绩效管理表格_全面安全排查检查表

被检查单位： 检查时间： 年 月 日原煤生产单位全面安全排查安全管理组检查标准、问题记录及评分办法表1 安全目标管理检查标准及评分办法表2-1安全管理一般规定检查标准及评分办法表2-2安全生产管理制度检查标准及评分办法表2-3安全生产技术管理检查标准及评分办法表2-4职业安全健康管理检查标准及评分办法表2-5安全应急管理检查标准及评分办法原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全目标管理）检查标准及评分办法（表1）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权 分值实际得分安全目标管理100（15）1.0（1.0）1建立安全目标管理制度。未建立制度扣10分，制度不完善一处扣2分。2零死亡（杜绝死亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生死亡事故或被检查单位提供虚假信息资料的扣100（15）分。3零事故（杜绝重伤、二级以上非伤亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生重伤事故的，1人扣70（10）分；发生3人及以上轻伤事故的，1起扣70（10）分。发生一级非伤亡事故的，1起扣70（10）分；发生二级非伤亡事故的，1起扣30（5）分。4控制轻伤事故发生。查安全信息、记录、通报、事故台账。发生轻伤和三级非伤亡事故，1人（次）扣10分。5杜绝急性职业中毒事件。查安全信息、通报。每发生1次（例）急性职业中毒事件扣10分。6控制职业病发生。查职工职业健康体检资料。职业病检出率控制在4%，每超过1人扣1分7零超限（杜绝煤与瓦斯突出和计划外高浓度瓦斯超限责任事故。）现场查措施落实。查瓦斯监测报表、曲线。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生煤与瓦斯突出事故的，1起扣70（10）分。发生计划外高浓度瓦斯超限（2%），1起扣70（10）分；发生计划外瓦斯超限（1.5-2%），1起扣30（5）分；发生计划外瓦斯超限（1-1.5%），1起扣20（3）分。有效控制计划内瓦斯超限发生，因措施落实不到位，发生计划内瓦斯超限（2%），1起扣15（2）分（不含反风演习）；发生计划内瓦斯超限（1-2%），1起扣5（1）分（不含反风演习）。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全管理一般规定）检查标准及评分办法（表2-1）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全管理一般规定100（2）0.2（1.0）1安全生产资质证照齐全（采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照）。安全生产资质证照缺少（失效）1证扣5分。102建立安全生产专职管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员。有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定。未建立专职机构，此项不得分；人员配置不符合规定，少1人扣2分。1人次不满足要求扣2分。103（1）矿（公司、处）处级正职每月下井不少于10次；分管井下业务副职每月下井不少于15次；其他副职每月下井不少于6次。四点班、夜班各次数符合单位规定。(2)矿（公司、处）副总工程师以上领导和井下各区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。矿（公司、处）正职每月带班不少于5次，分管井下业务副职带班不少于6次，其他副职带班及四点班、夜班各次数符合单位规定。(3) 落实交接班制度、带班公示制度和下井档案管理制度。(4) .矿（公司、处）副总工程师以上分工包保区队领导，每人每月至少安全检查2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。查矿井人员定位系统。现场查不少于3个井下生产区队安全活动记录。现场查公示栏。查下井管理档案。下井次数不够的，1人次扣5(1)分；记录填写不符合要求的，1项（处）扣2(0.5)分。空班1人次扣20(2)分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位的，1项（次）扣2(0.5)分。人员定位卡转交他人携带，或入井记录弄虚作假的，1人次扣20(2)分。对所包区队安全检查，少1次扣5(1)分；参加所包保区队班前会或安全活动，少1人次扣5(0.5)分；对区队安全管理提出要求或建议，少1次扣5(0.5)分。3304贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议要求。