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第三篇第三篇 成长型企业成长型企业 部门部门 KPIKPI 指标库指标库 岗位岗位 KPIKPI 指标库指标库 目目 录录 第一章高管人员关键业绩指标 .6 总经理 .6 常务副总经理 .7 产品副总经理 .8 项目副总经理 .9 制造副总经理 10 总经理助理(管理) 11 总经理助理(资本运作) 12 财务总监 13 技术总监 14 党总支副书记(工会主席) 15 第二章主营事业部关键业绩指标 16 部门指标 16 总经理 17 营销副总经理 18 项目副总经理 19 技术总监 20 专业技术总监 21 项目部总经理 22 销售部总经理 23 办公室主任 24 第三章通用事业部关键业绩指标 25 部门指标 25 总经理 26 营销副总经理 27 项目副总经理 28 技术总监 29 总经理助理 30 第四章产品事业部关键业绩指标 31 部门指标 31 总经理 32 副总经理 33 各产品部经理 34 销售部总经理 35 办公室主任 36 第五章系统集成事业部关键业绩指标 37 部门指标 37 总经理 38 副总经理 39 二级部门经理 40 第六章研发部关键业绩指标 41 部门指标 41 总经理 42 副总经理 43 研发总监 44 信息中心主任 45 办公室主任 45 第七章制造部关键业绩指标 46 部门指标 46 总经理 47 副总经理 48 设计监理 49 生产监理 50 设计中心主任 51 制造中心主任 52 测试中心主任 53 办公室主任 54 第八章市场部关键业绩指标 55 部门指标 55 总经理 56 销售总监 57 销售部总经理 58 第九章企业管理部关键业绩指标 59 部门指标 59 总经理 60 副总经理 61 企业规划室经理 62 企业管理室经理 63 质量管理室经理 64 采购室经理 65 第十章财务部关键业绩指标 66 部门指标 66 总经理 67 会计室经理 67 成本核算室经理 68 财务管理经理 68 第十一章人力资源部关键业绩指标 69 部门指标 69 总经理 70 薪酬管理经理 71 人事管理经理 72 第十二章行政部关键业绩指标 73 部门指标 73 总经理 74 副总经理 75 行政后勤室经理 76 办公室经理 77 第十三章审计监察部关键业绩指标 78 部门指标 78 总经理 79 法务室经理 80 审计室经理 80 附录:定性指标评分量表 81 干部培养量表 81 员工满意度问卷 81 战略评估问卷 82 规范管理评估问卷 82 说明:说明: 1以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这些 指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性; 2实际考核中一般选用 3 到 6 个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶段 性工作重点; 3上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时间、 数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标; 4公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标 体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。 第一章第一章 高管人员关键业绩指标高管人员关键业绩指标 总经理总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经 营业绩,是最综合、最重要的指 标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润同上财务部报表 3 主营业务收入同上财务部报表 4 产品业务收入 战略性业务的发展状况,公司总 经理需要密切关注 同上财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域 的范围,再由财务部编制相应统 计公式 同上财务部报表 6 子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表 7 干部培养 含义:对公司部门总经理级干部 的培养,形成干部梯队和干部培 养的文化,关注干部的适岗情况 及发展计划,提供培训及发展机 制,保障高级干部的素质不断得 到提升 工作:督促高管对下一级总经理 有明确的发展计划并加以落实 评分:依据人力资源部提 供的报告,由公司经理办 公会集体评分,以 5 分量 表评分 考核评分:同上 人力资源部干部评 价报告及调查 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志,也 是员工能否有足够的积极性的前 提 同上 人力资源部员工满 意度调查结果 9 新基地建设 上级直接评价 范围:0-120 分 10 产业建设 上级直接评价 范围:0-120 分 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严 重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 常务副总经理常务副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经 营业绩,是最综合、最重要的指 标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润同上财务部报表 3 主营业务收入同上财务部报表 4 产品业务收入同上财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域 的范围,再由财务部编制相应统 计公式 同上财务部报表 6 新签合同额公司整体同上市场营销部报表 7 回款率公司整体同上财务部报表 8 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 品牌推广目标市场受众对品牌认知度 1)目标值,得满分 2)目标值的 80%,不得 分 3)其余按线性关系计算 第三方调查 10 干部培养考核评分:同上 人力资源部干部评 价报告及调查 11 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志,也 是员工能否有足够的积极性的前 提 同上 人力资源部员工满 意度调查结果 12 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数 量/关键人才总数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5, 加10分,最高120分; 3)目标值的130,不 得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部组织各 部门提供员工材料, 由经理办公会确定 公司关键人才名单 13 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严 重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 产品副总经理产品副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经 营业绩,是最综合、最重要的指 标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 产品业务利润同上财务部报表 3 产品业务收入同上财务部报表 4 产品新签合同额同上市场营销部报表 5 产品业务回款率同上财务部报表 6 产品市场占有率同上 市场营销部调查报 告 7 新产品收入同上财务部报表 8 新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作 1)按计划完成,得 100 分 2)每延误 1 个月扣 10 分 技术委员会考评结 果 总经理办公会分析 结论 9 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 公司战略及规划执行 状况 确保公司的战略和相关规划、计 划得到落实; 指战略和相关规划、计划是否在 实际工作中准确执行 评分:依据企业管理部提 供的报告,由公司经理办 公会会集体评分,以 5 分 量表评分 考核评分:同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 11 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力 培养,是管理者必须关注的工作 上级直接评价 范围:0-120 分 市场营销部产品调 查及评价报告 12 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志,也 是员工能否有足够的积极性的前 提 同上 人力资源部员工满 意度调查结果 13 产业建设 上级直接评价 范围:0-120 分 14 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严 重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 项目副总经理项目副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩,是最综合、最 重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 