绩效考核指标库汇总

考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分指标定义/计算公式指标定义/计算公式 新产品研究费用预算达成率(实际费用计划费用)100% 新工艺研究费用预算达成率(实际费用计划费用)100% 设备改造费用预算达成率(实际费用计划费用)100% 办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100% 新产品对外技术转让的收益新产品对外技术转让产生的经济效益增加 基金申请到款额度基金申请到款总额 新产品开发规划 具体衡量纬度：新产品开发规划报告评价纬度： 1、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对 策略，为药厂决策提供有效参考依据； 2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究； 新产品信息收集与分析报告的质 量 具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。 新产品开发可行性研究报告的质 量 具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度： 1、对外部环境假设的合理性； 2、宏观与微观信息的量化度； 3、财务分析的可行性； 4、详细技术实施方案的可靠性； 5、潜在风险控制分析完整性。 新产品实验的质量 具体的衡量纬度：新产品实验质量的评价纬度： 1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性； 3、实验过程的安全性； 4、实验数据记录的完整性与真实性。 新产品产业化推广和应用的成效新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加 新产品项目管理 具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量 新工艺开发规划 具体衡量纬度：新工艺开发规划报告评价纬度： 1、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对 策略，为药厂决策提供有效参考依据； 2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究； 新工艺信息收集与发展动态、发 展趋势研究报告的质量 具体衡量纬度：新工艺分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。 新工艺可行性研究报告的质量 具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度： 1、对外部环境假设的合理性； 2、宏观与微观信息的量化度； 3、财务分析的可行性； 4、详细技术实施方案的可靠性； 5、潜在风险控制分析完整性。 2、新工艺研 究 技术工艺室绩效考核指标库技术工艺室绩效考核指标库 财务财务 1、部门费用 预算达成率 2、部门收益 情况 1、新产品研 究 新工艺研究实验的质量 具体的衡量纬度：新工艺研究实验质量的评价纬 度： 1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性； 3、实验过程的安全性； 4、实验数据记录的完整性与真实性。 新工艺研究项目管理 具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量 新工艺成果的推广和应用成效 新工艺的推广和应用产生的经济效益增加 1、生产效率提高； 2、生产成本的降低。 新产品新工艺转化技术支持措施 的实施、监督和检查工作的及时 性 按制度规定，及时落实新产品新工艺的技术转 化的实施、监督和检查工作 新产品新工艺技术转化完成率实际完成数计划完成数*100% 4、现有产品 工艺项目的持 续改进 持续改进项目（包括技术改造+创 新项目）按计划完成率 实际完成数计划完成数*101% 设备改造调研信息 按制度规定，保证更新改造设备调研信息的真实 性 年度设备改造计划的完成率实际完成数计划完成数*100% 部门GMP、GLP管理实施情况 已通过认证的项目数按制度规定应实施的项目 数100% 提出弱项改进项目各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项 质量改进（纠正整改通知）实施 完成率 通过验证的项目数应完成项目数100% 管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100% 工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 临时工作任务完成情况 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评 价 年度技术档案整理归档工作 按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和完 整性情况分析评价 资料保密工作有效性按相关制度规定，以资料保密情况分析评价 专利申请数量与成功率(专利授予数专利申请数)100% 基金申请达成率 1、可申请基金数量最大化； 2、基金申请的达成率。 