APQP程序全过程文件及表格.xls

文件编号 文件版次 适用于本公司所开发的新产品或产品变更的先期策划。 3.4其他各部门负责完成产品质量先期策划的相应职能的工作任务。 过程负责人：技术部主管 4.1风险分析 4.1.1计算机及CAD等软件、生产设备、检验试验设备损坏时，如何处理? 4.1.2资源不足时，如何处理？ 主条款: 针对所缺少的资源，及时提交总经理，由总经理提供必要的资源。 辅条款:4.1.3执行者能力不足时，如何处理？ 技术部采购部 品质部市场部 生产部4.1.4衡量指标没有完成如何处理？ 设备部 对衡量指标没有完成的原因进行分析，采取适当的纠正及预防措施，确保指标在规定时间内可达到。 人力资源部 产品质量先期策划控制程序 首先定期的对相关的文件进行备份，定期的对设备进行维护保养，对重点设备准备充分的易损件配件，出 现问题时立即使用合格的设备，并在四个工作日内对损坏的设备进行修复。 审核: 批准: 文件名称 本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。 3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。 3.3项目小组为新产品或产品变更进行生产准备。小组活动应包括：特殊特性的建立和确定；失 效模式及后果分析的建立和评审；制定措施，以减少具有较高风险顺序数的潜在失效模式；控 制计划的建立和评审。 技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。 与ISO/TS16949:2002 对应的条款 ISO19011126.com 发布日期: 会 签 编制: 1.0目的4.0过程分析图 2.0适用范围 3.0职责 LOGOLOGO 资源资源 方法方法 执行者执行者 输出输出 衡量指标衡量指标 输入输入 产品质量产品质量 先期策划先期策划 计算机及CAD等软件 统计技术 生产设备 检验试验设备 产品质量先期策划控制程序 文件控制程序等 记录控制程序 技术部 各相关部门 多功能小组 APQP计划 APQP文件包 产品 计划按期完成率 产品开发成功率 投资效益（投资实际值/预算值） 顾客的呼声 顾客技术要求 新产品开发要求 设计目标 类似设计经验 相关法律法规的要求 第 1 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO 5.0程序 技术部主管根据新产品开发设计Input信息确定新产品开发来源。 技术部主管组织进行成本核算及报价，填写成本核算及报价表。 项目组长负责编制新产品APQP开发计划，并组织项目组实施。 由项目小组组长召集小组有关成员根据项目的要求结合公司实际情况确定设计目标、可靠性 目标和质量指标。 A）顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性； B）可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的 可靠性目标可用概率和置信度表示； C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率； D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。 项目小组对设计输入材料进行评审，评审通过后填写设计开发任务书安排设计任务工 作，设计输入评审应进行记录，具体填写在新产品开发输入评审记录上。 技术部主管组织进行新产品制造可行性分析，并将分析结果填入新产品制造可行性分析报 告中。 技术部主管根据制造可行性分析结果及成本核算结果，填写新产品开发申请/立项报告 ，并连同新产品制造可行性分析报告及成本核算及报价表提交总经理审批。 总经理审批后，新产品开发项目即成立，总经理负责授权项目组长，由项目组长组成项目小 组。 多功能小组制定产品初始材料清单。 确定的新产品开发设计目标、可靠性及质量目标由项目组长审批。 ActivityInputProcessOutputOwner 确定新产品开发来源 市场调研报告 维修记录和质量信息 小组经验 业务计划/营销策略 产品/过程标杆数据 产品/过程设想 产品可靠性研究 新产品开发制造 可行性分析 成本核算/报价 新产品开发申请 新产品开发立项 成立跨功能小组 编制APQP计划 审批 停 产品开发小组成员表 新产品APQP开发计划 成本核算及报价表 新产品开发申请/立 项报告 技术部主管 总经理 新产品开发项目组长 新产品制造可行性分 析报告 设计输入 新产品开发输入评审 记录 项目小组 设计开发任务书 安排设计任务 顾客要求输入 与产品有关的法规要 求 任何其他要求 确定设计目标 确定可靠性和 质量目标 新产品开发设计目标、 可靠性及质量目标表 审批 确定初始材料清单 初始材料清单(BOM) 1 第 2 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO 产品设计人员负责进行DFMEA分析。 产品设计人员依据DFMEA分析结果和/或顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计和工程 规范编制。 工程图样及工程规范设计/编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录。 依据初始材料清单和产品/过程设想确定预期的制造过程流程。 项目小组通过对顾客要求和期望的分析确定产品/过程特殊特性。