品质控制流程—QC工作流程—检验控制流程.xls

OK NG OK NG OK OKOK 生产部根据PMC排产计划，领取合格物 料安排生产。 QC确认首件合格，要做首件确认记 录，并给生产部签发临时生产样板。 QC将首件确认表和合格的临时生产样 板一起交给生产部。（旧产品从生产 交首件样板开始在30分钟内确认完 成，新产品在1-4小时内完成） 1、每一款产品上线生产 2、新产品上线生产（新产品第一次生产时品管部通知生产技术课，由生产技术课签样）。 7、首件产品提供不能少于5PCS数量。 生产上线生产上线 首件产品生产技工/组长要先自检，确定 产品符合图纸工艺要求后再交品管确认。 （不可不自检就交品管确认，如品管确认 不合格一次，生产调模一次，这样来回确 认可能会耽误很多时间） 编号 版本 WI-PG-011 1.1 生效日期2012年12月19日 保密级别：C级第2页 共7页 QC工作流程 产品首件确认作业流程 员工操作前经生产技工/组长按图纸或 工艺要求调试机器、模具、夹具、试 装配，制作首件确认产品（有模号的 产品不同模号要各制作1件或多件）。 调机或试组装调机或试组装 6、首件产品以一个部门为单位完成所有加工工序，有模号区别的要提供每个模号产品。 生产部在接到QC的首件确认表和合格 的临时生产样板后，安排批量生产。 （临时生产样板要挂在操作员易看到 、方便拿取的地方。） 记录并签发记录并签发 临时生产样板临时生产样板 临时生产样板临时生产样板 QC根据产品图纸、样板、产品检查核对表 全面检验产品是否符合品质要求。如确认 不合格将首件确认表和产品一起退回生产 部，要求改善。生产部不能改善合格可要 求生产技术部协助处理，改善后产品要继 续交给品管做首件确认。 批量生产批量生产 首件确认条件： 3、同一款产品中途停产3天后再生产。 4、产品换机、换材料、换工艺、图纸更改、模具/夹具维修 5、不良品加工/翻修。 总经办 生产制造 财务 工程部 品管部 客服部 人力资源部 资材部 合金部 仓务 五金冲压 五金加工 手动抛光 自动抛光 装配 首饰 工模 生产技术 样品 设备维护 仓储 采购 PMC 首件确认表首件确认表 （不合格）（不合格） 首件确认表首件确认表 生产技术部生产技术部 技工/组长自检技工/组长自检 品管确认品管确认 NG OK NGOK 2012年12月19日生效日期 生产部在接到QC的首件确认表和合格 的临时生产样板后，安排批量生产。 QC每隔4小时对所负责的产品、工位做一 次检验：外观20PCS,尺寸5PCS，外观严重 不良1PCS,尺寸/试基子/试装有1PCS(以 上)不良判定此次巡检不合格.第一次测量 产品全面主要尺寸（以后每隔一次再测 量），第二次测量本部门加工尺寸。 生产组长生产组长 IPQCIPQC 员工自检员工自检 批量生产批量生产 对QC巡检合格产品、生产部对不良品 挑选翻修后的产品、需要下工序加工 处理（特采使用）的产品统一放置于 待检区内，由QC作最终抽查检验。 根据产品不良的实际情况处理：1.产品无 法翻修利用，报废处理。2.货期急货在下 工序更好加工，特采处理。3.本部门挑选 翻修处理。(不合格品处理最终要经品管 部主管/经理确认同意) 报 废 做巡检记录做巡检记录 不合格标识不合格标识 做巡检记录做巡检记录 生产组长生产组长 QC组长QC组长 异常处理异常处理 保密级别：C级第3页 共7页 QC巡检QC巡检 生产组长此时要和QC组长一起商讨产品异 常的改善方法，及不合格品的处理方法， 不能处理时向上级主管汇报处理。 QC将巡检结果记录在报表上，巡检结果不 合格要将此时段的产品帖上不合格标识， 拉入不合格区域摆放。并把报表给生产组 长确认签名，同时告诉QC组长。 总经办 生产制造 财务 工程部 品管部 客服部 人力资源部 资材部 合金部 仓务 五金冲压 五金加工 手动抛光 自动抛光 装配 首饰 工模 生产技术 样品 设备维护 仓储 采购 PMC QC工作流程 巡检作业流程 挑 选 翻 修 入待检区入待检区 特 采 使 用 异常改善异常改善 效果确认效果确认 OK 操作员在生产中每隔半小时或生产出 50-100PCS产品后要对照样板自检， 看产品的外观、形状是否出现变异后 有漏工序的现象。