绩效考核数据采集表(样表)

部门 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 职能条线违规处罚 次数 各职能部门各分管领导 部门管理费用控制 率 各职能部门各分管领导 年度计划项目取得 率 投资发展部 招聘计划完成率人力资源部人事分管领导净利润完成率各职能部门各分管领导 战略规划方案编制 质量/战略规划方 案编制进度 投资发展部 绩效考核工作完成 情况 人力资源部人事分管领导 集团管理费用控制 率 计划财务部财务分管领导 项目引进资料库建 立 投资发展部 人力资源规划完成人力资源部人事分管领导 财务分析报告目标 差错次数 计划财务部财务分管领导 土地储备目标达成 率 房产公司 关键人员价值流失 率 人力资源部人事分管领导目标成本控制率 计划财务部、经营 管理部 财务、经管分管领 导 员工任职资格达标 率 人力资源部、教育 学院 分管领导 房产销售收入（销 售额）达成率 销售企划部销售分管领导 内部员工晋升比例 达成率 人力资源部人事分管领导销售回款率销售企划部销售分管领导 关键人员到岗率房产公司总裁 营销（企划）费用 、管理费用控制率 销售企划部销售分管领导 员工任职资格达标 率 房产公司总裁融资目标达成率资金部资金分管领导 违规处罚次数房产公司总裁银行贷款到位率资金部资金分管领导 信托及其他渠道融 资到位率 资金部资金分管领导 工程产值目标达成 率 工程技术管理部工程分管领导 集团行政费用控制 率 办公室行政分管领导 工资总额费用控制 率 人力资源部人事分管领导 各业态（房产、车 位、商铺）销售收 入（销售额）达成 率 房产公司总裁 净利润完成率房产公司总裁 投资发展部部 指标及 指标数 据 计划财务部人力资源部 销售回款率房产公司总裁 营销（企划）费用 、管理费用控制率 房产公司总裁 融资目标达成率房产公司总裁 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 集团投资发展领导 小组、投资发展分 管领导 工程检查整改关闭 率 工程技术管理部工程分管领导 标准化建设指标达 成率 经营管理部经管分管领导 工作任务目标达成 率 各职能部门 集团投资发展领导 小组、投资发展分 管领导 工程进度目标完成 率 工程技术管理部工程分管领导审批及时率经营管理部经管分管领导 公司级会议决议关 闭率 各职能部门 集团投资发展领导 小组、投资发展分 管领导 工程进度目标完成 率 房产公司总裁战略合作单位选择经营管理部经管分管领导督办目标达成率办公室 总裁结算完成及时性经营管理部经管分管领导 信息编发目标达成 率 办公室 成本信息库建设目 标达成率 经营管理部经管分管领导 下属公司总经理办 公会议制度监督关 闭率 办公室 设计成本控制达成 率 总师室总师室分管领导 工作任务目标达成 率 房产公司 公司级会议决议关 闭率 房产公司 工程管理部经营管理部部办公室 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 各分管领导部门员工满意度各职能部门各分管领导培训到岗率各职能部门各分管领导 设计差错次数(评 审差错次数) 总师室 各分管领导 内部客户协作满意 度 各职能部门各分管领导 企业文化活动组织 完成率 教育学院教育学院分管领导 行政分管领导 产品设计客户满意 度 总师室总师室分管领导培训计划完成率 教育学院、各职能 部门 各分管领导 行政分管领导外部客户满意度销售企划部销售分管领导 员工职业生涯设计 完成率 教育学院教育学院分管领导 行政分管领导小区客户满意度客户服务部客服分管领导培训计划达成房产公司总裁 总裁内部交房验收质量客户服务部客服分管领导 总裁 客户服务检查目标 达成率 客户服务部客服分管领导 有效投诉办结率客户服务部客服分管领导 服务满意度办公室行政分管领导 员工综合满意度人力资源部人事分管领导 培训综合满意度教育学院教育学院分管领导 客户服务满意度房产公司总裁 教育学院总师室客户服务部 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 指标被考核部门 考核人（数据表格 接收人） 总师室分管领导研发计划达成率总师室总师室分管领导新增诉讼案件法务部法务分管领导 车位销售指标达成 率 销售企划部销售分管领导 重大案件进度节点 完成率 法务部法务分管领导 商铺租赁指标达成 率 销售企划部销售分管领导案件胜诉率法务部法务分管领导 集团一报两刊编辑 指标达成率 销售企划部销售分管领导 销售企划部法务部 采集日期： 部门 指标指标被考核部门被考核部门 考核人（数据表格接考核人（数据表格接 收人）收人） 计划计划实际完成实际完成 职能条线违规处罚次数各职能部门各分管领导附详表说明 招聘计划完成率人力资源部人事分管领导附详表说明 绩效考核工作完成情况人力资源部人事分管领导附详表说明 人力资源规划完成人力资源部人事分管领导附详表说明 关键人员价值流失率人力资源部人事分管领导附详表说明 员工任职资格达标率人力资源部、教育学院分管领导附详表说明 内部员工晋升比例达成率 人力资源部人事分管领导附详表说明 关键人员到岗率房产公司总裁附详表说明 员工任职资格达标率房产公司总裁附详表说明 违规处罚次数房产公司总裁附详表说明 采集人： 绩效考核数据采集表 指标及 指标数 据 说明说明 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存；3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。 