特殊的产品/过程特性由顾 客确定，也可根据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个 方面进行： A）基于顾客要求和期望分析的产品设想； B)可靠性目标/要求的确定； C）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性； D）类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。 项目小组将设计目标转化为设计要求，并记录于“产品保证计划”中。产品保证计划的内容 可包括以下项目： A）、概述项目要求； B）、确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求； C）、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带 来风险因素的评定； D）、进行失效模式分析（FMEA）； E）、制定初始工程标准要求。 项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行 评审，并将其工作的执行情况报告总经理，同时要求总经理在“管理者支持”表中对第一阶段 的实施和执行工作进行总结，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/ 或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。 InputProcessOutputOwnerActivity 第一阶段： 计划和确定项目 1 确定初始过程流程 初始过程流程图 确定产品和过程的 初始特殊特性 产品/过程初始特殊 特性清单 编制产品保证计划 产品保证计划 阶段评审 管理者支 管理者支持 项目小组 总经理 进行DFMEA分析 设计目标 可靠性和质量目标 初始材料清单 初始过程流程图 产品/过程初始特殊 特性清单 产品保证计划 管理者支持 源于第一阶段的输出 DFMEA DFMEA检查表 DFMEA框图/环境极限 条件表 产品设计部门 产品图样设计 工程规范编制 工程图样 工程规范 工程图样/规范评审 记录 工程图样 2 项目小组 设计评审验证记录 第 3 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO 项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。 市场部负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认。 如顾客未要求对样件进行确认时，确认工作由项目小组在公司内部进行。 产品设计的确认评审工作由项目小组进行，项目组长批准。 技术部负责产品设计确认资料的整理，归档及管理。 产品设计开发部门负责产品可制造性和装配设计的确认。应从设计、概念、功能等对制造变 差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差,性能要求,部件数,过程调整,材料搬运等方面进行确 认。 项目小组应确保制定样件控制计划并对其进行检查，以便对样件制造过程中的尺寸测量和材 料与功能试验进行准确详尽的描述。 根据计划的进展情况，项目小组编制样件生产制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如 样件提交要求）。 设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品开发设计目标要求的能力进行验证，对设计 进行正式的、综合的、系统的检查，以发现其存在的缺陷和不足。 设计验证评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的 内容包括标准的符合性、采购的可行性、加工的可行性、可维修性、可检验性、结构的合理性 、美观性、环境影响、产品经济性等，技术部根据评审的内容和结果整理出设计评审/验证记 录，做出评审结论，经总经理批准后发放到相关部门，制定相应的改进措施，技术部负责跟 踪记录措施的情况。 如顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格， 则按顾客要求进行后续作业,如不合格，则依本程序及相关作业指导书进行设计更改申请、设计 更改等，直到被顾客确认合格。 InputProcessOutputOwnerActivity 可制造性和 可装配性设计 可制造性和可装配性 设计 2 产品设计部门 编制样件控制计划 样件控制计划 项目小组 样件控制计划检查表 编制样件制造计划 样件制造计划 样件制造及确样件确认记录表 产品设计 设计评审/验证记录 顾客确认？ 样件送顾客确认 顾客确认 整理设计确认资料 市场部 产品设计部门 产品设计 项目小组 产品设计信息检查表 3 第 4 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO 项目小组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样。 将评审结果记录于产品设计信息检查表中。 项目小组负责工程规范的确认，确认后形成工程规范。 针对控制计划中样本容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。 项目小组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。 将确认结果记录于材料规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。 项目小组负责确定新设备、工装及设施要求。 项目小组填写新设备、工装和设施清单及检查表，项目组长负责审批。 