QC工程图(品管).xls

项次工程符号/名称工程内容说明相关规程 设备、治/ 工/夹/量/ 检具 权责 单位 重点管制 特性 管制 类别 管制频 率 管制方法 统计手 法 管制/检验 表单 改善措施 1 待验物料之存放规划 、物料暂收 产品防护控制程序、 物料入库/出库/退库/ 报废处理操作程序 磅秤、电子 秤、卷尺 仓储 物料请购清单 BOM 称量 目视 100% 将物料请购单 与送货单及物 料验收入库单 进行核对 层别法物料验收入库单 如有不符，仓管员将 该信息即时反馈至物 料部，由采购员通知 供方进行更改 2 检验和验证 进料检验规范、产品 的监视和测量控制程 序、不合格品控制程 序、物料技术规范书 塞规、厚薄 规、千分尺 、卡尺、角 尺、钢/卷尺 品管 外观 尺寸 电气性能 抽检 GB2828- 87一次正常 或加严抽样 、水平 依据进料检验 规范、物料技 术规范书对来 料进行检验和 验证 推移图 柏拉图 特性要因图 层别法 物料验收入库单 、不合格品评审 和处置单、 交货检验记录表 、品质异常联络 单、原材料检验 记录 如来料品质异常，IQ C即开出品质异常联 络单，并交由物料部 通知供方提出纠正与 预防措施 3 物料的搬运、分类 库房温度、湿度控制 账、物、卡管理 库存期、库存量控制 产品防护控制程序、 物料入库/出库/退库/ 报废处理操作程序、 仓库管理办法 磅秤、电子 秤、卷尺 仓储 数量、重量、 规格 抽检 一卷或一个 包装 依据仓库管理 办法对库存物 料进行管理， 如FIFO、温/湿 度调控、防潮/ 火/水/盗 推移图 层别法 物料验收入库单 如有不符，仓管员将 该信息即时反馈至物 料部，由采购员通知 供方进行更改 4 备料、领料、发料 机械生产准备 电装生产准备 产品防护控制程序、 物料入库/出库操作程 序、仓库管理办法 、工装夹具管理办法 、生产场所布局方案 磅秤、电子 秤、卷尺 仓储 机械 电装 研发 工艺 人员安排 设备检查 图纸、工艺 工装夹具 工作场所 环境 / 按MPS、生产 计划通知单来 进行备料、领 料、发料 推移图 层别法 查检表 领料单、补料单 、借料单 如有不符要清查（规 格或质量不符，通知 品管查核） 5 程式设定、外形尺寸 量测、定位、剪锯 设施和工作环境控制 程序、生产和服务提 供控制程序、产品防 护控制程序、文明安 全生产规定、各类设 备操作规程 剪床、带锯 机、卡尺、 钢卷尺 机械 表面质量、外 形尺寸、数量 自检 互检 100% 按机加工图纸 及生产工艺要 求,进行程式设 定并对原材料 进行定位/剪切/ 锯割 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 班组转接记录表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 6 程式设定、外形尺寸 量测、定位、车/铣/冲 、去毛刺、去屑 设施和工作环境控制 程序、生产和服务提 供控制程序、产品防 护控制程序、文明安 全生产规定、各类设 备操作规程 铣床、冲床 、钻床、塞 规、厚薄规 、千分尺、 卡尺、角尺 、风枪 机械 表面质量、形 位尺寸、数量 自检 互检 100% 按机加工图纸 及生产工艺要 求,进行程式设 定并对原材料 进行定位/车铣 冲/去毛刺/去屑 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 班组转接记录表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 7 外观/尺寸/实装检验和 验证 产品的监视和测量控 制程序、不合格品控 制程序、纠正和预防 措施控制程序、制程 检验规范(机加工)、 标识和可追溯性控制 程序 塞规、厚薄 规、千分尺 、卡尺、角 尺、卷尺 品管 表面质量、形 位尺寸 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2H s, 附带5S检查; 定位检:50% 以上 依据机加工图 纸、生产工艺 要求及制程检 验规范(机加工) 进行检验和验 证 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法 首件检验单、机 加工零部件巡回 检验记录、返工 返修单、品质异 常联络单、不合 格品评审和处置 单 如有不符，通知机械 部校机或修模；如严 重不合格或已通知未 改善者，则开具品质 异常联络单或组织M RB会议 QC工程图 适用机种： 流程图标准工程制程品质工程管制 下料 生产准备 冲 铣 车 进料 IQC 入(物 