科研报告、报表完成情况按制度规定，保证科研报告、报表完成的及时性 产品国内外注册的技术支持 按相关制度规定，解决相关技术问题、提交相关 技术资料的及时性、准确性、完整性情况分析评 价 与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性 用款计划申报的及时性按制度规定，保证用款计划申报的及时性 客户客户 1、内部客户 满意度 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服 务的满意度 部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100% 上岗培训合格率 上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、 转岗人员、一专多能的总人数）100% 特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100% 培训覆盖率被培训人数员工总人数100% 多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数 满意度 调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的 总人数100% 7、其它指标 内部内部 运营运营 5、设备改造 学习与学习与 发展发展 6、体系管理 1、员工培训 2、员工满意 3、新产品、 新工艺转化的 技术支持措施 员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100% 3、员工成长 年度内学历或职业资格或技能提 高的员工比率 学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全 部人数100% 团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准 部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价 部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价 部门制度的完善及执行情况 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进 行及时修订或违规执行的次计扣分数 学习与学习与 发展发展 2、员工满意 4、部门建设 考核数据来考核数据来 源源 确认部确认部 门门 评分方评分方 法法 考核考核 周期周期 财务部无百分比法 财务部无百分比法 财务部无百分比法 财务部无百分比法 财务部 项目估委 员会 加减分法 技术工艺室分管领导加减分法 分管领导百分比法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 技术工艺室无加减分法 财务部加减分法 分管领导百分比法 分管领导百分比法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 技术工艺室分管领导加减分法 分管领导百分比法 财务部 项目估委 员会 加减分法 分管领导无加减分法 分管领导无百分比法 分管领导无百分比法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 质量部无百分比法 质量部无 等级评分 法 质量部无百分比法 质量部无百分比法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 厂长办公室无加减分法 分管领导无加减分法 技术工艺室分管领导加减分法 技术工艺室分管领导加减分法 技术工艺室分管领导加减分法 人力资源部加减分法 财务部无加减分法 人力资源部无加减分法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无加减分法 人力资源部无加减分法 分管领导无 等级评价 法 人力资源部无 等级评价 法 人力资源部无加减分法 企业管理部无加减分法 考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分指标定义/计算公式指标定义/计算公式 外购材料预算达成率(实际费用计划费用)100% 办公费用达成率(实际办公费用计划办公费用)100% 1、物料需求预测物料需求预测工作 按制度规定,评判物料需求预测工作的纬 度： 1、物料需求预测的准确性； 2、采购计划制定的合理性； 3、提报年度物料费用计划的及时性。 供应商评价准则符合率 符合供应商评价准则的供方数合格供应商 总数100% 供应商审计 是否所有生产用物料的供应商都通过了质量 部门的审计 供应商现场评审、业绩评价 按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评 价,做好相关记录，并进行相应的供应商筛 选、维护、替换工作 供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理 重要物料市场供应信息调研报 告的及时性、有效性 按相关制度规定,收集重要物料市场供应信 息以信息报告的及时、有效性分析统计 采购产品交付及时率 （按时交付批次数计划采购批次数） 100% 采购产品验收合格率 （验收合格批次数验收批次总数） 100% 采购成本控制 通过改善采购环节，有效降低采购成本的额 度 质量问题处理及时率 市内供应商2个工作日内处理；市外供应商5 个工作日内处理 库存物料账、物、卡相符，与 财务部门账账相符 按相关制度规定,保证库存物料账、物、卡 相符,以不符合次数分析统计 物料标识正确率 按相关制度规定,保证物料标识正确,以不符 合次数分析统计 呆滞及不合格物料处理及时性 按相关制度规定,对呆滞及不合格物料处理 情况进行分析统计 物料请验的及时性按照相关规定，对需请验物料的请验及时性 物料供应储备量的合理性 按相关制度规定，合理控制安全库存，既要 保证及时供应，也要减少占用资金，以周期 内的库存分析报告评价 仓库的日常事务管理 1、仓库的安全性； 2、仓库的环境卫生。 帐套数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计 单据作业的及时性以单据录入是否及时进行分析评价 报表数据的准确性、完整性按相关制度规定,以不符合次数分析统计 报表的及时性按相关制度规定,以不及时次数分析统计 物料入库初验 按相关制度规定，对物料入库进行初验，以 不合格次数作为评价 物料入库及时性物料入库及时性 物料出库的准确性物料出库的准确性 成品发货准确性当期发错型号、数量次数 按时交货完成率按时交货批次总交货批次100% 生产保障部绩效考核指标库生产保障部绩效考核指标库 财务财务部门费用预算达成率 2、供应商管理 4、物料仓库管理 内部运内部运 营营 5、物料帐套管理 3、采购管理 6、 物料出入库 7、成品发货 发货记录的准确可查性成品发货记录的准确可查性 8、生产废弃物的处理 1、生产废弃物处理的安全性； 2、生产废弃物处理的彻底性； 3、生产废弃物处理的及时性。 