生产管理知识_食品生产许可证申请书培训资料

食品生产许可证申请书申请食品品种类别及申证单元 蜜饯类玫瑰酱 申请人名称 XXX 生产场所地址 XXX 联 系 人 XXX 联系电话 传 真 电子邮件 申请日期 年 月 日首次申请 延续换证 变更注意事项1. 填写要实事求是，不得弄虚作假。2. 用钢笔填写或打印，要求字迹清晰、工整，不得涂改。3. 申请人署名、印章的名称应与工商行政管理部门预先核准或登记注册的一致（印章复印无效）。4. 申请生产食品品种类别及申证单元按照相应审查细则的规定填写。5. 一个申证单元一套申请材料，一套申请材料不得包含多个申证单元。6. 计量单位应使用行业通用的法定计量单位。7. 申请人提交本申请书一式3份。8申请生产许可证变更时，只填写变更部分内容。食品生产许可证申请书目录申请人陈述1申请人基本条件和申请生产食品情况表2申请人治理结构3申请人生产加工场所有关情况5申请人有权使用的主要生产设备、设施一览表9申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表10申请人具有的主要管理人员、技术人员一览表11申请人各项质量安全管理制度清单12进货查验记录制度13玫瑰酱生产过程控制制度15出厂检验记录制度29食品安全自查管理制度31从业人员健康检查制度37不合格产品召回管理制度38食品安全事故处置管理制度39库房管理制度43食品安全知识培训制度46食品生产企业诚信制度48玫瑰酱生产作业指导书49车间管理制度57申请人陈述1. 本申请人企业名称已经预先核准、登记注册。附有效期内名称预先核准通知书（或营业执照）复印件3份。2. 本申请人已组成治理结构。附结构图及法定代表人、负责人或投资人的资格证明或身份证明复印件3份。3. 本申请人已获得必要的生产加工场所。附生产加工场所有关情况、平面图（标尺寸、面积等主要参数）及其有权使用证明材料各3份。4. 本申请人生产加工场所周围环境符合相关规定。附周围环境平面图3份。5. 本申请人生产加工场所各功能间布局符合相关规定。附各功能间布局图复印件3份（标尺寸、面积等主要参数）。6. 本申请人生产加工场所已拥有必要的生产设备设施。附设备设施清单，关键设备标有参数（其中委托检验的，附委托检验合同）3份。7. 本申请人生产工艺流程符合相关规定。附示意图复印件3份。8. 本申请人已拥有必要的专业技术人员、管理人员。附一览表3份。9. 本申请人已制定必要的质量安全管理制度。附制度文件清单及文本各3份（其中拟执行企业标准的，需提供备案的企业标准）。10. 本申请人按审查细则要求，提供附件相关材料3份（如有时）。 11. 本申请人拥有的以上资源，符合规定条件，能够适应申请生产的食品品种，单班生产八小时：日产量可以达到 500瓶 、月产量可以达到 15000瓶 、年产量可以达到 10万瓶 。本申请人承诺：愿意对申请材料内容真实性负责，并承担相应的法律责任。 申请人签名/盖章： 年 月 日申请人基本条件和申请生产食品情况表申请人基本条件汇总申请人名称或预核准名称XXX食品生产许可证编号生产场所地址XXX法定代表人或负责人XXX经济性质有限责任公司营业执照编号（如有时）XXX企业代码（如已设立时）主要管理和技术人员数5人生产厂房建成时间2015年占地面积1500米2建筑面积1000米2申请生产食品情况申证单元及食品品种明细申证单元：蜜饯类 玫瑰酱执行食品安全标准或企业标准标准号：XXX感官指标：色泽、组织形状、滋味气味理化指标：可溶性固形物、总糖、铅微生物指标：菌落总数、大肠菌群、霉菌、致病菌年设计能力25吨申请人治理结构 职责 身份证（明）文件号码法定代表人 XXX XXXXXX 负责人 XXX XXXX XXX XXXXXXX 投资人 注：本表需附治理结构图。治理结构图 兼质量安全负责人总经理 财务部生产部人事部销售部质检部采购部 生产车间仓库XXX实行以总经理为首的分工责任制，下设销售部、办公室、生产部、质检部、人事部、采购部。质量安全负责人全面负责具体工作，保证产品质量。采购部负责根据生产情况对所需原料删选采购，保证生产线正常运转。销售部负责产品的推广和销售。人事部负责公司的人事、财务管理和对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。财务部负责公司的资金计划和账目管理。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。