施 职工胜 任程度 控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正/ 控制措施 预先危害分析预先危害分析(PHA)(PHA)记录记录 单位： 分析对象： 工作区域： 分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务： 审核日期： 编号：HSE105-B03 以往发生频率及现有安全控制措施序 号 危害原因主要后果 发生 频率 管理措施 职工胜 任程度 控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正/ 控制措施 失效模式与影响分析失效模式与影响分析(FMEA)(FMEA)记录记录 单位： 工 段： 系统： 分析人员及职务： 审核人员及职务： 日 期： 编号：HSE105-B04 以往发生频率及现有安全控制措施 序 号 标识符说明 /描述失效模式影响后果 发生 频率 管理措施 职工胜 任程度 控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正 / 控制措施 重大及不可容许风险和控制措施清单重大及不可容许风险和控制措施清单 编号：HSE105-B05 序 号 活 动危 害后果、影响 风险 等级 有关部门控制 /改进措施评估负责人 HSEHSE 目标、指标和管理方案规划表目标、指标和管理方案规划表 年度： 目标： 总 负 责： 指标： 绩效参数： 编号：HSE105-B06 月 份 序号采 取 措 施负责人 123456789101112 预算备注 制表人： 审查人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 环境因素检查表环境因素检查表 编号：HSE106-B01 现在 环境因素 正常 操作 异常操作 / 意外状况 紧急状况 过去将来 废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、 等） 污水排放（含油污水、生活废水 等） 油污、化学品泄漏导致土壤污染 固、液废弃物的产生 有毒有害物质使用、产生、泄漏 噪声 大量异味、臭味散发，影响周边 居民、社区 粉尘弥漫引起空气污染 余热能源排放，造成能源浪费 使用对臭氧层造成破坏的物质 （哈龙、CFC 等） 水 电 气 燃料 资源使用 原料 环境因素识别评价表环境因素识别评价表 编号：HSE106-B02 评价准则 序 号 活动/产品/服务环境因素 状态（正常/异常/紧急） 环境影响 法律污染 能源 消耗 企业 形象 是否重 大因素 控制措施 分析人员日期 审 批： 日 期： 重大影响环境因素及控制措施清单重大影响环境因素及控制措施清单 编号：HSE106-B03 序号活动环境因素环境影响等级有关部门控制措施负责人 隐患整改通知书隐患整改通知书 编号：HSE107-B01 受检单位签字检查时间 隐患部位： 隐患情况： 整改要求： 限定完成时间： 年 月 日 签发单位： 签发人： 隐患整改反馈单隐患整改反馈单 编号：HSE107-B02 整改单位时 间 违章处理或隐患整改情况： （整改单位盖章） 整改责任人复验人 HSEHSE 法律法规、标准及其他要求清单法律法规、标准及其他要求清单 编号：HSE108-B01 序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门 HSEHSE 法律法规、标准及其他要求符合性评审记录法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 单位： 评审日期： 编号：HSE108-B02 序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况 承包商承包商 HSEHSE 管理机制检查清单管理机制检查清单 编号：HSE109-B01 符合性 项 目 序 号 检查内容 是 () 否 () 备 注 1 是否有一个书面的 HSE 方针 2 方针是否包含领导的 HSE 承诺和 HSE 总体目标 3 领导对 HSE 的承诺支持是否化为实际行动： a) 参加 HSE 会议 b) 发布支持信息 c) 定期现场 HSE 检查 d) 参加事故调查 e) 奖励正确的 HSE 行为 承包商 安全、 环境、 健康方 针陈述 4 是否有书面 HSE 行动计划；是否对行动计划定期评审 以确保计划的实现 5 是否有现成的 HSE 管理架构，成员是否包括高层领导 6 是否有专职： a) HSE 领导 b) HSE 监督人员 c) HSE 协调员 7 管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责是否明 确 8 符合 HSE 要求的资源配备 HSE 责 任、职 责及资 源配备 9 是否有每周一次的 HSE 会议 10 与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评 估 11 对已识别的危害和环境因素是否进行记录 12 已采取的控制措施是否基于风险评估结果 危害识 别、风 险评估 及控制 13 是否建立起控制风险措施执行的监督机制 14 是否免费提供给职工合适的个人防护用品 15 发放个人防护用品是否是依据风险评估结果 16 是否有详细的个人防护用品清单 17 是否制定了个人防护用品检查和维护的计划 个人 防护 18 是否进行了个人防护品使用的培训 19 是否建立岗位人员专业技能培训标准 20 岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训 21 特殊工种人员是否取得了相应的资格证书 22 是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行 HSE 上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容： a) 工作危险性 b) 安全监督程序 c) 安全监督程序 d) 应急程序 e) 急救程序 f) 火灾预防与响应 g) 不安全行为和状态报告 23 上岗 HSE 教育计划时间是否达到 20 小时 24 岗位操作人员是否接受过要求的 HSE 培训和再培训 25 对监督人员是否有特定的 HSE 培训计划 26 对职工 HSE 培训及专业培训是否有记录 承包商 安全、 环境、 健康培 训计划 27 是否有职工 HSE 胜任考核记录 28 现场管理 29 动火作业 30 受限空间的进入 31 破土作业 32 起重吊装作业 33 高处作业 34 临时用电 35 设备上锁和警告标志 36 车辆安全 37 压缩气瓶 38 便携式电动工具 39 个人防护用品 40 放射线作业 41 化学品储存、使用 42 应急预案 43 废物处理 44