现场抽查区队和业务科室管理人员对安全文件、会议主要精神的掌握，不少于3人。未贯彻落实的，1项（次）扣10(1)分。未掌握主要安全精神的，1人次扣5(0.5)分。105对全体职工进行七条规定宣传、培训、考试；对照规定，逐条分解，查找问题，明确责任，制定整改落实措施。现场抽查职工规定内容掌握不少于3人。查宣传痕迹，查会议纪要、记录，抽查考试试卷。查措施、记录、台账。现场抽查未能掌握规定内容的，1人次扣5（0.5）分。未开展宣传的扣10（1）分，宣传不全面、不到位扣5（0.5）分。未做到对七条规定全员培训的，1人次扣2（0.1）分；培训未考试，或考试无考卷，或考试不合格的，1人次扣2（0.1）分。未对照规定查找问题的扣10（1）分，对查出问题未制定整改落实措施的，1项扣5（0.5）分，措施不具体，无针对性，无可操作性的，1项扣5（0.5）。206开展安全风险预控管理体系宣传、培训。制定安全风险预控管理体系实施方案、制度、措施。推广实施安全风险预控管理体系。查宣传培训文件、记录、台账。查方案、制度、措施。查实施运行记录、台账。现场抽查未能掌握规定内容的，1人次扣5（0.5）分。未开展宣传的扣10（1）分，宣传不全面、不到位扣5（0.5）分。未做到培训的，1人次扣2（0.1）分；培训未考试，或考试无考卷，或考试不合格的，1人次扣2（0.1）分。无方案、制度、措施的扣10（1）分，实施运行记录、台账不完善的，1项扣5（0.5）分，方案、制度、措施不具体，无针对性，无可操作性的，1项扣5（0.5）。20合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产管理制度项目）检查标准及评分办法（表2-2）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全管理制度100（9）0.3（1.0）1建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制，责任制齐全并且汇编成册。查安全生产责任制和业务保安责任制。缺项的，1项扣5（0.5）分；不完善的，1项扣2（0.2）分；未汇编成册扣2（0.5）分（重新修改完善的责任制可不在汇编册内）。现场抽查管理人员对本岗位责任制的掌握，不少于3人。未能掌握本岗位安全生产责任制的，1人次扣5（0.5）分。10（1）2建立健全并严格执行以下规章制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其他制度（1）安全生产管理制度少1项扣5分；1项不完善扣2分；（2）安全生产管理制度落实不到位，1项（次）扣5分。103（1）落实防突、水害防治周安全评价制度。(2)落实一通三防、机电运输、采掘工作面月安全评价制度。现场抽查至少1开掘工作面，1采煤工作面，1主要系统安全评价报告。查评价风险预警通知单。未制定安全评价制度的，1处扣5(1)分；评价制度落实不到位的，1处扣2(0.5)分。30（3）(1)建立并落实隐患排查治理闭合管理制度。(2)重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理。(3)严格应查出而未查出隐患、应整改而未整改隐患的考核。(4)完成集团年度安全生产隐患治理项目计划。现场查隐患整改落实。现场查隐患治理项目进度。隐患排查治理闭合管理制度不健全、不完善、不落实的，1处扣5（2）分。隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣5（1）分。存在国务院446号令等上级明确规定的重大隐患，1条扣10（3）分。存在应查出而未查出的重大隐患1条扣10（3）分，较大隐患1条扣5（2）分；存在应整改而未整改的重复重大隐患1条扣10（3）分，重复较大隐患扣5(2)分，重复一般隐患1条扣2(0.5)分。重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣5(1)分。出现被上级责令停产的采区1处（次）扣10(3)分，采掘工作面1处（次）扣5(2)分，主要设备1台（部）扣5(2)分。安全生产隐患治理项目未按集团规定期限开工、施工、验收，且未经程序调整、销号的，1项目扣10(3)分。4(1)重点采掘工作面生产班循环、日循环、月进度符合集团规定。(2)矿井全年产量符合集团核定生产能力；月产量不超过当月产量计划的10%。(3)一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业；制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划，并按计划检修。(4)建立并落实入井人员管理制度，煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数不超过集团中平2012272号文件规定。(5) 严格井下劳动用工管理。查重点采掘工作面月实际进尺（推进）数，每日、班实际进尺（推进）数。