采购管理制度考试复习题纲

云南丽水云泉酒店采购管理制度考试试题考试时间：60分钟 总分：100分部门： 姓名： 1、 单选题（共 题，每题 分）1. 酒店所有用品采购必须 ，由各部门根据实际情况填写品名、数量及规格（有特别要求的需加以注明），经 确认后签字。( A )A. 填写采购申请单 部门负责人 B.提交书面申请 本人C.填写采购申请单 本人 C.提交书面申请 部门负责人2. 经仓库确认的采购单申请单送交采购部，由采购部寻找供应商报价，要求不得少于 报价，并在采购申请单上注明 及物品价格。( C )A. 一家 品名 B.两家 供应商名称 C.三家 供应商名称 D.四家 品名3. 鲜活原料采购单要求一式三份，第一联送采购部采购，第二联送总仓验收，第三联厨房留存，可由中、西厨厨师长（或指定授权人）于前一天 前将申购单报采购部，采购部根据市场货源情况及时与供应单位联系组织进货。( C )A.17:00 B.18:00 C.19:00 D.16:004. 鲜活原料的价格受市场影响浮动较大，要求由采购部、成本部及使用部门联合成立市场价格调查小组每 做一次市场询价，并形成 报财务总监。( )A. 月 市场调查报告 B.十天 市场调查报告 C.两周 数据图表 D.十五天 数据图表 5. 在采购部寻找供应商的同时，由采购部、成本部及 进行市场询价，并形成书面报告与采购申请单一起送交 审批。（ B ）A. 行政部 财务经理 B.使用部门 财务总监 C.使用部门 财务经理 D.行政部 财务总监6. 总经理对财务经理签署完毕的采购申请单签批（金额超过 元需经董事会审批方可采购），签批后由总办秘书分发各部门。（ B ）A.3000 B.5000 C.6000 D.80007. 由于市场变化或其他原因造成购买时价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须 ，经审批后方能购买。（ A ）A. 重新办理补缺申购 B.重新填写采购申请单 C.向财务经理提交书面说明 D.向财务总监提交书面说明8. 无论是采购人员自行购买还是供应商送货，货到酒店后，必须先 ，不允许采购人员或供应商直接将货物交付使用部门。（ B ）A. 放置采购部 B.与总仓验收人员联系 C.放置行政部 D.与采购主管联系9. 采购申请单 ，各部门应妥善保管，以备查询。（ C ）A. 一式两联 B.一式三联 C.一式四联10. 供应厂商优惠、折扣、赠送、回送等归 所有，并在报价中注明（ A ）A. 酒店 B.采购员 C.采购部 D.使用部门11. 如出现应急采购情况，需由使用部门电话请示 ，经同意后方可安排采购部实施采购，应急采购后使用部门应按采购申请单审批流程补办手续。（ B ）A. 财务经理级采购经理 B.财务总监及总经理C.财务总监 D.财务经理12. 各使用部门每 汇总采购申请单送总仓核实。（ A ）A. 周一 B.周五 C.周日 D.周三13. 采购部审批采购申请时间为不超过 天（含询价），财务部审批时间为不超过 天，总经办审批时间为不超过 天。（ C ）A.2 2 1 B.3 2 2 C.2 1 1 D.3 2 114. 采购部接到审批手续齐全的申购单后采购时间不超过 天，特殊情况不得超过 天，应急采购当天内完成。（ D ）A.3 5 B.1 2 C.4 5 D.2 315. 选用供应商角度采用 原则。（ C ）A.多选择 B.高品质 C.1+2+N. D.1+N+22、 多选题（共 题，每题 分）每道题有1.购买过程中要认真检查所购买物品的 标准等相关内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店。（ABCD ）A. 品质 B.商标 C.期限 D.卫生2.各项进货均由总仓验收人员按收货凭证进行验收，每次到货需有二人同时验收，根据收货凭证、发票核对货物的 价格、数量、金额是否一致，货物验收合格后，即开出验收入库单并签字盖章。（ABD ）A.品名 B.规格 C.外观 D.质量3.采购部根据审批手续齐全的采购申请单实施采购，采购回来的物品必须由 同时验收，对不符合要求的一律予以拒收并退回。（ BCD ）A.行政部 B.采购部 C.使用部门 D.总仓人员4.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织 对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商。