针对新的设备、工装和设施，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。 项目小组填写新量具和试验设备清单及检查表，项目组长负责审批。 针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。 将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。 针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。 针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审。将确认结果记录于产品工程图样确认 表中。 在初始产品和过程特性清单基础上，项目小组负责建立产品和过程特殊特性清单。当顾客有 规定时，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按特殊特性定义执行。 特殊特性符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。 项目小组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确定。 当图样和规范需要更改时，由产品设计部门提出更改申请，项目组长批准后进行更改。 InputProcessOutputOwnerActivity 3 工程图样确认 产品设计信息检查 表 产品工程图样确认表 项目小组 工程规范确认 工程规范确认表 材料规范确认 材料规范确认表 图样/规 更改申 设计变更记录 产品设计部门 实施更改 新设备、工装 新设备、工装和设施 清单 项目小组 新设备、工装、设施 检查表 新设备、工装及量具、 试验设备开发计划 确定产品、过 程特殊特性 产品和过程特殊特性 清单 确认量具和试 验设备要求 新量具和试验设备清 单 新量具和试验设备检 查表 4 第 5 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO 项目小组负责小组可行性承诺。 制造过程设计输入的评审工作由项目小组进行。 项目小组负责评审产品/过程质量体系。并将结果记录于“产品/过程质量体系检查表”中。 产品设计部门在产品初始流程图的基础上制定当前的产品过程流程图并进行评审。 产品设计部门负责PFMEA分析并编制PFMEA。 布置图中应有材料和产品的流转方向、不合格品区、设备位置等，且和流程图及控制计划相 一致。 产品设计部门评审设计的可行性，确信设计能按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、 装配、试验包装和足够数量的交货，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”和“小组可行 性承诺”中，并报项目小组审核。 为了显示过程参数和制造工位之间的关系，产品设计部门应编制特性矩阵图。（可参考APQP 手册附录B） 产品设计部门根据顾客提供的产品包装标准编制公司的产品包装标准，并将其填写于产品包 装规范中，如顾客未要求，公司可自行设计包装标准，以保证产品在使用时的完整性。 项目小组对过程流程图各工序的工时进行估算，并确定各工序人员数量，计算平均工时，加 上一定的宽放率后计算出生产效率及班产量。 项目小组应在第二阶段的产品质量先期策划结束时对第二阶段的工作执行情况进行总结，并 通过其表明已满足所有的策划要求和/或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体 现管理者的支持。 产品设计部门绘制车间平面布置图并进行评审。评审结果应记录于“车间平面布置图检查表 ”中。 InputProcessOutputOwnerActivity 4 小组可行性承诺 小组可行性承诺 项目小组 产品设计部门 管理者 管理者支持 总经理 制造过程设计输入 设计评审/验证记录 项目小组 DFMEA 可制造性和装配性设 计 设计验证 设计评审 样件制造-控制计划 工程图样（含数学数 据） 工程规范 材料规范 图样和规范的更改 新设备、工装和设施 要求 产品和过程特殊特性 量具/试验设备要求 小组可行性承诺 管理者支持 源于第二阶段的输出 评审 制定包装标准 产品设计部门 产品包装标准 产品/过程质 量体系评审 项目小组 产品/过程质量体系 检查表 过程流程图编制 过程流程图 过程流程图检查表 产品设计部门 生产平衡分析 生产平衡分析表 项目小组 车间平面图编制 产品设计部门 车间平面布置图 车间平面布置图检查 表 PFMEA分析 特性矩征阵图 5 特性矩阵图编制 PFMEA 6 第二阶段： 产品设计开发 第 6 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO PFMEA分析及评审由产品设计部门按PFMEA检查表的要求进行。 项目小组根据控制计划中确认的特殊特性，制定初始过程能力研究计划。 项目小组制定生产平衡分析计划，以便在试生产时对生产线工时平衡及平衡效率进行分析。 过程设计验证和确认评审由项目小组进行，评审结果记入设计和开发验证记录表中。 制造过程设计输出评审工作由项目小组进行评审，评审结果记入设计和开发评审记录表中。 项目小组编制生产过程确认计划，以便对过程流程图中的所有过程进行确认。过程确认应包 括：过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录以及 再确认的要求。 项目小组在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规 范。