质检部全面负责公司的质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。申请人生产加工场所有关情况序号申请人各生产场点、工艺、工序名称该生产场点、工艺、工序所在地该所在地有权使用证明材料1清洗清洗间房屋产权证（*）号或租赁合同（*）号或房屋产权证明材料（见附件*）2制酱制酱间房屋产权证（*）号或租赁合同（*）号或房屋产权证明材料（见附件*）3腌制腌制区房屋产权证（*）号或租赁合同（*）号或房屋产权证明材料（见附件*）4包装包装间房屋产权证（*）号或租赁合同（*）号或房屋产权证明材料（见附件*）5消毒包装间房屋产权证（*）号或租赁合同（*）号或房屋产权证明材料（见附件*）注：1. 本表所报工序必须覆盖审查细则规定的各工艺要求；2. 本表需附功能间平面布局图示、工艺流程图示、设备布局图示。腌制区制酱间清洗间包装间包材库成品库成品库更衣室原料库原料库原料库化验室4m4m8m4m4m8m4m4m5m5m10m12m12m6m大门食品生产加工场所各功能区间布局平面图玫瑰酱生产工艺流程图新鲜玫瑰花人工清除杂质清洗蜂蜜 糖搅拌 腌制（-254090天）大缸110cm灌装 消毒（80 30min）抽样检验成品入库注：“”项为关键质量控制点1、“腌制”质量控制要求最高点温度40，最低点温度-20；2、“消毒”质量控制温度80，时间为30min制酱机制酱机贴标打码机旋盖机灌装机清洗水槽清洗水槽清洗水槽食品生产加工场所生产设备布局图消毒设备申请人有权使用的主要生产设备、设施一览表序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国别生产日期完好状态购置或租用日期，购置资产证明或租用证明123456搅拌机酱料灌装机多功能蒸汽消毒柜旋盖机贴标机热打码机SY-15DTG-500型KZ240ASFZK-2YL-50HP-241111111制酱间包装间包装间包装间包装间包装间济南东泰机械设备制造有限公司济南东泰机械设备制造有限公司济南东泰机械设备制造有限公司济南东泰机械设备制造有限公司2015.01.202016.03.202016.04.102016.05.032016.05.032016.05.03完好完好完好完好完好完好2015.03.162016.04.112016.07.162016.06.032016.06.032016.06.03申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览表类别序号名 称型号规格精度等级数量检定有效截止期使用场所生产厂及国别生产日期自行购置的仪器、设备1234567手提式压力蒸汽灭菌锅显微镜封闭电炉分析天平恒温干燥箱恒温微生物培养箱超净工作台XFS-280HXSP-1CFL-2YFA2004202-00HN-25SVD-650 万分之一1111111-化验室化验室化验室化验室化验室化验室化验室浙江新丰医疗器械有限公司浙江力辰机械设备有限公司邦西仪器科技（上海）有限公司浙江力辰机械设备有限公司上海新正机械仪器制造有限公司邦西仪器科技（上海）有限公司邦西仪器科技（上海）有限公司2016.082016.032016.032016.072016.072016.082016.06以上申请人自行检验时填写以下申请人委托检验时填写委托检验的（同时附委托合同）仪器、设备（允许委托检验时填写）申请人具有的主要管理人员、技术人员一览表序号姓名身份证号性别年龄职务职称文化程度、专业负责领域工序12345申请人各项质量安全管理制度清单序号质量安全管理制度相应文本编号12345678910111213141516进货查验记录管理制度玫瑰酱生产过程控制管理制度出厂检验记录管理制度食品安全自查管理制度从业人员健康管理制度不安全食品召回管理制度食品安全事故处置管理制度库房管理制度食品安全知识培训制度食品生产企业诚信制度玫瑰酱生产作业指导书车间管理制度生产用水水质检验报告企业标准产品质检报告玫瑰酱生产管理制度表格MS/JHCY-01MS/SCKZ-MGJMS/CCJY-01MS/AQZC-01MS/RYJK-01MS/ZH-01MS/SGCZ-01MS/KFGL-01MS/AQPX-01MS/QYCX-01MS/ZYZD-MGJMS/CJGL-01进货查验记录制度（一）食品原料（包括辅助材料）、食品添加剂、食品相关产品（包括食品包装物及洗涤剂、消毒剂等）的进货查验记录是实施食品可追索的重要依据，是实现企业作为食品安全第一责任人的重要保证，必须真实。