发现异常要及时通 知生产管理人员或QC确认处理。 现场做出改善措施后，QC要在1小时内 确认改善措施是否实施或改善的效 果，向上级（组长）汇报。 编号WI-PG-011 版本1.1 NG OK 合格合格 记录记录 盖合格印章盖合格印章 QC 复 查QC 复 查 记录记录 交生产确认交生产确认 接受接受 本部门本部门 翻工翻工 QC检验的结果有两种：1.合格，2.不合格 。如遇产品货期紧急需要紧急放行需要品 质主管（品管经理）同意方可，不合格品 生产部要及时拉入不合格区摆放 QC对检验合格品标签上盖合格印章， 不合格的盖不合格印章，不合格要将 QC报告与不良品交生产管理人员确认 处理。 生产部接到QC的不合格报表后要尽快 做出处理：1、本部门翻工。2、本部 门无法翻工或希望下一部门处理。 开不合开不合 格报告格报告 走MRB走MRB 程序程序 总经办 生产制造 财务 工程部 品管部 客服部 人力资源部 资材部 合金部 仓务 五金冲压 五金加工 手动抛光 自动抛光 装配 首饰 工模 生产技术 样品 设备维护 仓储 采购 PMC 编号 所有生产好的产品在转下一部门或入 库前,产品都要摆放到待检区内。 待检验待检验 出货产品出货产品 通过QC检验合格，产品标签上盖有QC 合格印章，或特采印章后产品才可入 库或转入下一部门生产。 产品标识产品标识 生产部门挑选/加工/翻修后的产品要 再次摆放在待检区内通知QC复查，直 至产品检验合格为止。 待检区的产品要按要求贴好产品/物 料状态标签然后通知QC检验。 不合格不合格 不接受不接受 本部门本部门 翻工翻工 QC抽查QC抽查 QC对待检区的产品按图纸或产品检查 核对表中的检验要求，全面对产品的 外观、尺寸、功能等进行检验。将检 验报告交上级审核。 入库/转下工序入库/转下工序 对生产部门不接受翻工的产品QC开 不合格处理报告，由MRB组处理。产 品处理方式按MRB签批的最终结果去处 理。 版本1.1抽查作业流程 WI-PG-0112012年12月19日QC工作流程 保密级别：C级第4页 共7页 生效日期 PE要现场跟进改善措施实施的效果， QC要在1小时后再次复查异常产品的改 善情况。 改善合格改善合格改善不合格改善不合格 异常问题改善合格，QC要记录在相关 报告上，改善不合格，要及时通知生 产课或生产技术课再分析处理。 记录结案记录结案 修订标准修订标准 生产技术生产技术 课确认课确认 总经办 生产制造 财务 工程部 品管部 客服部 人力资源部 资材部 合金部 仓务 五金冲压 五金加工 手动抛光 自动抛光 装配 首饰 工模 生产技术 样品 设备维护 仓储 采购 PMC 严重异常严重异常 此异常处理流程只针对生产过程中QC 在巡检（抽查）中发现的品质异常后 的处理方法。 轻微异常轻微异常 本部门可以本部门可以 改善的异常改善的异常 生产技术课生产技术课 确认确认 第5页 共7页1.1 生产部可针对异常分析，是本部门原 因可以改善的及时安排处理，还是其 它因素本部门无法控制改善，回复给 QC或QC组长。 生产部门无法解决的异常，要及时通 知到生产技术课去协助生产改善，此 时生产技术课应及时分析、处理。 本部门无法本部门无法 改善的异常改善的异常 生产主导生产主导 改善改善 轻微的异常QC告诉员工和生产组长要求改 善。如果严重异常不但要告诉员工、组 长，还要通知到生产主管要求改善。 生产员工与生产员工与 组长改善组长改善 异常要分情况，属员工操作不当或不良缺 陷轻微，比例不大为轻微品质异常。非人 为因素或不良缺陷严重、比例很大、产品 尺寸功能不良为严重品质异常。 QC巡检中发现QC巡检中发现 品质异常品质异常 QC工作流程 制程品质异常处理流程 生效日期 保密级别：C级 改善方案实施改善方案实施 汇报汇报 高层管理高层管理 改善合格PE要对工艺、检验标准做的 修改。