人力资源部人力资源部 部门经理签名：部门经理签名： 1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门；1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份；绩效考核小组和相关考核人各一份； 分管领导签名：分管领导签名： 序号序号考核指标项考核指标项被考核部门被考核部门指标说明指标说明计算公式计算公式计分方法计分方法考核周期考核周期 1 职能条线违规处罚 次数 各职能部门 考核部门和分管条线日常管理水平。对部门 的处罚考核包括部门和分管条线。涉及违规 处罚的内容包括制度执行、文件上报、工作 差错、日常官管理违规处罚情况，每季度初 由人力资源部提供上季度违规处罚情况。违 规处罚以集团人力资源部下发的处罚抄告单 为统计依据。 违规处罚次数 完成目标值得100分, 出现差错一次扣5分。 月度/年度 2招聘计划完成率人力资源部 考核集团人才引进的执行力度。由绩效考核 领导小组主导，以年度计划为依据，将计划 分解到季度，在次季度初检查上季度指标完 成情况。每月度初指定当月的招聘计划，招 聘计划由年度计划分解，招聘计划包括集团 总部和下属单位招聘计划，以人力资源部实 际统计为准。 实际招聘人数/计划 招聘人数100% 完成目标值得满分,每 低目标值5%按比例扣 减10分 月度/年度 3 绩效考核工作完成 情况 人力资源部 考核集团绩效考核工作推进力度。由绩效考 核领导小组主导，以工作计划为依据，将计 划分解到季度，在次季度初检查上季度指标 完成情况。根据集团绩效考核开展情况，制 定工作开展详细节点，根据节点完成时间由 集团绩效考核小组考核。 未按计划节点完成 任务次数 完成目标值得100分, 未按节点完成一次10 分、第二次扣20分、 第三次扣30分。 月度/年度 4人力资源规划完成人力资源部 考核集团人力资源战略规划工作完成情况。 由绩效考核领导小组主导，以工作计划为依 据，检查全年需制定的战略规划完成情况。 首先制定集团长期、短期人力资源规划，并 根据分解到的年度人力资源规划，合理安排 年度工作计划，并分解到季度，严格考核季 度规划完成情况。 未按计划完成任务 次数 完成目标值得100分, 未按节点完成一次10 分、第二次扣20分、 第三次扣31分。 月度/年度 5 关键人员价值流失 率 人力资源部 考核集团人才保有情况。由绩效考核领导小 组主导，以集团人员编制为依据，在次季度 初检查上季度员工流失情况。关键人员主要 指集团关键岗位人员，主要为集团副科级以 上人员。考核依据为人员工资，考核范围为 集团总部和下属单位全体员工。 流失关键岗位工资/ 公司整体关键岗位 工资100% 完成基本目标得90 分，每增加1%按比例 扣10分，每低于1%加 按比例加10分，上限 满分 月度/年度 绩效考核数据采集表说明绩效考核数据采集表说明 6 员工任职资格达标 率 人力资源部、教 育学院 考核集团员工个人素质和岗位要求的符合度 。根据当年岗位任职资格要求，对员工达标 率进行考核。根据员工任职资格，对现岗位 员工进行对比，并制定年底员工任职资格达 标比率计划，并制定相应的工作计划，分解 到季度。范围为集团全体员工。 符合任职资格员工/ 员工总数100% 完成目标值得100分， 每低于目标值2%按比 例扣5分。 月度/年度 7 内部员工晋升比例 达成率 人力资源部 衡量员工内部成长性,以职业发展序列的晋 升比例为考核基准。根据年初制定的人员晋 升规划，分解到季度，每季度初考核上季度 目标达成情况。根据公司的战略发展和员工 任职资格以及年度人力资源规划，制定年度 人员晋升计划，并分解到季度执行，每季度 统计人员晋升情况。范围为集团全体员工。 晋升人员/员工总数 100% 完成目标值得100分， 每低于目标值2%按比 例扣5分。 月度/年度 8关键人员到岗率房产公司 考核公司人才引进的执行力度。由绩效考核 领导小组主导，以年度计划为依据，将计划 分解到季度，在次季度初检查上季度指标完 成情况。关键人员主要指集团关键岗位人 员，主要为集团副科级以上人员。由人力资 源部统计汇总。 实际到岗人数/应到 岗人数100% 完成目标值得满分,每 低目标值5%按比例扣 减10分 月度/年度 9 员工任职资格达标 率 房产公司 考核公司员工个人素质和岗位要求的符合度 。根据当年岗位任职资格要求，对员工达标 率进行考核。根据员工任职资格，对现岗位 员工进行对比，并制定年底员工任职资格达 标比率计划，并制定相应的工作计划，分解 到季度。范围为公司全体员工。 符合任职资格员工/ 员工总数100% 完成目标值得100分， 每低于目标值2%按比 例扣5分。 月度/年度 10违规处罚次数房产公司 考核公司日常管理水平。