IPQC( 1) 8 程序设定 定位 CNC铣加工 点孔 设施和工作环境控制 程序、生产和服务提 供控制程序、产品防 护控制程序、文明安 全生产规定、各类设 备操作规程 CNC、塞规 、厚薄规、 千分尺、卡 尺、角尺、 风枪 机械 表面质量、形 位尺寸、数量 首检 自检 互检 巡检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2H s 自检互检： 100% 按机加工图纸 及生产工艺要 求,进行程式设 定并对原材料 进行定位/CNC 加工/去毛刺/去 屑 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 班组转接记录表 、加工中心零件 转入/转出记录 、 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 9 外观/尺寸/实装检验和 验证 产品的监视和测量控 制程序、不合格品控 制程序、纠正和预防 措施控制程序、制程 检验规范(机加工)、 标识和可追溯性控制 程序 塞规、厚薄 规、千分尺 、游标卡尺 、角尺、卷 尺 品管 表面质量、形 位尺寸 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2H s, 附带5S检查; 定位检:50% 以上 依据机加工图 纸、生产工艺 要求及制程检 验规范(机加工) 进行检验和验 证 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法 首件检验单、机 加工零部件巡回 检验记录、返工 返修单、品质异 常联络单、不合 格品评审和处置 单 如有不符，通知机械 部校机或修模；如严 重不合格或已通知未 改善者，则开具品质 异常联络单或组织M RB会议 10 沉孔 攻丝 去毛刺、去屑 设施和工作环境控制 程序、生产和服务提 供控制程序、产品防 护控制程序、文明安 全生产规定、各类设 备操作规程 钻床 卡尺 风枪 刮刀 机械 表面质量、形 位尺寸、数量 自检 互检 100% 按机加工图纸 及生产工艺要 求,进行程式设 定并对原材料 进行定位/攻丝/ 去毛刺/去屑 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 班组转接记录表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 11 外观、尺寸的实装检 验和验证 产品的监视和测量控 制程序、不合格品控 制程序、纠正和预防 措施控制程序、制程 检验规范(机加工)、 标识和可追溯性控制 程序 塞规、厚薄 规、千分尺 、卡尺、角 尺、卷尺 品管 表面质量、形 位尺寸 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2H s, 附带5S检查; 定位检:50% 以上 依据机加工图 纸、生产工艺 要求及制程检 验规范(机加工) 进行检验和验 证 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法 首件检验单、机 加工零部件巡回 检验记录、返工 返修单、品质异 常联络单、不合 格品评审和处置 单 如有不符，通知机械 部校机或修模；如严 重不合格或已通知未 改善者，则开具品质 异常联络单或组织M RB会议 12 程式设定、外形尺寸 量测、定位、校平、 拉丝、喷砂 设施和工作环境控制 程序、生产和服务提 供控制程序、产品防 护控制程序、文明安 全生产规定、各类设 备操作规程 拉丝机、喷 砂机、校平 机、塞规、 厚薄规、千 分尺、卡尺 、角尺 机械 外协加工 表面质量、数 量 自检 互检 100% 按机加工图纸 及生产工艺要 求,进行程式设 定并对原材料 进行定位/校平/ 拉丝/喷砂 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 班组转接记录表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 13 外观/尺寸/实装检验和 验证 产品的监视和测量控 制程序、不合格品控 制程序、纠正和预防 措施控制程序、制程 检验规范(机加工)、 标识和可追溯性控制 程序 塞规、厚薄 规、千分尺 、卡尺、角 尺、卷尺 品管表面质量 首检/巡 检/定位 检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2H s, 附带5S检查; 定位检:50% 以上 依据机加工图 纸、生产工艺 