质量改进（纠正整改通知）实 施完成率 通过验证的项目数应完成项目数100% 预防措施计划完成率 预防措施实际完成数预防措施计划数 100% 提出弱项改进项目 各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1- 2项 内审不符合项整改关闭率 通过验证认可的项目数不符合项目总数 100% 管理评审改进措施计划完成率 实际改进数管理评审改进措施计划数 100% 工作计划完成情况 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况 评价 临时工作任务完成情况 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情 况评价 年度资料整理归档完整性、及 时性 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不 完整性、不及时性情况分析评价 资料保密工作有效性 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评 价 与本门职责相关的培训完成情 况 及时性、有效性 用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价 内部客户满意度 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提 供服务的满意度 外部客户满意度 顾客投诉规定时间完成数顾客投诉总数 100% 部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100% 上岗培训合格率 上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公 司、转岗人员、一专多能的总人数）100% 特殊岗位持证上岗率 特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数 100% 培训覆盖率被培训人数员工总人数100% 多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数 满意度 调查结果满意的总人数接受员工满意度调 查的总人数100% 员工满意度调查覆盖率 接受员工满意度调查的总人数员工总数 100% 3、员工成长 年度内学历或职业资格或技能 提高的员工比率 学历或职业资格或技能提高的员工人数部 门全部人数100% 被采纳的技术革新、管理创新 的数量 被采纳的创新建议数量部门建议总数量） 100% 被采纳的技术革新、管理创新 的质量 按相关制度规定评价的技术革新、管理创新 的效果 团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准 部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价 部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价 部门制度的完善及执行情况 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规 定进行及时修订或违规执行的次数计扣分数 学习与学习与 发展发展 1、员工培训 2、员工满意 4、技术革新、管理创 新的数量和质量 5、部门建设 9、体系管理 10、其它指标 客户客户客户满意度 考核数据来考核数据来 源源 确认部门确认部门评分方法评分方法 考核周考核周 期期 财务部无百分比法 财务部无加减分法 财务部、各使 用部门 无加减分法 生产保障部分管领导百分比法 质量部分管领导百分比法 生产保障部分管领导加减分法 生产保障部分管领导加减分法 生产保障部分管领导加减分法 生产保障部分管领导加减分法 生产保障部分管领导百分比法 生产保障部、 财务部 分管领导加减分法 生产保障部分管领导加减分法 生产保障部分管领导加减分法 财务部无加减分法 财务部无加减分法 生产保障部无加减分法 生产保障部分管领导加减分法 安全保卫部加减分法 生产保障部财务部加减分法 生产保障部加减分法 生产保障部分管领导加减分法 生产保障部分管领导加减分法 生产保障部加减分法 生产部无加减分法 生产保障部、 物料领用部门 加减分法 商务部加减分法 商务部百分比法 生产保障部加减分法 生产保障部加减分法 无百分比法 无百分比法 无等级评分法 无百分比法 百分比法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 厂长办公室分管领导加减分法 分管领导无加减分法 人力资源部 财务部分管领导加减分法 人力资源部加减分法 相关部门百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无加减分法 人力资源部无加减分法 厂长办公室无加减分法 厂长办公室无等级评分法 分管领导无等级评价法 人力资源部无等级评价法 人力资源部无加减分法 厂长办公室无加减分法 考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分指标定义指标定义/计算公式计算公式 销售业务费用预算达成率 1、销售量统计口径特指：实际医院 纯销和预算医院纯销 2、(实际运营费预算)*销售指标完 成率100% 差旅费预算达成率 (实际运营费预算)*销售指标完成 率100% 部门日常费用比率 1、部门日常费用特指：低值易耗品 2、(实际部门日常费用计划费用) 100% 1、销售考核数据的总 结、计划 销售考核数据总结与计划及相应分析 其中包括：月总结及计划、季度总结 及计划、考核数据 衡量纬度： 1、数据的真实性； 2、数据的及时性； 3、数据分析的针对性。 销售目标达成率 年度销售目标经分解后形成月度销售 目标实际达成的比率。实际销售量 目标销售量100% 销售增长率 产品的销售量比去年同期增长的百分 比。