涉及违规处罚的内 容包括制度执行、文件上报、工作差错、日 常管理违规处罚情况，每季度初由人力资源 部提供上季度违规处罚情况。违规处罚以集 团下发的处罚抄告单为统计依据。 违规处罚次数 完成目标值得100分, 出现差错一次扣5分。 月度/年度 采集日期： 部门 指标指标被考核部门被考核部门 考核人（数据表格接考核人（数据表格接 收人）收人） 计划计划实际完成实际完成 部门管理费用控制率各职能部门各分管领导附详表说明 净利润完成率各职能部门各分管领导附详表说明 集团管理费用控制率计划财务部财务分管领导附详表说明 财务分析报告目标差错次 数 计划财务部财务分管领导附详表说明 目标成本控制率计划财务部、经营管理部 财务、经管分管领导附详表说明 房产销售收入（销售额） 达成率 销售企划部销售分管领导附详表说明 销售回款率销售企划部销售分管领导附详表说明 营销（企划）费用、管理 费用控制率 销售企划部销售分管领导附详表说明 融资目标达成率资金部资金分管领导附详表说明 银行贷款到位率资金部资金分管领导附详表说明 信托及其他渠道融资到位 率 资金部资金分管领导附详表说明 工程产值目标达成率工程技术管理部工程分管领导附详表说明 集团行政费用控制率办公室行政分管领导附详表说明 工资总额费用控制率人力资源部人事分管领导附详表说明 各业态（房产、车位、商 铺）销售收入（销售额） 房产公司总裁附详表说明 净利润完成率房产公司总裁附详表说明 绩效考核数据采集表 采集人： 计划财务部计划财务部 说明说明 指标及 指标数 据 销售回款率房产公司总裁附详表说明 营销（企划）费用、管理 费用控制率 房产公司总裁附详表说明 融资目标达成率房产公司总裁附详表说明 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存；3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。 分管领导签名：分管领导签名：部门经理签名：部门经理签名： 1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门；1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份；绩效考核小组和相关考核人各一份； 序号序号考核指标项考核指标项被考核部门被考核部门指标说明指标说明计算公式计算公式计分方法计分方法考核周期考核周期 1 部门管理费用控制 率 各职能部门 考核部门费用的控制。根据年初制定的 部门费用预算，分解到季度。由集团财 务部提供数据。考核依据集团财务部审 定的部门管理费用并分解到季度，每季 度统计各部门管理费用使用情况。 实际发生费用/费用 预算100% 完成基本目标值得75 分,低于目标每低于 2%，加5分；高于目标 每高于2%扣10分。 月度/年度 2净利润完成率各职能部门 考核集团整体盈利水平。根据年初制定 的经营计划，把年度盈利目标分解到季 度，每季度初考核上季度计划完成情 况，由计划财务部提供数据。 年度实际完成净利 润/年计划净利润 100% 完成基本目标得75 分，每增加2%加5分； 每低于基本目标2%扣5 分。 月度/年度 3 集团管理费用控制 率 计划财务部 根据年初制定的管理费用预算，分解到 季度，每季度初由分管领导监督，考核 上季度集团管理费用控制情况。考核依 据集团财务部审定的部门管理费用并分 解到季度，每季度统计集团总体管理费 用使用情况。 实际发生费用/费用 预算100% 完成基本目标值得75 分,低于目标每低于 2%，加5分；高于目标 每高于2%扣10分。 月度/年度 4 财务分析报告差错 次数 计划财务部 考核财务部提交的财务分析报告的质量 。由分管领导监督，每季度末统计上季 度财务提交的分析报告的差错。考核依 据为提交的财务分析报告，差错为原则 性差错，文字差错不计。 实际完成数量/计划 目标数量100% 完成目标值得100分, 出现一例错误扣20 分，出现两例错误扣 50分，三例及以上为 零分。 月度/年度 5目标成本控制率 计划财务部、经 营管理部 考核财务部成本管理水平。根据年初制 定的工作计划，分解到季度，每季度末 考核上季度目标成本控制情况。 实际目标成本/计划 目标成本100% 完成目标值得100分, 低于目标值每低于2% 扣5分。 月度/年度 6 房产销售收入（销 售额）达成率 销售企划部 考核集团营业水平及计划完成。根据年 初制定的集团销售计划，分解到季度。 由集团财务部提供数据。根据审定的年 度销售计划，由财务部与销售企划部共 同商定季度销售计划，由财务部每季度 提供上季度销售收入达成和下季度销售 年度实际签约销售 额/年计划销售额 100% 完成目标值得75分,低 于目标每低于2%，扣2 分；高于目标每高于 2%，加5分。 月度/年度 7销售回款率销售企划部 考核集团资金回笼及资金链衔接能力。 根据年初制定的集团回款计划，分解到 季度。由集团财务部提供数据。根据审 定的年度销售计划，由财务部与销售企 划部共同商定季度销售计划，由财务部 每季度提供上季度销售回款率和下季度 销售回款率计划。 年度实际回笼资金/ 年度实际签约销售 额100% 完成基本目标得75%， 高于目标每高于2%， 加2分；低于目标每低 于2%，扣2分。 