项目(业务)利润同上财务部报表 3 项目(业务)收入同上财务部报表 4 新签(项目)合同额同上市场营销部报表 5 项目(业务)回款率同上财务部报表 6 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出,提高利润 率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 7 新领域收入同上财务部报表 8 技术标准化 上级直接评价 范围:0-120 分 技术资料 9 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够 的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 人力资源部员工 满意度调查结果 10 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 制造副总经理制造副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩,是最综合、最 重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系 总人数 同上 企管部报表 人力资源部统计 3 工期延误统计工期延误总时间 1)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 企业管理部统计 7 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产 值 同上财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够 的积极性的前提 同上 人力资源部员工 满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 总经理助理(管理)总经理助理(管理) 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体 经营业绩,是最综合、最重要 的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5,加 10分,最高120分; 3)目标值的70,不得 分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 工作协调 所辖各职能部门工作协调; 计算方法:职能部门周边绩效 均值 同上 人力资源部,周边 绩效定义见绩效 考核管理制度 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施, 使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体 评分,以 5 分量表评分 同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 4 计划延误统计各类计划延误总时间 1)目标值的130,不得 分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 采购费用同上财务部报表 7 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失 数量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各 部门提供员工材料, 由经理办公会确定 公司关键人才名单 8 次品率同上企业管理部统计 9 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产 性费用的支出,提高利润率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理 工作是否得到员工认可的标志, 也是员工能否有足够的积极性 的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5,加 10分,最高120分; 3)目标值的70,不得 分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满 意度调查结果 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 总经理助理(资本运作)总经理助理(资本运作) 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整体经 营业绩,是最综合、最重要的指 标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表 3 公司战略及规划执行 状况 确保公司的战略和相关规划、计 划得到落实; 指战略和相关规划、计划是否在 实际工作中准确执行 评分:依据企业管理部提 供的报告,由公司经理办 公会会集体评分,以 5 分 量表评分 考核评分:同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 4 购并费用 1)目标值,得满分 2) 目标值的10,不 得分 3)介于其中,按线性关 系计算 财务部报表 5 资本运作方案 资料的详实程度;方案的合理性, 可行性等 总经理直接评价,0 到 120 分之间。 6 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数 量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各 部门提供员工材料, 由经理办公会确定 公司关键人才名单 7 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志,也 是员工能否有足够的积极性的前 提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满 意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严 重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 财务总监财务总监 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩,是最综合、最 重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 资本运作方案 资料的详实程度;方案的合 理性,可行性等 总经理直接评价,0 到 120 分之间。 3 募集资金管理 确保募集资金的使用按照相 关制度执行,评价管理的规 范性 同上 4 财务报表质量财务报表编制的质量、时间同上 根据财务部报表 总经理评分 5 财务费用率 财务费用率期间财务费用/ 收入净额 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 6 公司整体费用率 费用率期间费用总额/收入 净额 同上财务部报表 7 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够 的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 人力资源部员工 满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 技术总监技术总监 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩,是最综合、最 重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 技术方向有效性 评价公司的技术发展方向与 方式与企业战略、实际条件 的匹配程度 评分:由公司经理办公会集 体评分,以 5 分量表评分 同上研发部技术资料 3 研发经济性 根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益 同上 4 研发计划完成率 年度研发计划的完成情况; 比较计划项目和实际完成项 目的差异 同上研发计划 5 研发成果转化率 研发成果成功运用; 比较完成研发项目与公司实 际使用情况 同上 6 研发预算控制 1)目标值的130, 不得分; 3)其余按线性关系计 算 财务部报表 7 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够 的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 人力资源部员工 满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 党总支副书记(工会主席)党总支副书记(工会主席) 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩,是最综合、最 重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够 的积极性的前提 同上 人力资源部员工 满意度调查结果 3 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相 关管理制度的完善、实施情 况 上级直接评分; 范围:0-120分 人力资源部相关 调查 4维护职工合法权益保证与维护职工的合法权益同上 5 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出,提高利润 率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 