销售增长率(本月实际销售量 去年同期销售量)去年同期销售 量100% 新市场销售占比新市场销售量当月销售总量100% 重点区域定单比率 重要区域销售量全国销售总量 100% 新产品销售量占比 新产品销售量当月全部产品销售总 量 产品价格体系维护以产品价格突破体系次数评价 临时需求计划编制及时性 合同归档率 合同特指：医院返利、赞助 客户需求信息反馈的及时性合格档案数 客户总数 100% 客户问卷回收率问卷回收数量发放总量 客户档案完整率 客户档案完整率合格档案数客户 总数100% 销售台帐记录的及时性和准确性 销售往来记录是否准确及时 费用审核的及时性准确性 是否及时、准确地进行费用审核 预防措施计划完成率 预防措施实际完成数预防措施计划 数100% 提出弱项改进项目 各单位经统计分析提出主要缺陷改进 项目1-2项 管理评审改进措施计划完成率 实际改进数管理评审改进措施计划 数100% 内审发现的不符合项数按实际发生 资料保密工作有效性 按相关制度规定，以泄密造成的后果 分析评价 与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性 用款计划申报的及时性(实际部门费用计划费用)100% 销售部绩效考核指标库销售部绩效考核指标库 财务财务1、部门费用控制 内部运内部运 营营 2、产品销售 3、内务管理 4、体系管理 5、其他 重要客户回访率 重要客户回访数重要客户总数 100% 用户投诉处理跟踪（投诉处理率 )客户投诉处理跟踪是否按相关规定 外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行 2、内部客户满意度 接受民主测评的相关单位对被测评单 位所提供服务的满意度 部门培训计划完成率 部门培训实际完成情况计划完成量 100% 培训覆盖率被培训人数员工总人数100% 满意度 调查结果满意的总人数接受员工满 意度调查的总人数100% 员工满意度调查覆盖率 接受员工满意度调查的总人数员工 总数100% 3、员工成长技能提高的员工比率 技能提高的员工人数部门全部人数 100% 团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准 部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价 部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价 部门制度的完善及执行情况 按发现未根据外部相关标准、法律法 规的规定进行及时修订或违规执行的 次计扣分数 客户客户 1、外部客户满意度 学习与学习与 发展发展 1、员工培训 2、员工满意 4、部门建设 考核数据考核数据 来源来源 确认部门确认部门评分方法评分方法考核周期考核周期 财务部无百分比法 财务部无百分比法 财务部无百分比法 销售部分管领导等级评价法 财务部无百分比法 财务部无百分比法 销售部分管领导加减分法 销售部分管领导加减分法 销售部分管领导加减分法 销售部分管领导加减分法 生产部无加减分法 销售部分管领导百分比法 销售部分管领导加减分法 销售部分管领导百分比法 销售部分管领导百分比法 销售部分管领导加减分法 销售部分管领导加减分法 无百分比法 无等级评分法 无百分比法 无等级评价法 分管领导无加减分法 人力资源部 财务部无加减分法 销售部分管领导百分比法 厂长办公室无百分比法 市场部分管领导百分比法 人力资源部无加减分法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无加减分法 人力资源部无加减分法 分管领导无等级评价法 人力资源部无等级评价法 人力资源部无加减分法 厂长办公室无加减分法 考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分 实验室认可费用达成率 计量器具检定预算达成率 精密仪器采购费用 办公费用预算达成率 2、部门收益承接委托检验收益 检验差错率0.1% 检验及时率 因标识错误造成损失率 检验记录的真实性 使用报告单与台帐的符合性 计量器具调整及时性 计量器具调整准确性 账务管理符合性 对各车间计量器具有效性的监督管 理 量值传递及时性 量值传递准确性 6、质量管理质量问题分析处理及时性、有效性 质量服务的及时性 质量服务的符合性 退货鉴定工作 质量改进（纠正整改通知）实施完 成率 预防措施计划完成率 提出弱项改进项目 内审不符合项整改关闭率 管理评审改进措施计划完成率 工作计划完成情况 临时工作任务完成情况 7、市场质量服务 4、计量器具管理 5、量值传递 质量部绩效考核指标库质量部绩效考核指标库 1、检验工作 财务财务 1、部门费用预算达成率 7、体系管理 内部运内部运 营营 2、检验记录和报告单管 理 3、计量器具调整 年度资料整理归档完整性与及时性 资料保密工作有效性 与本门职责相关的培训完成情况 用款计划申报的及时性 客户客户1、内部客户满意度 部门培训计划完成率 上岗培训合格率 特殊岗位持证上岗率 培训覆盖率 多技能岗位员工比率 满意度 员工满意度调查覆盖率 3、员工成长 年度内学历或职业资格或技能提高 的员工比率 被采纳的技术革新、管理创新的数 量 被采纳的技术革新、管理创新的质 量 团队精神 部门员工遵章守纪 部门员工绩效考核及时性 部门制度的完善及执行情况 10、其它指标 学习与学习与 发展发展 1、员工培训 2、员工满意 4、技术革新、管理创新 的数量和质量 5、部门建设 指标定义/计算公式指标定义/计算公式 考核数据考核数据 来源来源 确认部门确认部门评分方法评分方法考核周期考核周期 (实际认可费用计划费用)100%财务部无百分比法 (实际计量器具检定费用计划费用)*100%财务部无百分比法 (实际费用计划费用)*100%财务部百分比法 (实际费用计划费用)*100%财务部无百分比法 按实际委托检验的收益评价财务部加减分法 (实际检验差错反馈批次完成总批次)*100% 生产部、生 产保障、市 场 无百分比法 1-(实际反馈批次 完成总批次) 100% 生产部、生 产保障 无百分比法 因标识错误造成损失额期内产值*100% 生产部、生 产保障、市 场 无百分比法 (1-查出有误记录数量 记录总数) 100%质量部百分比法 按制度规定，以检查记录为依据质量部加减分法 按制度规定，以反馈不及时次数统计质量部无加减分法 按制度规定，以反馈不准次数统计质量部无加减分法 按制度规定，以账实不一致的数量统计质量部分管领导加减分法 按制度规定，监管各车间计量器具，确保计量 器具的有效性 质量部分管领导加减分法 按制度规定，以反馈不及时次数统计生产部无加减分法 按制度规定，以反馈不准次数统计生产部无加减分法 按各车间、事业发展部、市场部、招商部、商 务部的提示及时处理生产过程中出现的质量问 题及客户投诉所相关的质量问题 生产部、事 业发展部、 市场部、招 商部、商务 部 无百分比法 按制度为市场部、招商部等部门及时提供与质 量相关的服务工作 市场部、商 务部 百分比法 按制度为市场部、招商部等部门提供与质量相 关符合需求的服务工作 市场部、商 务部 百分比法 衡量标准： 1、退货鉴定的及时性； 2、退货鉴定的准确性。 