月度/年度 绩效考核数据采集表说明绩效考核数据采集表说明 8 营销（企划）费用 、管理费用控制率 销售企划部 考核集团销售企划费用、部门管理费用 的控制。根据年初制定的部门费用预 算，分解到季度。由集团财务部提供数 据。考核依据集团财务部审定的营销企 划费用、部门管理费用并分解到季度， 每季度统计费用使用情况。 各部门实际营销管 理费用总额/计划营 销管理费用总额 100% 完成基本目标值得75 分,低于目标每低于 2%，加2分；高于目标 每高于2%扣10分。 月度/年度 9融资目标达成率资金部 考核集团融资指标完成情况，根据年度 计划任务书要求，分解到季度，由集团 计财部提供数据。根据集团融资计划， 由财务部提供融资达成情况，融资达成 以实际签约为准。范围为集团总部和下 年度实际融资资金/ 年度计划融资资金 100% 完成目标得85分，每 高于基本目标5%按比 例加5分，每低于基本 目标5%按比例扣5分， 上限100% 月度/年度 10银行贷款到位率资金部 考核资金部对于银行贷款资金的跟踪情 况，由绩效考核领导小组主导，以计划 任务书为依据，将计划分解到季度，在 次季度初检查上季度指标完成情况。根 据集团已经达成意向的银行贷款，依据 银行贷款到位的时间节点，时间节点由 资金部提供，由财务部提供考核数据。 年度实际到位资金/ 年度应到位资金 100% 完成目标值得85分,每 高于目标值5%，按比 例加5分；每低于目标 值5%，按比例扣5分； 上限满分。 月度/年度 11 信托及其他渠道融 资到位率 资金部 考核资金部对于其他渠道资金的跟踪情 况，由绩效考核领导小组主导，以计划 任务书为依据，将计划分解到季度，在 次季度初检查上季度指标完成情况。根 据集团已经达成意向的其他渠道融资， 依据资金到位的时间节点，时间节点由 资金部提供，由财务部提供考核数据。 年度实际到位资金/ 年度应到位资金 100% 完成目标值得85分,每 高于目标值5%，按比 例加5分；每低于目标 值5%，按比例扣5分； 上限满分。 月度/年度 12 工程产值目标达成 率 工程技术管理部 考核工程部对集团建设产值的控制。由 计财部主导根据年初制定的部年度产值 计划，分解到季度。由集团财务部提供 数据。根据工程部提供的工程节点完成 计划和工程产值完成计划，并分解到季 度，由财务部负责统计数据，每季度提 供上季度完成和下季度计划。 实际完成产值/计划 目标产值100% 完成基本目标得75， 每比计划增加2%按比 例加5分，每低于计划 2%按比例扣减5分，上 限满分 月度/年度 13 集团行政费用控制 率 办公室 考核办公室对集团整体行政开支成本的 把控，由计财部主导，根据年度计划任 务书指标获取考核数据。考核依据集团 财务部审定的集团行政费用并分解到季 度，每季度统计费用使用情况。行政费 用为办公用品购置费用、车辆费用。考 核范围为集团总部。 实际发生费用/费用 预算100% 未超预算得75,每超预 算2%按比例减扣10 分，每低于预算2%按 比例加5分，上限满分 月度/年度 14 工资总额费用控制 率 人力资源部 考核人力资源部对集团整体人力成本的 把控，由计财部主导，根据年度计划任 务书指标获取考核数据。考核依据为集 团年初核定集团总部和下属单位工资总 额，由人力资源部和财务部分解到季 度，每季度由财务部提供数据。 实际发生费用/费用 预算100% 未超预算得75,每超预 算2%按比例减扣10 分，每低于预算2%按 比例加5分，上限满分 月度/年度 15 各业态（房产、车 位、商铺）销售收 入（销售额）达成 率 房产公司 考核公司整体盈利水平。根据年初制定 的经营计划考核，由计划财务部提供数 据。根据审定的年度销售计划，由财务 部、销售企划部和房产公司共同商定季 度销售计划，由财务部每季度提供上季 度销售收入达成和下季度销售收入目标 年度实际完成净利 润/年计划净利润 100% 完成基本目标得75 分，每增加2%加5分； 每低于基本目标2%扣5 分。 月度/年度 16净利润完成率房产公司 考核公司营业水平及计划完成。根据年 初制定的集团销售计划考核。由集团财 务部提供数据。 年度实际签约销售 额/年计划销售额 100% 完成目标值得75分,低 于目标每低于2%，扣2 分；高于目标每高于 2%，加5分。 月度/年度 17销售回款率房产公司 考核公司资金回笼及资金链衔接能力。 根据年初制定的集团回款计划考核。由 集团财务部提供数据。根据审定的年度 回款计划，由财务部与销售企划部共同 商定季度回款计划，由财务部每季度提 供上季度销售回款率和下季度销售回款 年度实际回笼资金/ 年度实际签约销售 额100% 完成基本目标得75%， 高于目标每高于2%， 加2分；低于目标每低 于2%，扣2分。 月度/年度 18 营销（企划）费用 、管理费用控制率 房产公司 考核公司销售企划费用、管理费用的控 制。根据年初制定的部门费用预算考核 。由集团财务部提供数据。考核依据集 团财务部和集团销售企划部审定的营销 企划费用、部门管理费用并分解到季 度，每季度统计费用使用情况。 各部门实际营销管 理费用总额/计划营 销管理费用总额 100% 完成基本目标值得75 分,低于目标每低于 2%，加2分；高于目标 每高于2%扣10分。 