现场查采掘工作面布置。查生产报表、设备检修记录。查人员定位系统。重点采掘工作面班循环、日循环进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1班（次）扣5(1)分；重点采掘工作面月进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1采掘工作面扣10(2)分。矿井月产量超过当月产量计划10%的扣10(2)分。一个采区内同一煤层布置3个（含3个）回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的扣10(2)分；主要采掘设备、提升运输设备无检修计划，或未按计划检修的，1项（次）扣5(1)分。煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数超集团规定的，1班（次）扣10(2)分。查用工管理档案、台账。工程层层转包，或有挂靠民工队，以包代管的，1项（次）扣20(2)分。20(2)5(1)定期不定期召开各类安全生产会议，及时研究解决煤矿安全生产工作中的问题。(2)按照上级有关要求，积极组织开展安全生产活动，开展安全文化建设，安全生产活动丰富、有实效，安全文化有特色、有创新。（3）按照上级要求及时上报各项安全工作材料。（4）安全专项费用提取符合有关规定，足额到位，安全投入能满足安全生产需要。按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。查会议、活动纪要、记录。查安全费用提取、安全投入台账。未按规定召开各类安全生产会议的，1次扣10（1）分；会议未研究解决安全生产工作中实际问题的，1项（次）扣5（1）分。未按照上级要求开展安全生产活动、安全文化建设的，1项（次）扣5（1）分；安全生产活动无实效，安全文化无特色的，1项（次）扣2（0.5）分。未按照上级要求及时上报各项安全工作材料的，1项（次）扣2（0.5）分。无建立安全费用提取使用制度，扣5分；没有明确主管责任部门的扣5分；安全专项费用提取不符合有关规定，未足额提取到位的，1项（次）扣10（1）分；安全投入未能满足安全生产需要的，1项（次）扣10（1）分。10（1）6(1)建立并落实重大隐患、重复隐患和严重 “三违”行为责任追究制度。建立、完善隐患责任追究处理纪要、台帐。(2)建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故。建立事故台帐。查责任追究记录、台账。落实被责任追究人员。未建立重大隐患、重复隐患责任追究制度的扣2分；制度落实不到位的，1人次扣1分。未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”管理台帐不完善的，1处（次）扣0.5分。未建立事故责任追究制度的扣1分。未按“四不放过”原则追查处理事故的，1次扣1分；追究落实不到位的，1人次扣0.5分。事故台账不完善的，1处（次）扣0.5分。20（2）(1)煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作和安全生产绩效自查考核，健全完善激励约束机制。(2)建立并落实安全生产奖惩制度。 (3)建立并落实全员安全生产风险抵押制度。 （4）建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动。现场查安全生产绩效考核落实情况。查奖惩、风险抵押制度落实记录、台账。未组织全面安全隐患排查和安全绩效考核扣1分；考核不到位的，扣0.5分；考核结果未与奖惩挂钩的扣1分。未建立安全生产奖惩、全员安全生产风险抵押制度的，1项扣1分；未落实安全生产奖惩、全员安全生产风险抵押制度的，1项扣1分。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产技术管理项目）检查标准及评分办法（表2-3）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全生产技术管理100（0）0.2(1.0)1建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系；按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员。建立完善安全生产技术管理制度；企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。（1）管理制度缺1项扣5分；1项不完善扣3分；（2）技术管理制度、安全技术措施现场1项（次）执行不到位扣5分；（3）图纸、资料管理不到位，1处（次）扣3分。602（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区必须编制防突专项设计；（2）建立矿井区域瓦斯治理、水害治理工程设计审查批准制度。