验收的内容包括：供货方的工商营业执照、生产许可证资质证明、产品合格证或同批次检验报告（简称三证）复印件，产品的外观、标识、产品的一般卫生状况、几何尺寸等。验收时应认真核实供货方所提供材料的真实性，并如实记录查验情况。1、主要原辅材料（食品原材料、食品添加剂）：批量购买的原材料要求供方提供小样，小样经过公司确认后封存，验收时根据小样的质量对购进的原材料进行验收： 外包装是否完好，是否有发霉、生虫等异常现象。有小样的原辅料应对照小样验收。 产品标识是否符合要求（食品安全法，GB 7718预包装食品标签通则，食品标识管理规定(国家质量监督检验检疫总局相关号令)）；对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。 原材料外观用感官检验，是否有肉眼可见的杂质； 要求大样与提供的小样质量一致； 必要时，做理化和卫生检验，检验内容见相关标准。 生产肉制品的企业还需查验肉类检疫合格证明，供货商或供货基地的资质证明以及采购合同。2、食品包装物：包装物的外观检验如下项目：批量印制包装物要求供方提供材质、目测感官小样，根据小样的质量对批量印制包装物进行验收： 对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。 对规定选用的材质要求注明，是否是食用材质，提供检验报告单，验收时对材质进行核对； 是否有产品标识及产品状态标识； 几何尺寸用卷尺或游标卡尺测量；3、洗涤剂、消毒剂的验收方法： 包装是否完好。 是否有产品标识及产品状态标识。 性能以供方提供的自检报告或合格证明进行验证。（二）必须对所购进的食品原辅材料、食品添加剂、食品包装物及洗涤剂、消毒剂等建立查验记录。1、记录的内容：食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。2、对验收合格的填写验收入库单，并有质量登记，及时入库；对验收不合格物品有处理结论，并不得入库。（三）食品加工企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。（四）对不认真履行职责的相关人员，发现一次予以警告，并罚款200元；发现二次扣除500元；发现三次及以上者调离岗位或开除；对有触犯法律的移交司法机关处理。（五）查验记录资料必须保存2年以上。进货查验记录表序号名称规格数量生产日期保质期进货日期供货人供货人地址供货人联系方式负责人签字1234567891011121314151617玫瑰酱生产过程控制制度目 录原辅料控制制度17生产工序控制制度17设备管理控制制度18运输、贮存、防护和交付控制制度19原料检验控制制度21半成品检验控制制度22成品出厂检验控制制度22原辅料控制制度一、 目的和范围本控制制度规范了公司生产所用原辅材料（以下简称物料）的采购、领料、投料等过程的操作要求，使产品的质量在原料上得到有效控制。二、职责采购部、生产部负责具体执行，质检部配合并进行必要的指导。三、控制要点1.采购（1）根据公司产品质量特点和要求，尽量寻求已经取得如QS、ISO9000、GMP、HACCP等质量体系认证的供应商；（2）公司组织各部门共同评审，必要时委派专门人员进行实地考察；（3）供应商供货时提供相关材料质检报告和送货单据，物料采购入厂，质检部取样进行检测和比对，检测记录保存至少一年。2.领料 （1）生产负责人根据每日生产计划核实计划物料使用量，开具领料计划单； （2）领料人持领料计划单到库房领料，与库管共同确认物料感官指标无异常，在领料单签字确认后方可领料。3.投料生产负责人根据每日生产计划开具当日投料计划表，作业员工依据投料计划表投放每批生产所需物料并签字确认。生产工序控制制度一、目的和范围本控制制度规定了玫瑰酱生产过程中各生产工序的操作要求，使产品的质量在生产过程上得到有效控制。二、职责1 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执行；2 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；3 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、控制要点（带有的为关键环节） 1.人工清除杂质 （1）昆虫无残留； （2）花萼、叶片残留率5%。2.清洗 （1）每次清洗不得少于10分钟； （2）清洗槽内无肉眼可见泥沙。