月度/年度 19融资目标达成率房产公司 考核公司融资指标完成情况，根据年度 计划任务书要求，考核，由集团计财部 提供数据。根据集团融资计划，由财务 部提供融资达成情况，融资达成以实际 签约为准。 年度实际融资资金/ 年度计划融资资金 100% 完成目标得85分，每 高于基本目标5%按比 例加5分，每低于基本 目标5%按比例扣5分， 上限100% 月度/年度 采集日期： 部门 指标指标被考核部门被考核部门 考核人（数据表格接考核人（数据表格接 收人）收人） 计划计划实际完成实际完成 年度计划项目取得率投资发展部 集团投资发展领导小 组、投资发展分管领 附详表说明 战略规划方案编制质量/ 战略规划方案编制进度 投资发展部 集团投资发展领导小 组、投资发展分管领 附详表说明 项目引进资料库建立投资发展部 集团投资发展领导小 组、投资发展分管领 附详表说明 土地储备目标达成率房产公司总裁附详表说明 绩效考核数据采集表 采集人： 投资发展部投资发展部 说明说明 指标及 指标数 据 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存；3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。 分管领导签名：分管领导签名：部门经理签名：部门经理签名： 1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门；1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份；2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份； 序号序号考核指标项考核指标项被考核部门被考核部门指标说明指标说明计算公式计算公式计分方法计分方法考核周期考核周期 1 年度计划项目取得 率 投资发展部 考核部门项目引进力度。根据集团战略发展和年 初制定的项目引进计划，分解到季度，每季度初 考核上季度项目引进完成情况。由集团投资发展 领导小组提供数据。根据集团战略发展制定的年 度项目引进计划，由投资发展部制定相应的工作 实施计划，根据季度实施节点，考核季度工作完 成情况，依据为项目面积。项目引进含集团总部 和下属单位引进的项目。 实际取得项目面积/ 计划取得项目面积 100% 完成基本目标值得75 分,高于目标每高于 2%，加2分；低于目标 每低于2%，扣2分。 月度/年度 2 战略规划方案编制 质量/战略规划方案 编制进度 投资发展部 考核部门对集团战略发展规划的有效性。根据集 团战略发展要求，需要投资发展部提供的战略规 划方案，由集团投资发展领导小组讨论研究，确 定战略规划方案的质量分数，以百分制计算，每 月度初计算上月度质量分数的算术平均值。考核 依据为集团领导对战略规划方案的打分，投资发 展部每次提交的战略规划方案应一同提交一张打 分表格。该表格由客户服务部人员收取。/根据制 定的战略规划方案进展计划考核。 算术平均值。 完成目标值得75分,高 于目标每高于2%，加2 分；低于目标每低于 2%，扣5分。 月度/年度 3 项目引进资料库建 立 投资发展部 考核部门项目引进储备资料库（考察过的项目） 的建立情况。根据年初制定的项目引进计划，投 资发展部应制定相应的年度项目考核计划，分解 到季度，每季度初考核上季度项目考察进展情况 。根据项目引进计划，制定相应的项目考察计 划，并建立资料库，与项目引进取得率一同考核 实际考核项目面积/ 计划考察项目面积 100%（计划考察 面积为15倍项目引 进计划） 完成目标值得75分,高 于目标每高于2%，加2 分；低于目标每低于 2%，扣5分。 月度/年度 4 土地储备目标达成 率 房产公司 考核公司项目引进水平。根据年初制定的计划考 核。由集团分解的项目引进计划，各房产公司制 定相应的土地储备计划，原则上按年度考核。由 投资发展部统一提供数据。 实际取得项目面积/ 计划取得项目面积 100% 完成基本目标得75%， 每低于基本目标5%加 5%，每高于基本目标 5%扣5%，上限100% 年度 绩效考核数据采集表说明绩效考核数据采集表说明 采集日期： 部门 指标指标被考核部门被考核部门 考核人（数据表格接考核人（数据表格接 收人）收人） 计划计划实际完成实际完成 工程检查整改关闭率工程技术管理部工程分管领导附详表说明 工程进度目标完成率工程技术管理部工程分管领导附详表说明 工程进度目标完成率房产公司总裁附详表说明 绩效考核数据采集表 采集人： 工程管理部工程管理部 说明说明 指标及 指标数 据 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存；3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。 