（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区未编制防突专项设计的，1处（次）此项不得分；（2）未落实矿井区域瓦斯、水害治理工程设计审查批准制度，1项（次）扣10分。203（1）工程设计、作业规程、安全技术措施必须具有针对性和可操作性。（2）现场生产条件发生变化时，及时补充完善安全技术措施。（1）安全技术措施不完善，无针对性和可操作性1项（次）5分；（2）生产条件发生变化未能及时补充安全技术措施，1项（次）扣10分。（3）现场检查1项（次）执行不到位扣5分；20合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查安全管理组（职业安全健康管理）检查标准及评分办法（表2-4）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分职业安全健康管理100（2）0.1（1.0）一机构、职责、制度和日常管理（10分）1建立职业安全健康工作领导机构、工作机构，配备专职或兼职管理人员，明确管理职能和职责，文件报集团备案。查阅文件资料；未建立机构的不得分；无正式文件的扣1分；未明确职能、职责的扣1分；未及时上报备案的扣1分。42按照关于印发中平能化集团职业安全健康监督管理办法(试行)的通知”（中平2011第133号）文件规定，建立并严格执行职业安全健康管理制度：（1）职业安全健康责任制；（2）职业安全健康年度计划及实施方案；（3）工伤保险制度；（4）推广和应用职业危害防治四新（新技术、新工艺、新材料、新装备）制度；（5）作业现场职业危害防治检查制度；（6）职业危害防治设备、设施运行管理、维护和检修制度；（7）放射、高毒等特殊作业管理制度；（8）职业危害防治的作业规程、安全技术措施和岗位操作规程；（9）职业危害因素日常监测及评价制度；（10）职业安全健康宣传教育制度；（11）职业安全健康培训制度；（12）职业安全健康工作会议制度；（13）建设项目职业卫生“三同时”制度；（14）职业危害预评价和控制效果评价制度；（15）职业危害相关内容向职工告示、告知制度；（16）职工职业健康“三期”（上岗前、在岗期间、离岗时）检查制度；（17）职业禁忌劳动管理制度；（18）女职工特殊劳动保护制度；（19）职业危害防护用品配备、发放、使用和管理制度；（20）职工健康监护档案管理制度；（21）职业危害事故应急管理制度；（22）重大职业危害事故（事件）报告制度；（23）职业危害项目申报制度；（24）职业安全健康档案资料管理制度；（25）职业危害事故（事件）调查、处理、责任追究制度；（26）职业安全健康绩效考核奖惩制度；（27）职业安全健康经费保障和使用管理制度；（28）职业病病人权益保障制度；（29）法律法规所规定的其他职业安全健康制度等。查阅管理制度有效文本；查阅管理制度是否装订成册；发现管理制度缺1项扣0.5分；扣完为止。43领导小组必须定期（每季度至少一次）分析研究部署职业安全健康工作。查阅召开专题会议的记录；未能提供会议召开的证据不得分；会议无具体内容或不真实的不得分；14收集和完善国家职业病危害防治相关法律、法规、标准和上级文件，及时进行传达贯彻、学习和执行；查阅职业病防治相关法律、法规、标准、上级文件、集团文件的收集、整理；资料文本不完整酌情扣分；查阅2012年度集团职业病危害防治工作会议精神的贯彻和落实；未能提供有效证据酌情扣分；1二前期预防管理（10分）1建设项目进行职业危害预评价、控制效果评价，职业危害控制设施竣工验收，有预评价报告。建设项目主体工程必须与职业危害防治设施同时设计，同时建设，同时投入生产或使用。查阅文件资料；未按照规定进行评价不得分；未按时提交评价报告扣1分。未按照规定进行职业危害控制设施竣工验收不得分。62按规定进行职业危害项目申报（包括建设项目；生产期间；职业中毒危害和高毒物品作业以及变更项目等）。查阅文件资料；未按照规定申报不得分；申报不及时和申报资料不合格，发现1次扣1分，扣完为止。4三劳动过程防护管理（55分）1制定并执行职业安全健康工作长期规划、年度计划和实施方案，工作内容和目标、指标完整合理，有可操作性。查阅文件资料；每发现缺1项内容或目标、指标扣0.2分，扣完为止。12制定并严格执行生产作业涉及的职业危害因素防治安全技术措施和作业规程。查阅文件资料和实施检查现场；措施、规程度不完善的，每发现缺失1项扣1分；执行不到位的，每发现1项扣2分，扣完为止。103开展作业场所职业危害因素日常监测、检测与评价工作。查阅记录、评价报告；日常监测每发现缺失一项扣0.5分，缺检测与评价扣2-4分。54防止职业性中毒、噪声控制、粉尘防治等防护设备设施完好和有效使用。检查现场；擅自拆除或停运的不得分。每发现有1项不完好扣0.5分，扣完为止。55现场急救用品、通讯装置、报警装置、冲洗设备、安全撤离通道等完好并有效使用。检查现场；擅自拆除或停运的不得分。每发现1项缺失或不完好扣0.5分，扣完为止。56高毒物质的生产和使用管理、制度、技术措施，防护设备设施，监测报警装置，保护用品等完善可靠。