确保开发单个产品的包装（包括内部分隔部分）。 包装设计应保证产品特性和性能在包装、搬运和开包过程中保持不变，且包装与所有的材料 搬运装置（包括机器人）相匹配。 项目小组负责编制各过程详细的可理解的作业指导书，并提供给过程的操作者。指导书应予 以公布，内容应该包括如机器的速度、进给量、循环时间等参数，这些说明书应使操作者和管 理人员易于得到。 项目小组根据控制计划中提到的测量系统制定测量系统分析计划。计划至少应包括保证量具 线性、准确度、重复性、再现性和与备用量具的相关性的职责。 为了遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格，产品设计部门应编制试生产控制计划。 试生产控制计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产品/过程控制。 InputProcessOutputOwnerActivity PFMEA检查表 评审 5 产品设计部门 6 编制试生产 控制计划 试生产控制计划 试生产控制计划检查 表 过程指导书编制 过程作业指导书 项目小组 制定MSA计划 测量系统分析计划 制定初始过程 能力研究计划 初始过程能力研究计 划 制定生产线 平衡分析计划 制定生产过程 确认计划 生产线平衡分析计划 生产过程确认计划 制定包装规范 产品包装规范 过程设计 验证评审 设计评审/验证记录 过程设计 输出评审 设计评审/验证记录 设计 更改 设计更改记录 7 8 第 7 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO 试生产的最小数量应满足顾客要求，项目小组可考虑超过这个数量。 为了确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足工程标准要求，项目小组应进行生 产确认试验。 项目小组对包装方法进行评价，以确保产品在正常运输中不受损和在不利环境下受到保护 （顾客规定的包装不排除项目小组对包装方法的评价）。 产品设计部门对正式批量生产过程中产品的特性、过程控制试验和测量系统进行全面文件化 的描述，制定“生产控制计划”并对计划进行评审且记录于“控制计划检查表”中。 项目小组应保证遵循了所有的控制计划和过程流程图，并对此工作做正式的质量策划认定， 然后将其认定的结果记录于“产品质量策划总结和认定报告”中，并报项目组长批准。 生产部门根据初始过程能力研究计划，对控制计划中的特殊特性过程进行初始过程能力研 究，研究方法见SPC作业指导书。 项目小组在试生产时应按照生产线平衡分析计划，对生产各工位进行动作研究及时间研究， 测算加工工时并优化加工动作，确定工时定额及生产效率。 项目小组按过程确认计划对生产各过程进行确认，过程确认应包括：过程评审和批准的准 则；设备认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录以及再确认的要求。 为了确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足要求，项目小组应进行生产件批 准，具体执行生产件批准控制程序。 项目小组将第三阶段的总结报告总经理批准，获得其支持或承诺，并协助解决任何未决的议 题。 项目小组编制试生产计划，采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境（包括操作者）设 施和循环时间来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从试生产开始。 品质部门根据测量系统分析计划，对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性，进行测量 系统评价，评价方法见测量系统分析作业指导书。 InputProcessOutputOwnerActivity 第三阶段： 过程设计开发 管理者 支持 7 管理者支持 总经理 8 包装标准 产品/过程质量体系 评审 过程流程图 车间平面布置图 特性矩阵图 PFMEA 试生产控制计划 过程作业指导书 测量系统分析计划 初始过程能力研究计 划 生产线平衡分析计划 生产过程确认计划 包装规范 管理者支持 源于第三阶段的输出 试生产 试生产计划 项目小组 试生产的产品 进行测量系统分析 测量系统分析报告 品质部 初始过程能力研究 生产部 初始过程能力研究报 告 生产线平衡分生产线平衡分析报告 项目小组 过程确认 过程确认报告 生产件批准 零件提交保证书 生产确认试试验报告 进行包装评 包装评价报告 制定生产控制计划 生产控制计划 产品设计部门 生产控制计划检查表 质量策划认 质量策划总结和认定 10 项目小组 9 第 8 页，共 96 页 文件编号 文件版次 产品质量先期策划控制程序文件名称 ISO19011126.com LOGOLOGO 在首次产品装运之前，项目小组必须对以下项目进行评审： 1）控制计划：对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划； 产品和过程确认后进入量产阶段，各部门负责对量产实施控制。 在产品交付过程中应继续与顾客合作以解决问题并作持续不断改进。 公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息，按照改进控制程序之规定不断改进产品 和服务。 2）过程指导书：验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA 建议。