分管领导签名：分管领导签名：部门经理签名：部门经理签名： 1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门；1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份；2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份； 序号序号考核指标项考核指标项被考核部门被考核部门指标说明指标说明计算公式计算公式计分方法计分方法考核周期考核周期 1 工程检查整改关闭 率 工程技术管理部 考核工程检查后整改意见的落实情况，由绩 效考核领导小组主导，以检查结果为依据， 将需整改的内容分解到季度，在次季度初检 查上季度指标完成情况。考核依据为工程部 巡检的检查结果以及整改情况，由工程部监 督各工程整改情况。以实际检查中的工程质 量通病和其他问题数量为基准。 检查后整改完成数 量/实际检查需整改 数量100% 完成目标值得75分,每 低于目标值5%按比例 扣减5分，每高5%按比 例加5分 月度/年度 2 工程进度目标完成 率 工程技术管理部 由绩效考核领导小组主导，以计划任务书为 依据，将计划分解到季度，在次季度初检查 上季度指标完成情况。根据集团工程进度节 点计划，阶段性考核集团工程进度，考核依 据为集团所有项目的工程进度进展平均值。 （应完成进度工期- 实际完成进度差异 工期）/应完成进度 工期100%；（差 异工期分为延迟和 提前，延迟工期为 正，提前工期为 负） 完成目标值得75分,每 低于目标值5%按比例 扣减5分，每高5%按比 例加5分 月度/年度 3 工程进度目标完成 率 房产公司 由绩效考核领导小组主导，以计划任务书为 依据，将计划分解到季度，在次季度初检查 上季度指标完成情况。根据集团工程进度节 点计划，阶段性考核集团工程进度。 （应完成进度工期- 实际完成进度差异 工期）/应完成进度 工期100%；（差 异工期分为延迟和 提前，延迟工期为 正，提前工期为 负） 完成目标值得75分,每 低于目标值5%按比例 扣减5分，每高5%按比 例加5分 月度/年度 绩效考核数据采集表说明绩效考核数据采集表说明 采集日期： 部门 指标指标被考核部门被考核部门 考核人（数据表格接考核人（数据表格接 收人）收人） 计划计划实际完成实际完成 标准化建设指标达成率经营管理部经管分管领导附详表说明 审批及时率经营管理部经管分管领导附详表说明 战略合作单位选择经营管理部经管分管领导附详表说明 结算完成及时性经营管理部经管分管领导附详表说明 成本信息库建设目标达成 率 经营管理部经管分管领导附详表说明 设计成本控制达成率总师室总师室分管领导附详表说明 绩效考核数据采集表 采集人： 经营管理部经营管理部 说明说明 指标及 指标数 据 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存；3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。 分管领导签名：分管领导签名：部门经理签名：部门经理签名： 1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门；1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份；2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份； 序号序号考核指标项考核指标项被考核部门被考核部门指标说明指标说明计算公式计算公式计分方法计分方法考核周期考核周期 1 标准化建设指标达 成率 经营管理部 考核集团标准化建设情况，经管部主导，分管 领导把关，根据年度计划任务书，获取考核数 据信息。经营管理部提供年度标准化建设计 划，由集团领导审定，季度考核标准化建设指 标达成情况，以标准化建设事项数量为依据。 标准化建设实际达 成/标准化建设目标 100% 完成目标值得85分,每 低于目标值2%按比例 扣减5分，每高2%按比 例加5分，最高满分 月度/年度 2审批及时率经营管理部 由绩效考核领导小组主导，以计划任务书为依 据，将计划分解到季度，在次季度初检查上季 度指标完成情况。根据公司制度，季度统计审 批文件文件情况。 未及时审批文件数 量 完成基本目标得80 分，每低于目标值2% 按比例扣5分 月度/年度 3战略合作单位选择经营管理部 由绩效考核领导小组主导，以年度计划为依 据，将计划分解到季度，在次季度初检查上季 度指标完成情况。战略合作单位包含集团所有 业务。 实际完成战略合作 工程材料种类/计划 完成战略合作工程 材料种类100% 完成目标值得80分,每 低于目标值5%按比例 扣减10分，每高5%按 比例加5分 月度/年度 4结算完成及时性经营管理部 由绩效考核领导小组主导，以年度计划为依 据，将计划分解到季度，在次季度初检查上季 度指标完成情况。主要指由经营管理部复审及 及时完成结算体量/ 总计报审结算体量 量100% 完成目标值得90分,每 低于目标值2%按比例 扣减2分， 月度/年度 5 成本信息库建设目 标达成率 经营管理部 由绩效考核领导小组主导，以年度计划为依 据，将计划分解到季度，在次季度初检查上季 度指标完成情况。经营管理部制定详细实施计 划，由集团领导审定，按照季度建设计划考核 实际建设/目标建设 完成目标值得75分,每 低于目标值2%按比例 扣减5分，每高2%按比 例加2分 月度/年度 6 设计成本控制达成 率 总师室 考核总师室设计的成本的控制根据研发计划， 分管领导监督，每季度初提供上季度研发成本 控制情况。