商务部百分比法 通过验证的项目数应完成项目数100%无百分比法 预防措施实际完成数预防措施计划数 100% 无百分比法 各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2 项 无等级评分法 通过验证认可的项目数不符合项目总数 100% 无百分比法 实际改进数管理评审改进措施计划数 100% 无百分比法 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评 价 分管领导无加减分法 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况 评价 分管领导无加减分法 质量部绩效考核指标库质量部绩效考核指标库 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完 整或不及时情况分析评价 厂长办公室无加减分法 按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价分管领导无加减分法 及时性、有效性人力资源部 以用款计划不及时申报分析评价财务部分管领导加减分法 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供 服务的满意度 人力资源部无加减分法 部门培训实际完成情况计划完成量100%人力资源部无百分比法 上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司 、转岗人员、一专多能的总人数）100% 人力资源部无百分比法 特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数 100% 人力资源部无百分比法 被培训人数员工总人数100%人力资源部无百分比法 多技能岗位员工各技能岗位员工总数人力资源部无百分比法 学历或职业资格或技能提高的员工人数部门 全部人数100% 人力资源部无百分比法 被采纳的创新建议数量部门建议总数量） *100% 人力资源部无加减分法 学历或职业资格或技能提高的员工人数部门 全部人数100% 人力资源部无加减分法 被采纳的创新建议数量部门建议总数量） 100% 厂长办公室 、技术工艺 室 无加减分法 按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的 效果 厂长办公室 、技术工艺 室 无等级评分法 以分管领导对部门的总体评价为标准分管领导无等级评价法 以实际违反情况统计评价人力资源部无等级评价法 以不及时次数统计评价人力资源部无加减分法 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定 进行及时修订或违规执行的次计扣分数 厂长办公室无加减分法 考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分指标定义/计算公式指标定义/计算公式 改造、维修、检测费预算达 成率 (实际部门费用计划费用)100% 备品备件购置费用预算达成 率 特指：动力设备的备品备件的费用预算达成率 (实际部门费用计划费用)100% 办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100% 设备采购费用达成率(实际费用计划费用)100% 差旅费预算达成率(实际费用计划费用)100% 一般设备完好率 特指：动力设备 (设备完好台数设备总台数)100% 关键设备完好率(关键设备完好台数关键设备总台数)100% 主要生产设备故障停机率 特指：动力设备、生产设备的中、大修以及疑难故 障所应起的故障停机率 主要生产设备故障停机时间主要生产设备故障运 行时间100% 设备保养完成率 特指：动力设备 (设备保养完成数设备保养计划数)100% 设备预防性维修完成率(设备维修完成数设备预防性维修计划数)100% 设备更新计划完成情况(实际更新数计划更新数)100% 设备安全事故处理及时性、 有效性 按制度规定，及时处理出现的设备安全事故问题。 以各部门反馈次数分析统计。 设备采购、安装、调试的及 时性 按各部门要求及时采购、安装、调试，以各部门反 馈分析统计 持证检查按照国家规定，监督检查使用的持证上岗 定期检测按照国家法规，配合完成特种设备的定期检查 一般设施完好率(设施完好个数设备总个数)100% 关键设施完好率(关键设施完好个数关键设施总个数)100% 设施维修及时性 按制度规定，及时处理出现的设施问题。以各部门 反馈次数分析统计。 设施预防性维修完成率(设施维修完成数设施预防性维修计划数)100% 设备资产清查、核对、呈报 及资产评估工作及时性 按制度规定，及时做好设备资产清查、核对、呈报 及资产评估工作。以财务部反馈部次数分析统计 设备账物卡相符，与财会、 各车间、部门账账相符 按制度规定，保证设备账务管理账账相符，账实相 符。