3.搅拌 （1）按照比例添加原辅料； （2）添加的白砂糖应符合GB317要求，蜂蜜应符合GB14963要求； （3）搅拌后的玫瑰酱鲜花、白砂糖与蜂蜜应混合均匀，无结块。4. 腌制 （1）玫瑰酱半成品上使用白砂糖密封，密封使用的白砂糖应符合GB317要求，密封层必须完整覆盖半成品表面； （2）色泽：呈棕红色或棕褐色； （3）组织形状：呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质； （4）滋味气味：有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和滋味，无涩感、无异味； （5）每隔一个月搅拌一次，并用白砂糖密封； （6）最高温度40，最低温度-25。5.灌装 （1）加热温度保持在60左右； （2）加热罐内物料量超过加热罐容量的1/2； （3）旋盖前瓶盖放置在瓶口，与螺口稍有接触，不得拧紧； （4）真空表空压不得低于0.07； （5）旋盖后瓶盖位置位于螺口的1/3到2/3之间； （6）瓶盖中央有肉眼可见凹陷。6. 消毒 （1）消毒温度不超过80，不低于75，消毒时间不少于30分钟；（2）消毒后瓶盖中央有肉眼可见凹陷。设备管理控制制度一、目的和范围本控制制度规定了玫瑰酱生产设备的日常管理、维护要求，保证设备正常使用，作业人员安全生产，防止由设备引起得对产品的二次污染。二、职责1 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执行；2 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；3 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、控制要点 1.制酱设备 （1）制酱设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用； （2）使用完毕和再次使用前需要对制酱设备进行清洗，制酱仓内无残留物、无污渍； （3）物料加入制酱仓后，固定插销要固定到位，防止制酱过程中制酱仓倾覆； （4）制酱设备运行过程中不得将手或其他物品伸入制酱仓内，以免发生人身伤害； （5）制酱设备每三个月更换一次机油，每月往转动轴注油孔内加注润滑油。 2.灌装设备 （1）灌装设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用； （2）使用完毕和再次使用前需要对灌装设备进行清洗，加热罐内、灌装头接口处无残留物、无污渍； （3）加热罐不得不加水干烧，工作时水位不低于最低水位； （4）勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，用酒精擦拭； （5）如长时间不使用灌装设备，应将各零部件拆卸清洗干净，做防尘处理后保存； （6）每月检查设备上的硅胶圈和所有卡箍的平面密封圈是否安好，如有磨损和破裂要及时进行更换。 3.真空旋盖设备 （1）真空旋盖设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用； （2）使用完毕和再次使用前需要对真空旋盖设备进行清洗； （3）勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，用酒精擦拭； （4）使用完毕后应打开放气阀，将残留气体排空。运输、贮存、防护和交付控制制度一、目的和范围本控制制度规定了玫瑰酱运输、贮存、防护和交付的操作要求，防止由操作不当导致产品质量的损害。二、职责1 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执行；2 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；3 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。三、操作要求1.入库（1）商品入库必须凭质检员签字的进货查验记录表入库；（2）入库时仓库管理员应认真核对进货查验记录表与实物是否相符,若相符则应及时登记上帐并用货位卡进行标识,若不符则拒收,并及时将信息传递到质量管理部。2运输（1）商品在运输时应使用合适的周转车或叉车,对商品要轻拿轻放,防止在运输过程中损坏商品及包装。对运输方向有要求的应严格按照包装标识的规定方向运输。