经营管理部监督总师室对集团项目 设计成本控制情况，范围为所有项目。 实际成本控制达成/ 成本总额100% 完成目标值得75分,高 于目标每高于5%，加5 分；低于目标每低于 5%，扣5分。 月度/年度 绩效考核数据采集表说明绩效考核数据采集表说明 采集日期： 部门 指标指标被考核部门被考核部门 考核人（数据表格接考核人（数据表格接 收人）收人） 计划计划实际完成实际完成 工作任务目标达成率各职能部门各分管领导附详表说明 公司级会议决议关闭率各职能部门各分管领导附详表说明 督办目标达成率办公室行政分管领导附详表说明 信息编发目标达成率办公室行政分管领导附详表说明 下属公司总经理办公会议 制度监督关闭率 办公室行政分管领导附详表说明 工作任务目标达成率房产公司总裁附详表说明 公司级会议决议关闭率房产公司总裁附详表说明 绩效考核数据采集表 采集人： 办公室办公室 说明说明 指标及 指标数 据 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存；3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。 分管领导签名：分管领导签名：部门经理签名：部门经理签名： 1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门；1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份；2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份； 序号序号考核指标项考核指标项被考核部门被考核部门考核依据考核依据计算公式计算公式计分方法计分方法考核周期考核周期 1 工作任务目标达成 率 各职能部门、房 产公司 考核部门年度重点工作任务目标完成程度。 根据年初制定的工作任务书，分解到季度， 每季度初考核上季度工作任务完成情况，由 办公室主导，各部门提供数据，经分管领导 确认后考核。以各部门年初制定的工作任务 书为依据，考核范围为工作任务书涉及的各 重点工作，并办公室监督，各部门把年度工 作任务分解到季度，每季度由办公室提供考 核数据。 工作任务目标完成 数量 完成目标值得75分,工 作任务每少完成一 项，扣5分；超过计划 每多完成一项，加5分 。 月度/年度 2 公司级会议决议关 闭率 各职能部门、房 产公司 考核部门对公司级决策的执行情况。由办公 室主导，对关于该部门的董事长批示、总裁 指示、总办会议决议做统计，每季度初考核 上季度完成情况。办公室监督执行情况，办 公室负责发放督促单，并提供统计数据。 公司级会议决议实 际完成/公司级会议 决议目标100% 完成目标值得75分,每 低于目标值5%按比例 扣减5分，每高5%按比 例加5分 月度/年度 3督办目标达成率办公室 考核办公室对重要决议的跟踪情况。由绩效 考核领导小组主导，以督办单为依据，定期 检查办公室对于领导重点批示及会议决议要 求的检查（督促、处罚）。办公室以发放督 办单，并跟踪监督为标准。 督办实际完成/督办 目标100% 对于所有督办工作均 予完成（其他部门、 单位未完成督办任务 的按时下发处罚通 知）得75分,每低目标 值2%按比例扣减5分 月度/年度 4 信息编发目标达成 率 办公室 考核信息建设情况。由绩效考核领导小组主 导，以年度编发计划依据，按季度分解，次 季度初检查上一季度信息编发完成情况。 实际编发信息刊物 数量/计划编发信息 刊物数量100% 完成目标值得75分,每 低于目标值2%按比例 扣减2分，每高2%按比 例加2分 月度/年度 5 下属公司总经理办 公会议制度监督关 闭率 办公室 考核办公室对下属公司总经理办公会议制度 建立、健全及执行的监督情况。由绩效考核 领导小组主导，以年度检查情况依据，开展 考核。监督包含下属单位总办会议建立、健 全和总办会议制度执行情况。 监督实际完成量/监 督目标值100% 对于下属公司办公会 议执行工作均予考核 （含各单位未执行制 度但按时下发处罚通 知）得75分,每低目标 值2%按比例扣减5分 月度/年度 绩效考核数据采集表说明绩效考核数据采集表说明 采集日期： 部门 指标指标被考核部门被考核部门 考核人（数据表格接考核人（数据表格接 收人）收人） 计划计划实际完成实际完成 部门员工满意度各职能部门各分管领导附详表说明 内部客户协作满意度各职能部门各分管领导附详表说明 产品设计客户满意度总师室总师室分管领导附详表说明 外部客户满意度销售企划部销售分管领导附详表说明 小区客户满意度客户服务部客服分管领导附详表说明 内部交房验收质量客户服务部客服分管领导附详表说明 客户服务检查目标达成率 客户服务部客服分管领导附详表说明 有效投诉办结率客户服务部客服分管领导附详表说明 服务满意度办公室行政分管领导附详表说明 员工综合满意度人力资源部人事分管领导附详表说明 培训综合满意度教育学院教育学院分管领导附详表说明 客户服务满意度房产公司总裁附详表说明 绩效考核数据采集表 采集人： 客户服务部客户服务部 说明说明 指标及 指标数 据 3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存；3.