将将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较； 3）量具和试验装备：当控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和 再现性即量具的双性（GR错差级贴胶 单边偏歪值 10mm 卷尺51次/班调整 材料保留 7钢圈 钢丝圈制造 钢丝压出机使用钢丝 钢丝直径0.96 0.02mm 确定钢丝品种1交替时 停止生产，正确钢 丝交替 使用橡胶钢圈示方书确认橡胶编号1交替时 停止生产，正确橡 胶交替 压出机温度 设定 工艺管理标准温度显示器1作业前调整 机器参数设 定 参数设定表肉眼确认1作业前调整 绕盘周长 直径22寸及以下 1mm，直径22寸 以上2mm 平面卷尺51次/班调整 产品保留 钢丝圈直径SPEC 00.7mm平面卷尺51次/班调整 产品保留 钢丝带单层 宽度 6股及以上 0.5mm，5股及以 下0.4mm 卡尺51次/班调整 钢丝圈总宽 度、总厚度 6排及以上 0.7mm，5排及以 下0.mm 卡尺51次/班调整 根数*圈数钢圈示方书肉眼确认11次/班调整 产品保留 22帆布扎 头 遮盖搭头两端各 为5-10mm 卷尺1作业前调整 轮胎钢丝压出检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 首件检查 轮胎钢丝压出检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 首件检查 首件检查，做控制图 轮胎工艺五十六条100款执行 情况检查表 轮胎工艺五十六条100款执行 情况检查表 轮胎工艺五十六条100款执行 情况检查表 轮胎工艺五十六条100款执行 情况检查表 样件控制计划 杭州中策橡胶股份有限公司 机密杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 40 页 过 程过程名称/设备特殊 工装特性产品/过程评价/测 编 号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 特性 控制方法 方法 样本反应计划 三角胶制造 压延机使用橡胶钢圈示方书确认橡胶编号1作业前调整 三角底边和 直边 SPEC0.5mm卡尺1作业前调整 钢丝圈包布 钢丝圈包布 机 钢丝圈包布宽度5mm卷尺1作业前调整 包布接头接头重叠20mm卷尺1作业前调整 8成型 1）帘布筒 贴合 贴合机材料确认外胎施工标准表标签确认1作业前 材料更换 不良 保留 1）帘布宽度SPEC5mm卷尺11次/班 材料更换 不良 保留 机器设定 1）定长标尺 线 SPEC1mm 0.5mm以下 卷尺调整 2）风压0.4- 0.7MPa SPEC1mm卷尺调整 帘布贴合差 级 见“外胎成型工 艺” 卷尺 帘布压线 见“外胎成型工 艺” 目测101次/规格 接头出角3mm卷尺 贴合“七无 ” 见“外胎成型工 艺” 目测 一号布定长 见“外胎成型工 艺” 卷尺调整 产品保留 2）外胎成 型 成型机材料确认外胎施工标准表标签确认1作业前 1）帘布筒 SPEC +10 -15 卷尺33次/班 2）钢圈外胎施工标准表肉眼确认12次/班 3）子包宽度5mm卷尺21次/班 4）胎面标准长度10mm卷尺33次/班 材料更换 不良 保留 轮胎贴袋质量检验记录调整 产品保留 材料更换 不良保留 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎贴袋质量检验记录 轮胎贴袋质量检验记录 轮胎贴袋质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 轮胎贴袋质量检验记录 轮胎贴袋质量检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 轮胎钢丝压出检验记录 样件控制计划 杭州中策橡胶股份有限公司 机密杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 41 页 过 程过程名称/设备特殊 工装特性产品/过程评价/测 编 号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 特性 控制方法 方法 样本反应计划 机器设定 1）中心线SPEC1mm卷尺13次/班 2）成型机风 压 见“外胎成型工 艺” 压力表13次/班 3）成型鼓宽 度 SPEC1mm11次/班 4）成型鼓周 长 见“外胎成型工 艺” 11次/班 5）扣圈盘 和主轴间隙不大 于0.25mm(一边测 量不大于0.5mm), 周长公差1.5mm 卡尺、卷尺、塞 尺 11次/班 胎胚两钢圈 错位 8mmT行尺15次/班调整 产品保留 胎面或缓冲 偏歪 8mm卷尺35次/班调整 产品保留 胎面冠峰差 值 20mm卷尺35次/班调整 产品保留 成型“五无 ” 见“外胎成型工 艺” 目测15次/班调整 产品保留 割边高度外胎施工标准表卷尺15次/班调整 产品保留 9硫化 1)烘胎1)烘胎条件 胎胚表面温度 18，存放时间 为2-96小时，先 进先出 红外线测温仪101次/班调整 2)模具准备 模具预热预热时间模温65-75温度显示器1生产前再预热 3)硫化 B）双模硫 化机 轮胎规格硫化作业指导书肉眼确认1作业前更换 调整 产品保留 轮胎成型质量检验记录 轮胎工艺五十六条100款执行 情况检查表 首件检查 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 轮胎成型质量检验记录 样件控制计划 杭州中策橡胶股份有限公司 机密杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 