以财务部，以各部门反馈次数分析统计 设备档案整理归档工作 特指：全厂设备 按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和完整 性情况分析评价 设备报表数据准确性 按制度规定，保证上报各部门的设备报表数据准 确，以财务部反馈次数分析统计 设备报表的汇总分析 按制度规定，及时提交设备报表的汇总分析，以及 建立关键、大型设备的运转状态信息档案，为设备 改造、更新提供有效数据依据 水电气汽供给及时性 按照文件规定的标准对使用部门对供水、供电、供 气状况的满意度统计 水电气汽数据统计及时性、 分析结果有效性 周期性统计水电气汽数据并分析，出现异常时进行 调查并干预 内部内部 运营运营 5、设备报表 6、水电气汽管理 4、设备固定资产管理 2、特种设备管理 3、设施管理 工程设备部绩效考核指标库工程设备部绩效考核指标库 1、设备管理 部门费用预算达成率财务财务 污水处理 按照制度规定，及时有效处理厂区污水，以排放未 达标次数作为评价标准 7、设备的技术改造工 作 设备的技术改造工作的计划 完成率 实际完成技术改造项目数计划改造项目数*100% 供应商评价准则符合率 符合供应商评价准则的供方数合格供应商总数 100% 供应商审计 是否所有生产用物料的供应商都通过了质量部门的 审计 供应商现场评审、业绩评价 按制度规定,进行供应商现场评审和业绩评价,做好 相关记录，并进行相应的供应商筛选、维护、替换 工作 供应商档案资料的完整性按制度规定,做好供应商档案资料管理 重要物料市场供应信息调研 报告的及时性、有效性 按相关制度规定,收集重要物料市场供应信息以信 息报告的及时、有效性分析统计 采购产品交付及时率（按时交付批次数计划采购批次数）100% 采购产品验收合格率（验收合格批次数验收批次总数）100% 采购成本控制通过改善采购环节，有效降低采购成本的额度 质量问题处理及时率 市内供应商2个工作日内处理；市外供应商5个工作 日内处理 备件需求计划提报的及时性 按制度规定，及时汇总分析各部门的备件需求计划 并提报采购部，以各部门反馈次数分析统计 内审不符合项整改关闭率： 100% 通过验证认可的项目数不符合项目总数100% 质量改进（纠正整改通知） 实施完成率 通过验证的项目数应完成项目数 提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项 工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 临时工作任务完成情况分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评价 资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 与本门职责相关的培训完成 情况 及时性、有效性 用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价 客户客户1、内部客户满意度 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务 的满意度 部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100% 上岗培训合格率：100% 上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司、转 岗人员、一专多能的总人数）100% 特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100% 培训覆盖率被培训人数员工总人数100% 多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数 满意度 学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部 人数100% 员工满意度调查覆盖率 被采纳的创新建议数量部门建议总数量） 100% 3、员工成长 年度内学历或职业资格提高 的员工比率 学历或职业资格提高的员工人数部门全部人数 100% 被采纳的技术革新、管理创 新的数量 被采纳的创新建议数量部门建议总数量） 100% 被采纳的技术革新、管理创 新的质量 按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果 团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准 部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价 部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价 9、体系管理 10、其它指标 学习学习 与发与发 展展 1、员工培训 2、员工满意 4、技术革新、管理创 新的数量和质量 5、部门建设 8、备件管理 部门制度的完善及执行情况 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进行 及时修订或违规执行的次计扣分数 考核数据考核数据 来源来源 确认部门确认部门评分方法评分方法考核周期考核周期 财务部无百分比法 财务部无百分比法 财务部无百分比法 财务部百分比法 财务部百分比法 生产部百分比法 生产部百分比法 生产部百分比法 设备管理报 表 百分比法 大中修报表百分比法 设备验收记 录及投产单 百分比法 生产部分管领导加减分法 各部门分管领导加减分法 各部门分管领导百分比法 各部门分管领导百分比法 各部门分管领导百分比法 各部门分管领导百分比法 各部门分管领导百分比法 各部门分管领导百分比法 财务部分管领导加减分法 财务部、 生产部 分管领导加减分法 工程设备部分管领导百分比法 财务部分管领导加减分法 分管领导无加减分法 使用部门 分管领导 无加减分法 分管领导加减分法 分管领导加减分法 分管领导无加减分法 工程设备部分管领导百分比法 质量部分管领导百分比法 工程设备部分管领导加减分法 工程设备部分管领导加减分法 工程设备部分管领导加减分法 工程设备部分管领导加减分法 工程设备部分管领导百分比法 工程设备部分管领导加减分法 工程设备部分管领导加减分法 各部门采购部加减分法 质量部无百分比法 质量部无百分比法 质量部无等级评分法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 人力资源部 财务部分管领导加减分法 无加减分法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无加减分法 技术工艺室无加减分法 技术工艺室无等级评分法 分管领导无等级评价法 人力资源部无等级评价法 人力资源部无加减分法 厂长办公室无加减分法 考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分指标定义指标定义/计算公式计算公式 运输费用预算达成率 特指：运输费用的建议权，从建议的及时性和有 效性来评价 (实际运费计划运费)100% 招商广告、促销费用比率 (实际招商广告、促销费计划招商广告、促销 费)100% 办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100% 差旅费预算达成率(实际费用计划费用)100% 市场分析报告 具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时； 3、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主攻 发展方向判断是否准确，有针对性的提出应对策 略，为药厂决策提供有效参考依据； 4、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究。 