查阅文件资料和检查现场；擅自拆除或停运的不得分。缺少1项措施、制度扣0.2分；1项设施不完好或不可靠扣0.5分，扣完为止。57放射性物质的生产和使用管理、制度、技术措施，防护设备设施，监测报警装置，保护用品等完善可靠。查阅文件资料和检查现场；擅自拆除或停运的不得分。缺少1项措施、制度扣0.2分；1项设施不完好或不可靠扣0.5分，扣完为止。58生产新的化学物质产品或使用剧毒物质、新的化学物质原材料时，及时申报备案；生产、使用终止时，及时办理注销手续。查阅文件资料和检查现场；未办理申报备案或注销手续的不得分。申报办理或注销办理手续不及时的，1次扣1分。59按照规定和标准进行防护用品的采购、配置和发放。查阅文件资料；采购、配置和发放不能提供有效证据性资料的不得分；1处（次）不符合规定或不符合标准要求的扣0.2分。510建立职业危害防护设施、设备、装置管理台帐。查阅资料；未建立台帐扣1分；内容缺1项扣0.2分。211按规定周期对本单位职业安全健康工作实施严格的检查、考核和责任追究。查阅文件资料；未按照规定的周期和频次进行检查不得分；未进行考核的，1次扣0.5分。5四职业健康监护管理（15分）1依法与职工签订劳动合同，并履行告知义务。依法安排职工上岗作业。抽查劳动合同书；抽查书面告知的资料；发现有违反劳动禁忌作业、上岗的不得分；发现有未签订劳动合同的不得分；32编制年度职业健康“三期”（岗前、岗中和离岗时）职业健康体检计划。应包括本单位从事或拟从事有职业危害作业（含劳务公司务工人员）人员。查阅文件资料；未制定“三期”体检计划的不得分。查体人员不能覆盖劳务公司务工等人员，缺1人扣0.5分，扣完为止。23上岗前的职工（包括新入厂和转岗）必须首先进行职业安全健康体检。查阅文件资料；每发现1人未进行查体扣1分，扣完为止；34明确在岗服役各类接触职业危害作业人员的职业健康体检周期；明确职业病的观察对象体检周期；明确职业病病人复查周期。依照规定的周期体检或复查。查阅文件资料；未明确体检和复查周期的，每发现1项扣1分；每发现1人未按照规定周期体检或复查的扣0.2分。扣完为止。35对即将离岗的职工组织职业健康查体。查阅文件资料；每发现有1人未查体扣0.5分，扣完为止。26建立并完善职业健康档案、资料。应明确保管责任人，保存地点，便于查询。根据职工的需求，如实和及时的提供其本人职业健康监护档案资料。查阅文件资料；未明确管理责任人不得分；保存地点、方式不安全或不可靠扣0.5分；档案及资料每缺1项扣0.2分；未能如实或及时提供的不得分。2五职业病诊治与职业安全健康权利保障（10分）1严格执行职业病管理制度。新确诊职业病患者，及时送诊治疗，报送集团工伤保险部门进行工伤认定。建立职业病病人档案。查阅文件资料；未建立制度或未建立档案的不得分；资料不齐全，缺1人扣0.5分；未及时报送的不得分。52维护和保障职工在职业安全健康方面的10项权利维护：接受职业安全健康教育培训权；了解现场职业危害及职业危害防治措施权；要求提供职业危害防护用品权；要求改善生产作业条件权；职业安全健康批评、检举和举报权；拒绝违章指挥和强令无职业危害防护措施作业权；获得职业安全健康体检、获得职业病诊疗、获得职业危害防治服务权；获取本人职业安全健康监护资料权；参与本单位职业安全健康管理权。查阅文件资料；每发现有1项权利未得到落实时扣0.5分。扣完为止。5六绩效考核重点项目1.明确职业安全健康管理机构，健全管理制度。2.按规定进行职业病危害因素申报和监测检测评价。3.制定并落实职业病危害因素防治措施。4.按规定开展职业健康监护，规范职业卫生档案管理。5.规范劳动防护用品管理。6.杜绝重大职业病危害事故、急性尘肺病及职业中毒。现场查职业病危害防护设施使用。现场查职业病危害预防措施落实。查阅记录、档案、台账。未明确管理机构的扣1分；制度欠缺的，1项扣0.5分；制度落实不到位的，1项扣0.5分。未按规定进行职业病危害因素日常监测检测评价的，1处扣0.5分。未组织上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查的，1人次扣0.1分，职业卫生档案欠缺的，1项扣0.5分。未按规定为职工配备必要防护用品的，1人次扣0.1分。发生重大职业病危害事故、急性尘肺病及职业中毒的，1次扣2分。100（2）合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全应急管理）检查标准及评分办法（表2-5）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全应急管理100（2）0.2（1.0）一应急机构、职责和制度1指挥机构和工作机构（1）煤矿应建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；（2）应急救援小组至少应包括抢险救援、医疗救护、技术专家、通讯信息、物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处置等专业。