42 页 过 程过程名称/设备特殊 工装特性产品/过程评价/测 编 号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 特性 控制方法 方法 样本反应计划 时间设定硫化作业指导书设定显示器1作业前保留 待处理 内部过热水 温度 硫化作业指导书硫化三针记录仪100%连续调整 产品保留 内部过热水 压力 硫化作业指导书硫化三针记录仪100%连续调整 产品保留 外部蒸汽温 度、 压力 硫化作业指导书压力表100%连续调整 产品保留 后充气压力硫化作业指导书确定压力表100%连续调整 产品保留 后充气夹盘 高 硫化作业指导书确定压力表1次首件调整 产品保留 文字 外观等 硫化成品检查标 准 肉眼确认2首件停止生产 通报 磨耗深度 硫化成品检查标 准 肉眼确认2首件停止生产 通报 10成品检查 外观检查 胎冠胶边、 出沟 硫化成品检查标 准 肉眼确认 模口、花纹 、错位 硫化成品检查标 准 肉眼确认 花纹和模缝 毛边 硫化成品检查标 准 肉眼确认 花纹缺胶和 成圆角 硫化成品检查标 准 肉眼确认 胎侧重皮或 裂口 硫化成品检查标 准 肉眼确认 胎冠胎侧印 痕气泡 硫化成品检查标 准 肉眼确认 胎损伤 硫化成品检查标 准 肉眼确认 胎侧缺胶 硫化成品检查标 准 肉眼确认 胎冠胎侧表 面杂质 硫化成品检查标 准 肉眼确认 帘布、胎侧 脱层 硫化成品检查标 准 肉眼确认 调整 产品保留连续100% 轮外胎 成品不合格品分析记 录表 轮胎硫化记录 轮胎硫化记录 首件检查 轮胎硫化温度、时间、压力自 控记录 轮胎硫化温度、时间、压力自 控记录 轮胎硫化温度、时间、压力自 控记录，外温做控制图 轮胎硫化温度、时间、压力自 控记录 轮胎硫化记录 样件控制计划 杭州中策橡胶股份有限公司 机密杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 43 页 过 程过程名称/设备特殊 工装特性产品/过程评价/测 编 号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 特性 控制方法 方法 样本反应计划 胎圈圆角 胎里压物 号码、字迹 不清 海绵 轧子口 胎圈包布损 伤 第一层帘线 裂缝 胎圈包布打 褶翘起 胎圈出边 第一层帘线 弯曲 帘线断裂 胎里露线 花角暗泡 帘线凹凸不 平 胎圈宽窄不 一 胎圈凹凸不 平 胎圈接头裂 子口泡 胎圈缺胶 调整产品保留连续 硫化成品检查标 准 肉眼确认100% 轮外胎 成品不合格品分析记 录表 样件控制计划 杭州中策橡胶股份有限公司 机密杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 44 页 过 程过程名称/设备特殊 工装特性产品/过程评价/测 编 号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率 特性 控制方法 方法 样本反应计划 11入库 1）配套包 装 规格、数量胎侧文字肉眼确认100%连续重新包装 12出库 发货检查外观感官100%连续 数量/包装物资托运单肉眼确认1车连续替换和/或补充 131 胎面尺寸冠厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 肩厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 侧厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 2 缓冲层冠厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 缓冲帘布宽断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 3 帘布筒包边高度断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 偏歪值断面分析标准 圆规、直尺、计 算器 调整，产品保留 4 胎圈部位子口宽度断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 外包布高度断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留 外层端点断面分析标准 圆规、直尺或肉 眼确认 调整，产品保留 14性能试验等级调定处理 1）尺寸测 量 尺寸测量 充气外直 径，充气断 卷尺 游标卡 尺 1应急计划 2）强度试 验 强度试验机 床 破坏能强度试验标准1应急计划 3）耐久试 验 耐久试验机 床 耐久时间耐久试验标准1应急计划 4）高速试 验 高速试验机 床 高速时间高速试验标准1应急计划 轮外胎 成品不合格品分析记 录表 外胎断面分析报告1次/2万条 1次/2万条 1次/3月测试报告 1 1 发货单上保管员签字确认 全尺寸测量 外胎断面分析报告 轮胎包装检查记录表 样件控制计划 杭州中策橡胶股份有限公司 机密杭州中策橡胶股份有限公司 机密 第 45 页 规格/型号顾客零件编号 是否 负责部门/ 负责人 完成日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审核/日期批准/日期 如要求，顾客是否已批准控制计划？ 公司和顾客之间的测量方法是否一致？ 编制/日期 控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装） 的全过程？ 是否已涉及工程性能试验要求？ 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？ 