（2）运输时要按照商品类别、型号、批次进行运输。3.贮存（1）仓库要求环境整洁、地势干燥、元粉尘、无有害气体及污水等污染源。（2）仓库内应整洁,门窗严密,地面平整,并与营业、办公、生活区域分开。（3）仓库应有湿度控制设备、垫板、货架,有符合安全要求的照明、消防、通风设备,并按要求有必要的防尘、防鼠、防霉变等设施。（4）储存时应对贮存条件进行控制并记录。仓库的相对湿度不允许80%,仓库管理员应每天早上和下午各记录一次湿度。定期开排风扇,定时除湿。（5）商品的存放应适宜、安全、整齐、规范。贮存应分区管理:待检区、合格区、不合格区。分类排列,即按商品类别存放。标识清晰:待检区为黄色,合格区为绿色,不合格区为红色。（6）所有存放的商品上应有标识,不同批号、规格、品种的商品存放时有一定的间隔, 对于零散的商品应放入外包装盒内。（7）商品应严格执行先进先出,控制有效期限,仓库管理员应定期检查贮存情况,防止商品污染、变质、失效。（8）商品效期管理:仓库管理员应每月检查一次商品的有效期,对有效期限在6个月内的商品应填写有效期通知单,交营销部,对超过有效期的商品应立即隔离标识,严禁销售超过有效期的商品。（9）仓库应建立台帐,物品进出都应该人帐,做到帐、卡、物一致,出入库手续齐全。（10）对因某种原因返回公司进行再处理的商品应做好隔离存放,并标识说明退货原因,防止与正常商品混淆。退货单独建立退货台帐。4.防护（1）在周转和发货运输中要做好防护措施。运输工具应是封闭式的,商品摆放应防止跌落,避免在运输过程中损坏。各种包装标识警示标志完整、清晰,能保持到顾客使用前完好无缺。（2）所有商品的防护措施,应持续到目的地。（3）当发现商品损坏时,应立即隔离标识,将信息传递到质量管理部。5.交付（1）营销部根据顾客的订货记录单，开具发货清单,办理商品出库交付手续。仓库管理人员应认真核对发货清单,确认无误后方可同意发运,并及时下帐。（2）商品销售应在销售台帐上作记录,记录应有销售日期、对象、数量、名称、规格、型号、生产日期、商品有效期、负责人签名等, 记录应保存,使其具有可追溯性。6.仓库保管人员、运输工应定期进行健康检查,不允许有任何皮肤病、传染病和精神病。健康检查每年进行一次,凭医院开具的健康合格证上岗。原料检验控制制度一、 目的和范围本控制制度规范了公司生产所用原辅材料检验的操作要求，使原料质量的检验得到保证。二、操作要求1.玫瑰鲜花 （1）无污染、无腐烂变质； （2）花色鲜艳，褪色花瓣5%；（3）花萼、叶片残留15%。2.白砂糖 （1）晶粒均匀； （2）晶粒或其水溶液味甜，无异味； （3）干燥松散、洁白、有光泽，无明显黑点。3.蜂蜜 不得含有蜜蜂肢体、幼虫、蜡屑及正常视力可见杂质。半成品检验控制制度一、 目的和范围本控制制度规范了公司生产玫瑰酱半成品检验的操作要求，使半成品质量的检验得到保证。二、操作要求1.制酱工艺完成后的半成品中玫瑰酱鲜花、白砂糖与蜂蜜应混合均匀，无结块；2.腌制工艺完成后的半成品 （1）色泽：呈棕红色或棕褐色；（2）组织形状：呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质；（3）滋味气味：有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和滋味，无涩感、无异味。成品出厂检验控制制度一、 目的和范围本控制制度规范了公司生产玫瑰酱成品出厂检验的操作要求，使成品出厂质量的检验得到保证。二、操作要求1.感官指标（1）色泽：呈棕红色或棕褐色；（2）组织形状：呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质；（3）滋味气味：有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和滋味，无涩感、无异味。2.理化指标可溶性固形物50%，按GB/T 10786规定方法检验。3.净含量实际净含量标识净含量，单瓶正偏差不能超过10g，不允许出现负偏差。4.检验规则 （1）以每批原料生产加工的产品为一批，在每批产品中随机抽取 8 个最小包装进行检验，每批产品须经质检部门检验合格后附有合格证方可出厂。 （2）出厂检验项目为净含量、感官指标、可溶性固形物。 （3）型式检验每 6 个月进行 1 次，在有下列情况之一时亦应随时进行：a）新产品投产时；b）正式生产后，原料、工艺有较大变化时；c）产品长期停产后，恢复生产时；d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；e）国家监管部门提出要求时。 （4）出厂检验如有不合格项目，可在同批产品中加倍抽样对不合格项目进行复验，以复验结果为准，但微生物指标不合格时不得复验。 年投料计划表生产日期玫瑰鲜花白砂糖蜂蜜负责人签字 年腌制控制记录表腌制日期温度第一次搅拌日期温度感官第二次搅拌日期温度感官腌制完成日期温度感官负责人签字 年消毒控制记录表生产日期消毒温度消毒时长瓶盖不正常数量负责人签字制酱设备检查记录表生产日期开机前清洗检查停机后清洗检查加润滑油日期更换机油日期负责人签字灌装设备检查记录表生产日期开机前清洗检查停机后清洗检查水位密封圈检查日期负责人签字真空旋盖设备检查记录表生产日期开机前清洗检查停机后清洗检查放气阀排空真空泵余水排空负责人签字出厂检验记录制度1、食品生产企业必须设置产品质量检验部门，负责本企业产品出厂检验。2、检验人员应严格按照标准进行检验，抽检所有产品生产过程中关键控制点的质量指标，保证产品合格率为100%.3、成品必须做到批批检验，如实填写检验记录、出具检验报告。检验合格后，由质量检验部门加盖合格签章后方能出厂。食品生产者不得凭空捏造、涂改食品出厂检验记录。4、严格出车间产品合格证加贴的管理，对不合格产品，当班检验人员不得发放合格证。5、对当班检验或复检过程发现的不合格产品要及时报告，并报有关部门进行处理。6、检验人员的检验工作须不受任何行政的和其他外界的干扰，确保出具的检验报告客观、公正。7、质量检验部门应建立质量检验档案，并归档保存2年以上。出厂检验记录表序号名称规格数量生产日期保质期检验合格证号销售日期购货人购货人地址购货人联系方式负责人签字1234567891011121314151617食品安全自查管理制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于12次且时间间隔不超过1个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。 a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备 4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。 4.2.4质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施 4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。 4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。 4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。 4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。 4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。 4.3.8提交自查报告。 4.4纠正措施 4.4.1根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。食品安全自查表编号：产品名称 生产地址 自查日期 自查项目序号自查情况自查不符合项说明企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.2食品生产许可证符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.3实际生产方式和范围符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.4条件变化后报告情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.2采购食品添加剂索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.3采购食品相关产品索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.5存放、使用回收食品情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.4企业必备生产设备、设