（1）查阅应急日常性管理组织机构建立、应急状态下救援机构设置的文件，未建立机构扣5分；机构立不完善酌情扣分；（2）查阅应急救援专业组的设置的证据性资料，专业组设置不完善每欠缺一项扣1分；（3）查阅人员配置的文件，无专职或兼职应急管理人员的酌情扣分。52管理职责（1）应明确应急机构的职能；（2）应明确应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责；（3）应明确应急救援各专业组的职责；（4）应急管理职责应包括日常管理和应急状态下的职责。（1）查阅应急机构（领导小组或指挥部、应急救援办公室等）应急职能建立的证据性资料；每欠缺一项扣1分；（2）查阅应急救援总指挥、副总指挥、成员等应急岗位应急职责（包括日常性职责和应急状态下的职责）建立的证据性资料，每欠缺一项扣1分；（3）查阅应急救援各专业组的日常性职责和应急救援职责、任务建立的证据性资料；每欠缺一项扣0.5分。53管理制度煤矿应建立健全应急管理制度。至少应包括：（1）工作例会制度；（2）应急职责履行情况检查制度；（3）重大隐患（重大危险源、重大灾害等）排查制度；（4）应急宣传教育制度；（5）应急培训制度；（6）应急预案管理制度；（7）应急演练制度；（8）应急值守制度；（9）应急救援队伍管理制度；（10）应急投入保障制度；（11）应急救援物资装备管理制度；（12）应急医疗救护保障制度；（13）应急救援交通运输工具保障制度；（14）应急救援通讯保障制度；（15）应急资料档案管理制度；（16）应急救援责任追究和奖惩制度等。（1）查阅应急管理制度建立的证据性资料；制度应以本煤矿权威性载体发布；每欠缺一项扣1分；（2）抽查制度内容的完整性、合理性和可操作性，发现有欠缺酌情扣分。（3）每季度至少进行一次应急管理制度执行情况的专项检查和考核；未实施检查和考核酌情扣分。5二应急救援队伍管理（15分）1专职救护队伍（1）煤矿应按照煤矿安全规程和矿山救护规程的相关规定建立矿山救护队；（2）矿山救护队应进行资质认证并取得合格证；（3）矿山救护队实行军事化管理和训练，以确保应急状态下随时出动。（1）查阅矿山救护队组建的文件。应组建而未组建扣6分；（2）查阅救护队的资质证件。无资质证件扣3分；（3）查阅实施军事化管理和训练的证据性资料（年度计划、季度和月度计划；训练记录；训练总结等）。证据不充分或资料不完善酌情扣分。62装备与器材配置与管理（1）矿山救护队配备必需的装备、器材；（2）装备、器材应明确管理职责和制度，定期检查、维护，确保处于完好战备状态。（1）查阅装备、器材应配置的标准规定和配置清单。无清单扣1分；发现配置有欠缺酌情扣分；（2）查阅装备、器材管理和维护的规章制度及管理资料等证据。欠缺管理制度扣2分；管理职责不清、管理不当酌情扣分。43兼职、志愿者队伍（1）不具备建立矿山救护队条件的煤矿应组建兼职应急救援队伍和志愿者应急救援队伍，并依照计划实施训练；（2）与就近的专业矿山救护队签订救护协议。（1）查阅兼职、志愿者队伍组建的文件。未组建扣2分；（2）查阅管理的规章制度；查阅训练年度、季度和月度计划及实施记录等的资料，发现训练和管理有欠缺酌情扣分；（3）查阅救护协议书。未签订协议扣3分。5三应急预案管理（15分）1应急预案编制（1）煤矿应按照生产安全事故应急预案管理办法和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 90022006）的规定，结合本煤矿危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案；（2）应急预案的内容应符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强。（1）查阅2012年度应急预案重新修订和评审的有效版本。应急预案版本超过国家规定评审期限的扣6分；（2）抽查应急预案编制过程的基础性资料：危险源辨识、风险评价结果、重大危险源（主要危险源清单等。基础性资料不齐全酌情扣分；（3）抽查应急预案内容、结构与法律法规和标准的符合性及完整性。发现欠缺酌情扣分；（4）查阅专项应急预案对本煤矿所确认的重大危险源（主要风险）覆盖的完整性。每发现一项扣1分；（5）抽查现场处置方案覆盖的完整性。每发现欠缺一项扣0.5分。62应急预案评审、报备和实施（1）煤矿应依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）（安监总厅应急200973号）的规定组织对应急预案评审；（2）评审合格的应急预案依照按照规定程序上报、备案；（3）应急预案及时颁发和实施。（1）查阅应急预案评审的证据性资料：评审专题会议纪要、对专家组评审意见的修改情况说明等。评审证据不充分扣2分；（2）查阅应急预案上报备案、颁发、实施的证据性资料。未上报安监局等管理处室备案扣3分；发现有其他欠缺酌情扣分。（3）查阅应急预案颁发和下发基层的证据性资料。无颁发或发放证据性资料酌情扣2分。