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？ 制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？ 是否已明确需检验的材料规范？ 问 题所 要 求 的 措 施 / 意 见 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？ 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事 项？ 样件控制计划检查表 表单编号：FQ7-21 制定部门：技术部 制定日期： 2005 年 1月 4 日 序号： 产品名称气缸盖垫片(金属型)1227 32671227 3267 产品编号规格/型号1227 3267顾客名称潍柴道依茨柴油机有限公司 开始制作 日 期 制作结束 日 期 2005.2.26 提交顾客 确 认日期 2005.2.28 序号 负 责 部 门 负 责 人 员 起 始 日 期 预计完成 日 期 实际完成 日 期 备 注 1生产部鹿道敏05.1.405.1.1205.1.12 2模具车间陈立斌05.1.1205.2.2005.2.18 3模具车间陈立斌05.2.2005.2.2205.2.21 4一车间张丽丽05.2.2305.2.2305.2.22 5二车间李玉梅05.2.2405.2.2405.2.23 6一车间张丽丽05.2.2405.2.2405.2.23 7二车间李玉梅05.2.2505.2.2505.2.24 8一车间张丽丽05.2.2605.2.2605.2.25 批准/日期 备 注 编制/日期审核/日期 垫片喷涂、烘干 检验包装 设计模具图纸 制作模具（以产品图纸） 模具调试 开始生产、冲孔落料 表面处理、滚涂、烘干 垫片铆合 样件数量25片2005.1.4 试验项目验证 工 作 内 容 / 项 目 样件制造计划 表单编号:FQ7-22 制定部门：生产部 制定日期： 2005 年 1 月 4 日 序号: 产品名称气缸盖垫片(金属型)FQT-1227 3267 序号： 共1页 第1页 规格型号： 1227 3267数量：25片 检验 项目 实测结果判断结论 合格 不合格 接触良好 1.08-1.02 0.04 合格 不合格 113.18- 113.38 12.42- 12.46 14.3- 14.6 51.1，52.1 102.1，0.1 0，104 102，104.1 26.2，14.6 76.1，14.6 合格 83,114.6 不合格 3.52- 3.54， 5.2- 5.7， 7- 7.2， 9.9- 10.1，0.88-0.92 56.1，17.1 11,118.1 1.9-2.1 27.2，154.1，12.1 113.9，13，89 备 注 检验/日期：审核/日期： 16.其他尺寸114.30.3，13，89 17. 最终检验结论： 合格 不合格 外 观 检 验 性 能 检 验 尺 寸 检 验 垫片表面平整、光亮，无凹坑、伤 痕等缺陷，表面喷涂均匀，颜色一 致。 垫片表面应平整、光亮、无凹坑、漏喷、伤痕等 表观缺陷 10.水孔位置尺寸830.3，114.50.3 11.铆钉孔尺寸 3.5， 5+1， 7， 10， 0.90.05 12.铆钉孔位置560.3，170.3 13.铆钉孔位置110.3，1180.3 14.压波宽度2 15.其他尺寸27.30.3，154，12.30.3 4.燃烧室孔位置510.25，520.25 5.螺栓孔位置1020.25，00.25 6.螺栓孔位置00.25，1040.25 7.螺栓孔位置1020.25，1040.25 8.水孔位置尺寸260.3，14.50.3 9.水孔位置尺寸760.3，14.50.3 2.压紧厚度：1.10.05 3.压紧厚度差0.1 4.其他试验由主机厂进行试验 1.缸径 113+0.5 2.水孔直径3- 12.4+0.1 3.螺栓孔直径4- 14.3 样件检验和确认记录表 表单编号：FQ7-23 顾客名称：潍柴道依茨柴油机有限公司 产品名称：气缸盖垫片（金属型） 标准要求 1.面压试验：密封部位接触状况必须良好 加上检验数量 产品名称规格/型号 产品编号顾客名称 验证目的 评审项目 验证/ 确认 内容 备 注 编制/日期审核/日期批准/日期 设计验证 试验验证 制造过程验证/确认 其它验证 1.面压分布：面压分布均匀、密封部位接触状况良好。 2.压紧厚度：压紧厚度为1.10.05mm，压紧 厚度差的尺寸0.1mm。 3.缸径： 113+0.5；水孔直径： 12.4+0.1；外形参考尺寸：126.6 181.3。4.采用4层金属结构，缸口、水孔及推杆孔密封部位采用波纹结构；5.适应性：发动机台架试 验50h，无漏气、漏油、漏水现象出现。2.可靠性：发动机台架试验50h，无漏气、漏油、漏水现象出 现。3.垫片易重复使用，不易损坏。 验 证 / 确 认 结 果 验 证 / 确 认 结 果 的 评 审 设计验证记录 表单编号：FQ724 制定部门：技术部 制定日期：2005年 1 月 4 日 序号： 气缸盖垫片（金属型）1227 3267 FQT-1227 3267潍柴道依茨柴油机有限公司 规格/型号 顾客名称 备 注 审核/日期批准/日期编制/日期 评 审 结 果 评 审 内 容 产品编号FQT-1227 3267潍柴道依茨柴油机有限公司 产品设计输入 产品设计输出 制造过程设计输入 制造过程设计输出 评 审 项 目 设计开发评审表 表单编号：FQ708 制定部门： 技术部 制定日期：2005 年 1 月 4 日 序 号： 产品名称气缸盖垫片（金属型）1227 3267 规格/型号顾客零件编号 是否 负责部门/负 责人 完成日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程 试验？ 