（ ACD ）A.财务部 B.总仓人员 C.使用部门 D.采购部5.月计划采购”是由各部门根据预算采购计划下达月计划物品采购时使用，月计划物品采购主要包括： 工程配件等。（ABCD ）A.酒店杂品 B.办公用品 C.酒水礼品 D.食品原材料三、判断题（共 题，每题 分）对的打“”错的打“”1. 对于需订货或供需双方认为必须签约的经济活动先要与供应厂商洽谈有关业务细节，报采购部经理同意，达成协议后，共同签订采购合同经双方法人代表签字（特殊合同必需取得合法公证）后方能生效。（ ）2. 凡经批准的各类申购计划，申购单、订货单、合同复印件等由采购部有关人员根据不同时间交总仓验收人员作收货凭证，无任何收货凭证的货物，验收员有权拒收。（ ）3. 采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过500元，超过500元的办理转账结算，超过1000元必须办理现金结算的须经财务总监同意。（ ） 4. 使用部门经总仓核实后交采购部，采购部审批后集中送财务经理审批，财务经理审批后汇财务总监审批，财务总监审批后交由办公室分发给各相关部门。（ ）5. 各部门采购申请单必须经财务部总仓核实是否有无库存，避免重复采购， 同时核实是否有同类物资可以替用，对确实无库存的予以签字确认。（ ）四、填空题（共 题，每题 分）1、部门每月采购计划一式 2 份， 采购自存一份， 财务部存档一份。应在当月 25日前报送财务部审核并组织实施，。2、采购申请单由采购部经理 统一安排招商、确认和报价。3、鲜活原料申购单一式 3 联，一联送采购部采购 ，一联送仓库验收 ，一联厨房留存 ，并于当天19：00前报送采购部。4、供应商报价周期：蔬菜、肉类、海鲜原料半个月 报一次，干货、调料、冻品和粮油类一个月报一次，一次性用品、布草及低值易耗品每次订购都需报价。5、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+21+N指一类商品一个 主 供应商，2个 辅助供应商，N个考察 供应商。6、采购申请审批时间：各部门每周一将申购单汇总送仓库核实后，仓库核实汇总后交给采购部，除要求即时申购的情况外，采购部审批时间不超过2天（含询价），财务部审批时间不超过1天，总经理审批不超过1天，特殊情况不超过 3天，应急采购当天内完成。7、采购员零星采购付现额度不超过1000元，零星物品供应商付现额度不超过2000元，超过以上规定额度一律办理转账结算。8、供应商按 月结方式结算，每月 日为供应商与成本组帐务核对日，结账期为月结后 45天，所有结算必须取得合法发票方可付款。9、购物合同要求最少一式 2 份，供应商与酒店各执一份，酒店方合同采购部复印留存，原件交财务部纳入合同管理范围存档。10、应急采购，使用部门必须电话请示财务总监或总经理，经同意后方可实施采购，应急采购后使用部门应按采购申请单审批流程流程补办手续。11、供应商优惠、折扣、赠送、回送等归酒店所有，并在报表中说明。五、问答题（共 题，每题 分）1、 简述采购申购单审批程序?使用部门经总仓核实后交采购部，采购部审批后集中送财务总监审批，财务总监审批后汇总送总经理审批，总经理审批后交由采购部下单实施。2、 如何做好采购择商和价格管理工作？所有采购项目的择商、报价必须由采购部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应商；确属疑难采购项目，采购部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事3、 简述采购项目结算流程？采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元超过2000元的必须办理转账结算。酒店常用物资要求寻找供应商按月结方式结算，结帐期为月结后的45天，统一办理转账结算。4、 采购物品时应注意事项？所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限、供应厂商及相关要求进行购买过程中要认真检查所购买物品的品质、商标、期限、卫生标准等相关内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合