53应急预案修订应急预案应按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，结合本煤矿具体情况进行及时修订和三年一次的换版更新。（1）查阅应急预案及时性修订的证据资料。当发生应该修订的情况时未及时修订扣2分；（2）查阅应急预案换版更新的证据资料。未进行换版更新扣2分。4四应急培训和演练（25分）1宣传教育煤矿应制订每一年度应急宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急教育，普及生产安全事故预防和应急救援应急基本知识，不断提高管理人员和操作人员的应急意识。（1）查阅应急宣传教育计划。未能提供培训计划扣3分；（2）计划内容不完整、未能履行审批程序酌情扣分；（3）查阅计划实施的证据性资料。计划执行证据不充分酌情扣分。72应急培训（1）煤矿应制订每一年度的应急培训计划（可以和年度安全培训计划合并），明确培训的时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施等；（2）应急培训计划应履行审批程序；（3）依照批准的培训计划严格实施。（1）查阅年度应急培训计划（可以和安全培训计划合并）。未能提供计划扣4分；计划内容欠缺酌情扣分；（2）查阅计划审批程序。未能履行审批酌情扣2分；（3）查阅培训计划实施的证据性资料；查阅培训目标完成情况。执行证据不充分，培训目标未完成酌情扣分。83应急演练（1）煤矿应按照突发事件应急演练指南（国务院应急办涵200962号）和生产安全事故应急演练指南（国家安监总局2011年第130号公告）的规定编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；（2）应急演练规划应在该版本应急预案的有效评审期限内（三个年度内）对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖；（3）年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容；（4）应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评估标准、评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。演练方案应经过评审和批准；（5）严格依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确、客观，归档管理规范。（1）查阅应急演练规划，抽查对综合预案和专项预案覆盖的完整性。未能提供应急演练规划扣3分；未能履行审批或未能全面覆盖，每欠缺一项扣1分； （2）查阅年度应急演练计划。未能提供计划扣3分；未能履行审批程序或内容不完整，酌情扣分； （3）查阅应急演练方案。未能提供演练方案扣3分；未能提供评审证据或履行审批酌情扣分；演练方案内容不完整酌情扣分； （4）查阅计划、演练方案实施的证据性资料。演练证据不充分酌情扣分；演练证据弄虚作假，发现一处扣3分。 10五应急救援保障（20分）1通讯与信息保障（1）煤矿应设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；（2）应急指挥场所应配备大屏幕显示系统、中央控制系统、有线和无线通讯系统、UPS电源保障系统、录音录像和常用办公设备等；（3）应急通信网络应与本煤矿所有应急响应的机构、与上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接。配备必要的技术管理人员进行管理；（4）应急指挥场所应保持最新应急响应的机构（部门）、人员的联系方式；（5）应急通信网络应按照国家保密规定采取加密技术手段，确保信息保密和安全。（1）实地查看应急指挥场所和应急值守值班室。一项未建立扣1分；（2）查阅器材配置清单；实地抽查器材的配置和使用。器材配置有欠缺酌情扣分；未配置管理人员或管理有欠缺酌情扣分；（3）查阅应急通信网络覆盖的完整性；查阅应急响应通讯录。网络不完整，每欠缺一项扣0.5分；未能提供通讯录扣2分；通讯录内容不完整酌情扣分；（4）查阅保密管理措施。未能提供保密管理措施酌情扣分。42物资与装备保障（1）明确应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；（2）明确应急救援物资的管理措施。（1）查阅物资清单。未能提供清单扣2分；清单内容信息有缺项酌情扣分；（2）查阅物资管理措施。未能提供管理措施或措施不充分酌情扣分；（3）实地抽查物资管理现状。发现管理有欠缺酌情扣分。43交通与运输保障（1）明确应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式；（2）明确交通和运输能够保障应急的管理措施。（1）查阅应急救援交通运输工具清单。未能提供清单扣1分；清单内容信息有缺项酌情扣分；（2）查阅交通运输应急管理措施。未能提