要求及制程检 验规范(机加工) 进行检验和验 证 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法 首件检验单、机 加工零部件巡回 检验记录、返工 返修单、品质异 常联络单、不合 格品评审和处置 单 如有不符，通知机械 部校机或修模；如严 重不合格或已通知未 改善者，则开具品质 异常联络单或组织M RB会议 14 前检查、上挂吹砂、 化学去油、脱膜、电 解去油、碱蚀、酸蚀 、酸碱蚀、3次浸锌、 预镀铜、亮铜、过酸 、活化、预镀银、亮 银、钝化、烘干、检 验、老化、包装 设施和工作环境控制 程序、生产和服务提 供控制程序、产品防 护控制程序、文明安 全生产规定、各类设 备操作规程 抽风机、电 热鼓风干燥 箱、荧光测 厚仪、斜口 钳、镊子、 放大镜、卡 尺 电镀 品管 表面质量、镀 厚尺寸、数量 首批检查 自检 互检 首批（槽） 检查；自检 、互检：100 % 依据电镀工艺 要求及相关规 程进行电镀作 业 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 班组转接记录表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 钳 CNC 加工 表面 处理 电镀 IPQC( 2) IPQC( 3) IPQC( 4) 15 外观/色泽/镀厚尺寸检 验和验证 产品的监视和测量控 制程序、不合格品控 制程序、纠正和预防 措施控制程序、标识 和可追溯性控制程序 塞规、厚薄 规、千分尺 、卡尺、角 尺、卷尺、 放大镜、激 光测厚仪 品管 表面质量、镀 厚尺寸 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2H s, 附带5S检查; 定位检:50% 以上 依据电镀工艺 要求及相关规 程进行外观/色 泽/镀厚尺寸的 检验和验证 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法 首件检验单、机 加工零部件巡回 检验记录、返工 返修单、品质异 常联络单、不合 格品评审和处置 单 如有不符，通知电镀 部查验电镀生产工艺 或调整电镀作业方法 ；如严重不合格或已 通知未改善者，则开 具品质异常联络单或 组织MRB会议 16 装接插件、谐振杆、 抽头焊接、清洁、自 检互检（各谐振杆间 距、谐振杆对地高度 、谐振杆对窗口尺寸 、飞杆对地高度之量 测） 设施和工作环境控制 程序、生产和服务提 供控制程序、产品防 护控制程序、文明安 全生产规定、各类设 备操作规程 塞规/尺（自 制量检具） 卡尺、扭力 扳手、力矩 计、自制装 配工装/夹具 、斜口钳、 镊子、 电装 表面质量、形 位尺寸、数量 自检 互检 100% 按装配图纸、 生产工艺要求 及制程检验规 范(电装),进行 装配并作自检/ 互检 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 生产日报表、调 试记录表、零件 领用统计表、生 产完成情况日报 表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 17 各谐振杆间距、谐振 杆对地高度、谐振杆 对窗口尺寸、飞杆对 地高度、外观/内腔检 查 产品的监视和测量控 制程序、不合格品控 制程序、纠正和预防 措施控制程序、制程 检验规范(电装)、标 识和可追溯性控制程 序 塞规、厚薄 规、千分尺 、卡尺、角 尺、卷尺、 扭力扳手、 力矩计、温 度测试仪、 放大镜、镊 子 品管 表面质量、形 位尺寸 首检 巡检 定位检 首检:1Pcs/次; 巡检:5Pcs/2H s, 附带5S检查; 定位检:50% 以上 按装配图纸、 生产工艺要求 及制程检验规 范(电装),进行 首检/巡检/定位 检 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法 首件检验单、机 加工零部件巡回 检验记录、返工 返修单、品质异 常联络单、不合 格品评审和处置 单 如有不符，通知电装 部校验工装或调整作 业方法；如严重不合 格或已通知未改善者 ，则开具品质异常联 络单或组织MRB会 议 18 烘箱设定 温度设定 时间监控 产品老化工艺 烘箱操作工艺说明 烘箱电装 表面质量、温 度/时间调控 自检100% 按产品老化工 艺说明及相关 规程，进行温 度设定并对其 时间进行调控 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 生产日报表、生 