所有的产品试验是否都将在厂内进行？ 如不是，是否由批准的分承包方进行？ C工程性能规范 是否已识别所有的特殊特性？ 是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？ 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？ 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？ 公差是否和被接受的制造标准相一致？ 使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？ 特殊特性是否已正确文件化？ B工程图样 对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？ 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？ 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的 定义和了 解？ 是否已选择特殊特性？ 是否完成材料清单？ 是否已考虑了有关服务和维修性的问题？ 是否已完成设计并验证计划？ 如果是，是由多方论证小组完成的吗？ 对样件是否已有计划？ 是否已完成DFMEA？ 是否已完成DFMA？ 特殊工具？ 是否已考虑了装配变差的分析？ 是否已考虑试验设计（DOE）？ 问 题所要求的意见 / 措施 A一般情况 设计是否需要： 新材料？ 设计信息检查表 表单编号：FQ726 制定部门：多功能小组 制定日期： 年 月 日 序号： 产品名称气缸盖垫片（金属型）1227 32671227 3267 第 53 页，共 96 页 规格/型号顾客零件编号 是否 负责部门/负 责人 完成日期问 题所要求的意见 / 措施 设计信息检查表 表单编号：FQ726 制定部门：多功能小组 制定日期： 年 月 日 序号： 产品名称气缸盖垫片（金属型）1227 32671227 3267 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 审核/日期批准/日期编制/日期 是否已考虑以下材料要求： 搬运？ 贮存？ 环境？ 为保证结果准确，需要培训吗？ 将使用外部试验室吗？ 所有被使用的试验室得到许可了吗？（如要求）？ 是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则： 特性将在厂内进行检验吗？ 具备试验设备吗？ 在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相 一致？ 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？ 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？ 规定的取样容量和/或取样频率是否可行？ 如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？ D材料规范 是否明确材料特殊特性？ 第 54 页，共 96 页 订单编号 顾客名称 版 本 序号图样编号 公司对产品质量/技 术要求 确 认 结 果 备 注 1 113+0.5符合 2 12.4+0.1符合 30.30.05符合 4 1060.2符合 53.50.2符合 6 122+0.5符合 7涂料FQ-HD符合 8涂料FQ-B符合 9温度1155符合 10时间101min符合 11温度1505符合 12时间151min符合 备 注 喷涂后烘干时间151min 滚涂后烘干温度1155 滚涂后烘干时间101min 喷涂后烘干温度1505 中间板直径 122+0.5 上页、中间板、中间板 、下页滚涂 涂料FQ-HD 铆合后上页、下页表面喷涂涂料FQ-B 压波高度0.30.05 中间板直径 1060.2 中间板翻边宽度3.50.2 确 认 项 目 顾客对产品质量/ 技 术要求 缸径尺寸 113+0.5 水孔直径 12.4+0.1 规格/型号1227 3267潍柴道依茨柴油机有限公司 图纸编号FQT-1227 3267第一版 工程图样确认表 表单编号：FQ727 部门： 多功能小组 日期： 年 月 日 序号： 产品名称气缸盖垫片（金属型） 审核/日期批准/日期编制/日期 序确认 号结果 1符合 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 备注 编制/日期 产品质量/技术要求 质检单 审核/日期批准/日期 抽样检验尺寸、外观 目测、卡尺 0-200/0.02 千分尺 0-25/0.01 GB2828每批 首检记录 检验包装 垫片表面平整、光亮、 无凹坑、漏喷、伤痕等 表观缺陷 目测100%连续100%检验 垫片铆合后喷涂 涂料FQ-B 天平 0-2000g/2g 首检配料时喷枪 100%检验 垫片铆合 5+1，0.90.05， 3.5 卡尺 0-200/0.02 100%连续冲床100%检验 上页、中间板 、中间板、下 页烘干 温度115， 时间101min 温度控制仪 、定时装置 100%连续烘干炉 100%检验 上页、中间板 、中间板、下 页滚涂 涂料FQ-HD 天平 0-2000g/2g 首检配料时滚涂机首检记录 上页、中间板 、中间板、下 页表面处理 清洗液FQ-J目测100%连续清洗槽 100%检验 上页打产品号、 商标、标识 目测首检