招标信息收集与汇总 具体衡量纬度：招标信息评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、招标信息提交是否及时； 销售目标达成率 年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达 成的比率。 实际销售发货额目标销售额100% 销售增长率 产品的销售额比去年同期增长的百分比。 销售增长率(本月实际销售额去年同期销售 额)去年同期销售额100% 新市场销售占比新市场销售额销售总额100% 重点定单比率重要客户订单额总订单额100% 新产品销售额指公司以前未生产过新产品销售情况 新客户开发 按照药厂不同阶段市场开发策略以及外部环境确 定新客户开发战略，评价标准为：新客户开发数 市场潜在资源管理 具体衡量的标准：市场潜在资源的有效挖掘作为 评估的主要依据 客户档案完整率客户档案完整率合格档案数客户总数100% 季度销售滚动计划编制及时性准 确性 工作总结与计划报告及时性 出差报告及时性、有效性 合同执行比率 以月度或年度到期合同的执行情况。合同执行比 率=当期合同执行金额当期合同应执行金额 客户需求信息反馈的及时性 提出弱项改进项目各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项 内审不符合项整改关闭率通过验证认可的项目数不符合项目总数100% 管理评审改进措施计划完成率实际改进数管理评审改进措施计划数100% 工作计划完成情况分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评价 临时工作任务完成情况 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况评 价 资料保密工作有效性按相关制度规定，以泄密造成的后果分析评价 与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性 用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价 6、其它 招商部绩效考核指标库招商部绩效考核指标库 财务财务 内部内部 运营运营 1、市场信息收 集与分析 2、产品销售 4、内务管理 1、部门费用 3、网络建设 5、体系管理 重要客户回访率重要客户回访数重要客户总数100% 用户投诉处理跟踪（投诉处理率 ) 客户投诉处理跟踪是否按相关规定 外部客户满意度按顾客满意度评价体系要求进行 2、内部客户满 意度 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服 务的满意度 1、员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100% 2、员工满意满意度 调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的 总人数100% 团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准 部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价 部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价 部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价 部门制度的完善及执行情况 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定进 行及时修订或违规执行的次计扣分数 客户客户 1、外部客户满 意度 学习学习 与发与发 展展 3、部门建设 考核数据考核数据 来源来源 确认部门确认部门评分方法评分方法考核周期考核周期 财务部无加减分法 财务部无百分比法 财务部无百分比法 财务部百分比法 招商部分管领导等级评价法 招商部分管领导等级评价法 财务部无百分比法 财务部无百分比法 招商部分管领导加减分法 招商部分管领导加减分法 招商部分管领导加减分法 招商部分管领导加减分法 招商部分管领导加减分法 招商部分管领导百分比法 生产部无加减分法 招商部无加减分法 招商部无加减分法 招商部分管领导百分比法 招商部分管领导加减分法 无等级评分法 无百分比法 百分比法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 人力资源部 财务部分管领导加减分法 市场部分管领导百分比法 厂长办公室无百分比法 招商部分管领导百分比法 人力资源部无加减分法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 分管领导无等级评价法 人力资源部无等级评价法 人力资源部无加减分法 人力资源部无加减分法 厂长办公室无加减分法 考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分指标定义/计算公式指标定义/计算公式 部门业务费用达成率 业务费用包括：物业维修费、厂区绿化费、卫 生清扫费、垃圾清运处理费、食堂费用、单身 宿舍物业、取暖费、车辆维修保养费、洗衣清 洁、药厂日常物业维修等费用 (实际部门费用计划费用)100% 办公费用达成率(实际部门费用计划费用)100% 房产租金及时收缴率（按时收缴额应收总额）100% 水电气、有线电视费及时收缴率（按时收缴额应收总额）100% 公共设施维护监控及时、有效 公共设施包括：宿舍、厂区公共设施 公共设施维护监控及时、有效 备用钥匙管理按相关规定对备用钥匙进行安全管理 厂区绿化、保洁管理 绿化目标完成情况，其中包括签定承包协议、 监督执行 卫生达标率固体废弃物清理、厂区公共场所卫生清扫 消毒及时性、有效性按时消毒，达到预期效果 车辆调度及时性、合理性车辆调度及时性、合理性 车辆行车安全（安全事故率） 1、发生事故为评估标准； 2、安全事故处理的及时性。 