6工会工作质量 保证工会工作的有效开展, 促进公司的正常生产建设 上级直接评分; 范围:0-100 分 上级主管部门 7 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 第二章第二章 主营事业部关键业绩指标主营事业部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5,加10 分,最高120分; 3)目标值的70,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值 为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加,加 分,最高120分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 新领域收入 指新客户的销售收入,以及新技术应用 在项目中的额度 同第一项财务部报表 6 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的 良好条件 同第一项市场营销部调查报告 7 应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表 8 项目执行期能否按照合同规定时间完成 1)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 项目副总经理项目副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务收入根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度,使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 4 项目技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 5 项目技术适用性 根据项目的需求特点,设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 6 项目执行期能否按照合同规定时间完成 1)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 9 项目管理 部门内部项目实施工作的效 率、有序性等 上级直接评分; 范围:0-100 分 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数,严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 技术总监技术总监 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 新签合同额同上市场部报表 3 项目技术积累和开 发 部门所拥有的项目技术的先 进性和效益性等 上级直接评分; 范围:0-120 分 部门技术资料 4 项目技术适用性 根据项目的需求特点,设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 5 项目技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 6 项目执行期能否按照合同规定时间完成 1)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 8 项目管理 部门内部项目实施工作的效 率、有序性等 上级直接评分; 范围:0-100 分 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数,严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 销售部总经理销售部总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 销售毛利根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度,使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 6 应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过为目 标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少 ,加分,最高120 分; 3)大于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企 管部数据 营销费用 营销过程中发生的一切费用 (人工费除外) ,目标值定义 如下:万元(含)以下 合同,营销费用占预算毛利 润的; 万元以上合 同,营销费用占预算毛利润 的。 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 办公室主任办公室主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作, 配合公司做好内审、外审。 事业部总经理直接评分; 范围:0-100 分 企管部 2 服务满意度本部门职工地满意程度同上 根据本部门职工 调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施, 使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序 管理 同上部门相关纪录 5 办事效率 同上根据本部门职工 调查 6 考勤管理同上 7 资产管理同上企管部 8 安全管理同上企管部、行政部 9 项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上 10 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出,提高利润 率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 第三章第三章 通用事业部关键业绩指标通用事业部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5,加10 分,最高120分; 3)目标值的70,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值 为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加,加 分,最高120分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 新领域收入 指新客户的销售收入,以及新技术应用 在项目中的额度 同第一项财务部报表 6 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的 良好条件 同第一项市场营销部调查报告 7 应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表 8 项目执行期能否按照合同规定时间完成 1)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 项目副总经理项目副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务收入根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度,使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 4 项目技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 5 项目技术适用性 根据项目的需求特点,设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 6 项目执行期能否按照合同规定时间完成 1)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 9 项目管理 部门内部项目实施工作的效 率、有序性等 上级直接评分; 范围:0-100 分 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数,严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 技术总监技术总监 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 新签合同额同上市场部报表 3 项目技术积累和开 发 部门所拥有的项目技术的先 进性和效益性等 上级直接评分; 范围:0-120 分 部门技术资料 4 项目技术适用性 根据项目的需求特点,设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 5 项目技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 6 项目执行期能否按照合同规定时间完成 1)目标值的130, 不得分; 3)其余按线性关系计 算 产品部开发计划 4 产品适用性开发出符合市场需求的产品 上级直接评分; 范围:0-120 分 市场营销部、产 品部销售部分析 资料 5 开发质量 技术资料的完整性、正确性、 与公司现有条件的匹配程度 上级直接评分; 范围:0-120 分 制造部设计中心 或产品部制造的 评价报告 6 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 企业管理部统计 7 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出,提高利润 率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 销售部总经理销售部总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 销售毛利根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 市场占有率同第一项 市场营销部调查 报告 6 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键 能力培养,是管理者必须关 注的工作 上级直接评分; 范围:0-120 分 市场营销部产品 调查及评价报告 客户满意度 提高客户的满意度,使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 营销费用 营销过程中发生的一切费用 (人工费除外) ,目标值定义 如下:万元(含)以下 合同,营销费用占预算毛利 润的; 万元以上合 同,营销费用占预算毛利润 的。 