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文档简介

重庆速腾机械制造有限责任公司文件编号：qp-13程序文件版 本：a/0记录管理程序页 码：4/31 目的 对质量记录进行控制，确保提供符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2 适用范围 适用于质量体系活动有关记录的管理，包括来自供应商和顾客的质量记录。 3 职责3.1 技术质量部负责公司质量体系活动记录的归口管理。3.2 各部门负责相关质量记录式样的设计、印制；负责部门内质量记录收集、保存、归档、移交或处置。4 工作程序4.1 作业流程见附件。4.2 质量记录的编制和审批4.2.1 各部门在编制管理文件和技术性文件的同时，本着“简明适用、规范统一”的原则设计质量活动记录的格式。质量记录分：纸质表格、图表、报告（各类实验、试验结论，评审记录等）、照片，电子磁带、磁盘等。4.2.2 部门负责人在审查管理文件和技术文件的同时，审查质量记录格式的适用性。 4.2.3 各部门需要补充的表格、表单质量记录，按本程序4.2.1和4.2.2要求编制、审查，到技术质量部备案后使用。4.2.4 技术质量部确定质量记录标识号，编制公司主要质量记录一览表发放各部门执行。4.2.5 顾客要求格式的质量记录按顾客特殊要求执行。4.3 质量记录标识qrst/4.3.1 质量记录标识号按下述规定执行: 公司代号 质量记录代号 记录标识顺序号（01、02） 版本号（a、b、c ） 4.3.2 质量记录格式更改时，应在原有标识号后面以a、b、c表明其更改版本状态（“a”表示第一次更改，以此类推）。新的质量记录使用前，由提出更改的部门通知技术质量部，由技术质量部更新公司主要质量记录一览表。4.4 质量记录的填写4.4.1 记录填写人应按记录规定的份数、规格填写（不能用铅笔）,做到字迹清晰、准确/正确、完整，需签名时应签全姓名。4.4.2 质量记录不能随意涂改, 因笔误需修改时采用划改签名或盖章的方式。4.4.3 质量记录可用电子媒体形式，必要时应有备份并标识。4.5 质量记录的归档 4.5.1 各部门负责定期将质量记录分类整理，装订成册，按编目分类归档。4.5.2 编目可采用按产品/项目/月份/年度等方式，以便于检索和查阅。4.6 质量记录的查阅4.6.1 现场查阅质量记录要及时归还。归档后的质量记录需借阅时应办登记手续借阅。 4.6.2 合同约定时，顾客或其代表可对记录进行查阅，由单位主管领导协调。 4.7 质量记录的贮存、保管及销毁4.7.1 质量记录使用部门负责对质量记录的保管。质量记录的贮存、保管要防止损坏、变质和丢失,保管场所应防火、防水、防腐。4.7.2 各类质量记录的保存期限由技术质量部根据法规、顾客及公司实际管理需要在公司主要质量记录一览表中规定。顾客对质量记录的保存期限要求按顾客特殊要求执行。4.7.3 质量记
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