车辆日常维护、规费缴交及时性车辆日常维护、规费缴交及时性 食堂用餐的及时性、合理性食堂用餐的及时性、合理性 食堂卫生防疫按照卫生防疫相关法规要求进行评估 食品、人身、防火安全以发生事故的次数为评估标准 用餐统计按规定要求及时对用餐情况进行统计分析 浴室环境卫生按规定确保浴室环境卫生达标 浴室管件维护按规定对浴室的内部管件进行定期保养和维护 浴室日常管理 按规定：按时提供合适水温以及按时执行洗浴 开放时间 洗衣服务 其中包括：厂内员工工作服，客房用品，值班 室用品（不包括车间洁净服） 1、确保洗衣及时、干净； 2、进行相关明确统计。 洗衣设备的维护及时对洗衣设备进行维护保养 质量改进（纠正整改通知）实施完成 率 通过验证的项目数应完成项目数100% 预防措施计划完成率 预防措施实际完成数预防措施计划数 100% 提出弱项改进项目 各单位经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2 项 内审不符合项整改关闭率 通过验证认可的项目数不符合项目总数 100% 管理评审改进措施计划完成率 实际改进数管理评审改进措施计划数 100% 工作计划完成情况 分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评 价 临时工作任务完成情况 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况 评价 年度资料整理归档完整性、及时性 按相关制度规定，以提交信息管理部归档不完 整性、不及时性情况分析评价 5、浴室管理 6、洗衣服务 生活保障部绩效考核指标库生活保障部绩效考核指标库 财务财务 部门费用预算 达成率 2、绿化与卫生 管理 3、车辆管理 7、体系管理 8、其它指标 4、食堂管理 1、物业管理 与本门职责相关的培训完成情况及时性、有效性 用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价 内部客户满意度 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供 服务的满意度 领导满意度公司领导评价 部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100% 上岗培训合格率 上岗培训合格人数新上岗人数（含新进公司 、转岗人员、一专多能的总人数）100% 特殊岗位持证上岗率 特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数 100% 培训覆盖率被培训人数员工总人数100% 多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数 满意度 调查结果满意的总人数接受员工满意度调查 的总人数100% 员工满意度调查覆盖率 接受员工满意度调查的总人数员工总数 100% 3、员工成长 年度内学历或职业资格或技能提高的 员工比率 学历或职业资格或技能提高的员工人数部门 全部人数100% 团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准 部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价 部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价 部门制度的完善及执行情况 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定 进行及时修订或违规执行的次数计扣分数 学习学习 与发与发 展展 1、员工培训 2、员工满意 5、部门建设 客户客户 客户满意度 考核数据考核数据 来源来源 确认部门确认部门评分方法评分方法考核周期考核周期 财务部无百分比法 财务部无加减分法 厂长办公室财务部百分比法 厂长办公室财务部百分比法 厂长办公室 业主反馈 无加减分法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 公司领导无加减分法 厂长办公室分管领导非此即彼法 厂长办公室分管领导加减分法 公司领导无加减分法 厂长办公室分管领导非此即彼法 厂长办公室分管领导非此即彼法 厂长办公室分管领导加减分法 厂长办公室分管领导加减分法 厂长办公室分管领导加减分法 厂长办公室分管领导加减分法 厂长办公室分管领导加减分法 厂长办公室分管领导加减分法 无百分比法 无百分比法 无等级评分法 无百分比法 百分比法 分管领导无加减分法 分管领导无加减分法 信息管理部分管领导加减分法 人力资源部加减分法 财务部分管领导加减分法 无加减分法 公司领导无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无百分比法 人力资源部无加减分法 人力资源部无加减分法 分管领导无等级评价法 人力资源部无等级评价法 人力资源部无加减分法 厂长办公室无加减分法 考核考核 维度维度 考核指标考核指标考核指标维度细分考核指标维度细分指标定义/计算公式指标定义/计算公式 部门业务费用达成率 部门业务费用包括：消防费、安全生产费、治安 保卫费、安全教育培训费达成率 (实际部门费用计划费用) 100% 差旅费预算达成率(实际费用计划费用)100% 办公费用达成率(实际部门费用计划费用) 100% 消防安全工作计划完成率（实际完成工作任务计划工作任务）*100% 消防教育培训和业务训练 按制度规定，及时进行教育培训和业务训练，以 实际计划完成率作为衡量评估 消防安全措施的检查落实消