数据提供者对数据来源负责，此数据由绩效考核小组保存； 4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。4.数据提供后如需修改，须书面说明理由并经分管领导签字后在原稿上修改，修改意见作为附件保留。 分管领导签名：分管领导签名：部门经理签名：部门经理签名： 1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门；1.此表由绩效考核小组在考核开始前两周内下发各相关部门； 2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份；2.各相关部门在考核开始日前一天将数据填写完整经分管领导签名后提交给绩效考核小组和相关考核人各一份； 序号序号考核指标项考核指标项被考核部门被考核部门考核依据考核依据计算公式计算公式计分方法计分方法考核周期考核周期 1部门员工满意度各职能部门 考核部门员工对部门负责人领导认同。由客 户服务部主导，每季度初提供上季度部门员 工的满意度数据。客户服务部负责发放员工 满意度调查表格及收集统计数据，并提交至 考核人，调查表格由人力资源部提供。表格 发放范围为集团全体员工。 部门员工对部门负 责人满意度评分的 算术平均值 完成目标值得75分,高 于目标每高于2%，加2 分；低于目标每低于 2%，扣5分。 月度/年度 2 内部客户协作满意 度 各职能部门、房 产公司 考核部门和职能部门、各单位配合的默契度 。由集团客户服务部主导对满意度进行调 查；客户主要为职能部门、各单位。客户服 务部负责发放满意度调查表格及收集统计数 据，并提交至考核人，调查表格由人力资源 部提供。表格发放范围为集团内部各职能部 其他部门、单位对 办公室行政工作、 后勤保障服务的工 作满意度评分的算 术平均值 完成目标值得75分,每 低于目标值2%按比例 扣减5分，每高2%按比 例加2分 月度/年度 3 产品设计客户满意 度 总师室 考核总师室产品设计的质量。由集团客户服 务部主导对满意度进行调查；客户主要为房 产公司、小区业主。客户服务部负责发放满 意度调查表格及收集统计数据，并提交至考 核人，调查表格由总师室提供。表格发放范 围为各房产公司。 客户对总师室产品 设计满意度评分的 算术平均值 完成目标值得75分,高 于目标每高于5%，加5 分；低于目标每低于 5%，扣5分。 月度/年度 4外部客户满意度销售企划部 考核集团外部客户对集团的满意度。由集团 客户服务部主导对满意度进行调查，外部客 户主要为购买集团产品的客户。客户服务部 负责发放满意度调查表格及收集统计数据， 并提交至考核人，调查表格由销售企划部提 其客户对公司各专 业整体服务过程的 满意程度(客户满意 度调查) 完成目标值得75分,高 于目标每高于5%，加5 分；低于目标每低于 5%，扣5分。 月度/年度 5小区客户满意度客户服务部 考核小区业主对物业服务的满意度。由集团 客户服务部主导对满意度进行调查，由绩效 考核小组统计；客户主要为小区业主。客户 服务部负责发放满意度调查表格及收集统计 数据，并提交至考核人，调查表格由物业公 司提供。表格发放范围为小区业主。 小区业主对客户服 务工作满意度评分 的算术平均值 完成目标值得75分,高 于目标每高于5%，加5 分；低于目标每低于 5%，扣5分。 月度/年度 绩效考核数据采集表说明绩效考核数据采集表说明 6服务满意度办公室 考核办公室对集团整体服务质量。由集团客 户服务部主导对满意度进行调查，设计IT规 划服务、会务安排服务、业务接待等方面； 客户主要为全体员工。客户服务部负责发放 满意度调查表格及收集统计数据，并提交至 考核人，调查表格由办公室提供。表格发放 范围为集团总部全体员工。 相关参会人员对办 公室会议安排的满 意度评分的算术平 均值 完成目标值得75分,每 低于目标值2%按比例 扣减5分，每高2%按比 例加2分 月度/年度 7员工综合满意度人力资源部 考核集团整体的员工情绪。由集团客户服务 部主导对满意度进行调查；客户主要为全体 管理人员。客户服务部负责发放满意度调查 表格及收集统计数据，并提交至考核人，调 查表格由人力资源部提供。表格发放范围为 集团全体员工。 员工对公司综合满 意度评分的算术平 均值 完成目标值得75分,每 低于目标值2%按比例 扣减5分，每高2%按比 例加2分 月度/年度 8培训综合满意度教育学院 考核教育学院组织培训的员工满意度。由集 团客户服务部主导在每次培训结束后进行满 意度调查；对象为为参加培训所有人员。客 户服务部负责发放满意度调查表格及收集统 计数据，并提交至考核人，调查表格由教育 学院提供。表格发放范围为参训员工。 培训满意度的算术 平均值 完成目标值得75分,每 低于目标值2%按比例 扣减5分，每高2%按比 例加2分 月度/年度 9客户服务满意度房产公司 考核公司客户服务水平。由集团客户服务部 主导对满意度进行调查；客户主要为小区业 主、小区准业主、集团职能部门；集团职能 部门以条线检查为依据。客户服务部负责发 放满意度调