产完成情况日报 表、部件/整机 老化记录表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 19 上盖板 螺杆高度 电气指标调试 电气调试标准 网络分析仪使用规范 文明安全生产规定 各类设备操作规程 网络分析仪 、一字起子 、扳手、隔 板、电脑 电装 表面质量、形 位尺寸、电气 性能、数量 自检100% 按电装车间调 试工艺指导书 及生产工艺要 求，进行程式 设定和指标调 试 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 生产日报表、调 试记录表、零件 领用统计表、生 产完成情况日报 表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 20 表面做油漆 运置方式 温度设定 时间监控 设施和工作环境控制 程序、装饰性材料表 面D级外观标准、产 品防护控制程序、文 明安全生产规定、各 类设备操作规程 烘箱电装 表面质量、温 度/时间调控 自检100% 按产品老化工 艺说明及相关 规程，进行温 度设定并对其 时间进行调控 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 生产日报表、零 件领用统计表、 生产完成情况日 报表、部件/整 机老化记录表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 做油 漆 装配 初调 IPQC( 5) IPQC( 6) 老化 21 螺杆高度 电气指标调试 电气调试标准 网络分析仪使用规范 文明安全生产规定 各类设备操作规程 网络分析仪 、一字起子 、扳手、隔 板、电脑 电装 表面质量、形 位尺寸、电气 性能、数量 自检100% 按产品技术规 范书及相关规 程，进行程式 设定及指标调 试 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 生产日报表、调 试记录表、零件 领用统计表、生 产完成情况日报 表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 22 螺钉松紧及型号 调谐、耦合螺杆 油漆外观 接插件外观 检验作业指导书 装配工艺文件 扭力起子 卡尺 品管 螺钉 螺杆 油漆 接插件 巡检5Pcs/2H 按装配图纸、 生产工艺要求 及制程检验规 范(电装),进行 装配并作自检/ 互检 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 生产日报表、调 试记录表、零件 领用统计表、生 产完成情况日报 表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 23 安装基板 检验作业指导书 装配工艺文件 扭力起子电装安装牢固自检 100% 按装配图纸、 生产工艺要求 及制程检验规 范(电装),进行 装配并作自检/ 互检 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图 零件领用统计表 生产完成情况日 表 如有品质异常，需即 时通知工艺或品管给 予协助解决 24 电性测试 数据存储及打印 电气检验标准 网络分析仪使用规范 文明安全生产规定 各类设备操作规程 网络分析仪 电脑 校准件 品管 表面质量 数量 电气性能 定位检100% 按产品电气性 能规程、产品 检验技术标准/ 指标及相关规 程，进行程式 设定、电性测 试、数据存储/ 打印 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法 返工返修单、品 质异常联络单、 不合格品评审和 处置单、报检单 、 产品指标测试记 录 如有不符，通知电装 部校验工装或调整作 业方法；如严重不合 格或已通知未改善者 ，则开具品质异常联 络单或组织MRB会 议 25 外观清洁、标签打印/ 粘贴、上面板、FQC( 2)、包装、标识 装饰性表面外观D级 检验标准 西门子标签制作规范 产品包装工艺文件 自制装配工 装/夹具 封胶袋 电装 内外包装 标识 数量 附件及资料 首检 巡检 定位检 100% 按产品技术规 范书及相关规 程，进行包装 作业 推移图、柏 拉图、特性 要因图、层 别法、甘特 图、查检表 生产日报表、生 产完成情况日报 表 如有不符，通知电装 部校验工装或调整作 业方法；如严重不合 格或已通知未改善者 ，则开具品质异常联 络单或组织MRB会 议 26 螺杆高度 螺钉 螺帽 接插件 外观 附件等是否完好