多次改善无效果，QC开不合格 处理报告向公司高层提出协助处理。 无论是生产部/技术部PE都要对异常及时 进行分析处理，制定出解决方案，时间要 求在接到异常改善通知后1小时内，不超 出2小时就有改善方案。 改善方案改善方案 版本 改善效果验证改善效果验证 对制定出的改善措施生产部要及时安排实 施，并跟进可行性，有问题及时反映出来 。（不能再按之前方式生产） 2012年12月19日编号WI-PG-011 制程巡检IPQC将检验异常信息如实填入制 程异常处理报告，并附上不良样品。 制程异常制程异常 处理报告处理报告 总经办 生产制造 财务 工程部 品管部 客服部 人力资源部 资材部 合金部 仓务 五金冲压 五金加工 手动抛光 自动抛光 装配 首饰 工模 生产技术 样品 设备维护 仓储 采购 PMC 委外加工产品品质异常处理流程 加工厂在加工过程中发现本公司胚件 存在品质问题，影响到胚件加工质量 。 生效日期2012年12月19日 版本1.1 正常正常 加工加工 加工加工 选用选用 退货退货 品管部与资财部共同协商、确定异常 产品处理措施。并将处理结果传真给 加工厂。 处理结果有：1、退回本厂翻工，2、 加工厂协助加工或选用，3、可正常加 工 品管部/资财部共同确品管部/资财部共同确 认异常处理方案认异常处理方案 IQC组负责安排QCIQC组负责安排QC 确认复查确认复查 第6页 共7页 资财部给出货资财部给出货 期信息期信息 胚件原因影响加工质量胚件原因影响加工质量 品质报告或传真品质报告或传真 联系品管部联系品管部 保密级别：C级 加工厂以品质报告或传真的方式，联 络品管部处理。 品质主管收到QC复查结果，确认问题 的严重性。资财部提供货期安排情况 。 收到加工厂的品质报告或传真后，由 IQC组长安排QC去加工厂复查、确认， 并将复查结果报告给品质主管。 QC工作流程 品质主管给出处品质主管给出处 理意见理意见 品管部督促相关部门进品管部督促相关部门进 行改善预防措施行改善预防措施 不良品退货不良品退货 品管部通知品管部通知 生产部处理生产部处理 品质部要督促相关部门进行改善，预 防类似问题重复发生。 加工厂批量或选出的不良品退回本 厂，需要品质主管确认后，方可安排 退回产品。 不良产品退回后，品管部通知责任生 产部门及时处理，品管部提供不良信 息。 编号WI-PG-011 NGOK 通过QC检验合格，或通过Q货全检合格后 QC检验合格，产品标签上盖有QC合格印 章，才可入库或转入下一部门生产。 合格合格 正常加工正常加工 根据产品不良的实际情况处理：1.产品无 法翻修利用，报废处理。2.货期急货在下 工序更好加工，特采处理。3.本部门挑选 翻修处理。(不合格品处理最终要经品管 部主管/经理确认同意) QC签返修QC签返修 效果样效果样 生产部在接到QC的首件确认表和合格的临 时生产样板后，安排批量生产。 在生产过程中员工按照作业指导书全 检/自检，品管部IPQC和QA对生产过程实 施巡检/抽检。 经员工和QC检验，放行合格品到下一工序 /部门，杜绝不合格品流向下工序/下部 门，并对不合格品做标识状态。 生产部接到QC的不合格报表后要尽快做出 处理：1、本部门翻工。2、本部门无法翻 工或希望下一部门处理。 对生产部门不接受翻工的产品QC开不合 格处理报告，由MRB组处理。产品处理 方式按MRB签批的最终结果去处理。 不接受不接受 本部门本部门 返工返工 接受接受 本部门本部门 返工返工 开不合开不合 格报告格报告 走MRB走MRB 程序程序 返修返修 失败失败 返修返修 成功成功 QC确认QC确认 /全检/全检 返返 工工 品品 特特 采采 品品 编号WI-PG-011QC工作流程生效日期2012年12月19日 版本1.1品质异常返工品作业流程保密级别：C级第7页 共7页 返修操作前，由现场QC确认返修效果样， 抛光返修效果样参照首检样。 装配用黄色胶盆放置待返工品，抛光和五 金用状态标签做标识不良现象（必要用色 笔标注需返工部位）。 装配部