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 办公室主任办公室主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作, 配合公司做好内审、外审。 事业部总经理直接评分; 范围:0-100 分 企管部 2 服务满意度本部门职工地满意程度同上 根据本部门职工 调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施, 使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序 管理 同上部门相关纪录 5 办事效率 同上根据本部门职工 调查 6 考勤管理同上 7 资产管理同上企管部 8 安全管理同上企管部、行政部 9 项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上 10 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出,提高利润 率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 第五章第五章 系统集成事业部关键业绩指标系统集成事业部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 产品线扩展增加代理品种 直接上级评分; 范围:0-100 分 市场营销部统计 6 网络规模下级代理商的数量 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 市场营销部统计 7 网络效率 网络效率=代理销售额/(代理销 售费用+渠道价格折扣) 同上市场营销部统计 8 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次 数,严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 总经理总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 产品线扩展增加代理品种 直接上级评分; 范围:0-100 分 市场营销部统计 6 网络规模下级代理商的数量 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 市场营销部统计 7 网络效率 网络效率=代理销售额/(代 理销售费用+渠道价格折扣) 同上市场营销部统计 8 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出,提高利润 率 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数,严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 管理水平对整个部门的管理效果范围:分 公司办公会直接打 分 副总经理副总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 网络规模下级代理商的数量 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 市场营销部统计 6 网络效率 网络效率=代理销售额/(代 理销售费用+渠道价格折扣) 同上市场营销部统计 7 销售费用主管产品线 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 二级部门经理二级部门经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 主营业务利润根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 2 主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3 新签合同额同上市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加 ,加分,最高120 分; 3)小于目标值不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 销售费用主管业务范围 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 第六章第六章 研发部关键业绩指标研发部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发 时间的比较 1)目标值的130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 信息中心资料 5 信息系统维护费用同上财务部报表 6 网络设备管理 上级直接评分; 范围:0-100分 7 信息发布及时性同上 办公室主任办公室主任 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作, 配合公司做好内审、外审。 事业部总经理直接评分; 范围:0-100 分 企管部 2 服务满意度本部门职工地满意程度同上 根据本部门职工 调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施, 使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序 管理 同上部门相关纪录 5 办事效率 同上根据本部门职工 调查 6 考勤管理同上 7 资产管理同上企管部 8 安全管理同上企管部、行政部 9 机房管理同上 10 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 第七章第七章 制造部关键业绩指标制造部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人 数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高120分; 3)目标值的70,不 得分; 4)其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 2 设计标准化评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0-120分 部门技术资料 3 工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料 4 工期延误统计工期延误总时间 1)目标值的130,不 得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 8 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上财务部报表 9 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等)控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出 1)预算值,得 100 分 2)每超过预算值 5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值 5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 周边关系与其他部门的合作、协调情况范围:分 公司办公会直接打 分 11 服务质量对各个服务对象的服务满意度范围:分根据调查,办公会打分 总经理总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系 总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高 5,加10分,最高 120分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 企管部报表 人力资源部统计 2 设计标准化评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0-120分 部门

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