产品质量先期策划（APQP）—表单.doc

k c e 有 限 公 司过 程 方 法 审 核 工 作 表列 标 识 编 号123456789过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测、分析并改进 保持记录四个支持过程问题（相关风险） 使用什么？（材料、设备、装备） 由谁进行？（能力、知识、技能、培训） 使用什么关键准则？（测量、评估） 如何做？（作业指导书、程序、方法、技术）适用的要 求适用的参 考支持过程和/或支持下的过程：1）、显著不足 =过程没有完成2）、明显不足 =未达到预期的绩效涉及的要求：1）、cop或2）、支持过程3）、或在支持过程下4）、组织需求的可能过程顾客导向过程（cop）cop的支持过程管理过程组织的场所（物理的和组织的）期望或要求的关键参数、测量产品和过程设计（产品实现apqp、设计和开发）一、输入：被请求的原型1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本目标;14、服务要求。二、输出：被交付的原型1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、ppap资料；4、apqp开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程能力研究（ppk、cpk、cmk、ppm）结果资料；7、dfmea分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、pfmea分析资料；17、控制计划；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。 文件管理经营策划技术管理部设计目标达成率4.1/4.2.3/4.2.4apqp/cp手册记录控制管理评审各部门/各分厂质量目标达成率5.4/5.4.1/5.5.1人力资源管理信息沟通人力资源部可靠性目标达成率5.5.3/5.6/6.2.2fmea手册成本核算报价管理制造可行性分析研究所/各分厂6.2.2.2/7.1/7.1.1ppap手册产品和过程设计/开发成功率7.1.2/7.1.3/7.1.4msa手册采购管理设计评审采购部7.2/7.2.1/7.2.2spc手册过程控制管理设计验证制造部/各分厂产品和过程设计/开发计划达成率7.2.3/7.3/7.3.1vda6.3控制计划管理设计确认研究所/各分厂7.3.1.1/7.3.2vda6.5工装管理多方论证制造部/各分厂7.3.2.1/7.3.2.2相关的法规/标准设备管理dfmea分析制造部/各分厂开发成本目标控制率7.2.3/7.3.3生产计划管理pfmea分析制造部/各分厂7.3.3.1/7.3.3.2顾客特殊要求标识和追溯ppap资料制造部/各分厂过程能力指标（ppk/cpk/cmk/ ppm）达成率7.3.4/7.3.4.1仓储管理msa分析财务部/各分厂7.4/7.5/7.5.1计量仪器管理spc研究计量室7.5.1.1/7.5.1.2实验室管理体系审核理化室产品和过程设计/开发交付准时率7.5.1.3/7.5.1.4进货检验过程审核采购部7.5.1.5/7.5.1.6过程检验产品审核各部门/各分厂7.5.2/7.5.3成品检验数据分析各部门/各分厂与顾客信息沟通及时率7.5.4/7.5.5/7.6不合格品控制质量成本管理各部门/各分厂7.6.1/7.6.3/8.1持续改进管理经理部新产品测量系统（msa）分析指标达成率8.2/8.2.2/8.2.3纠正/预防措施质量保证部8.2.4/8.3/8.48.5.1/8.5.2/8.5.3qr-803-2-05a0-4k c e 有 限 公 司过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）过 程 填写cop或过程名称产品和过程设计（产品实现apqp、设计和开发）输 入 （要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本目标;14、服务要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产品质量先期策划程序（apqp）；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、dfmea分析程序；13、pfmea分析程序；14、生产件批准程序（ppap）；15、采购管理程序；16、过程控制管理程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序；21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量系统分析程序（msa）；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序；28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序（spc）；30、进货检验控制程序；31、过程检验控制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率；5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成本目标控制率；7、过程能力指标（ppk/cpk/cmk/ ppm）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量系统（msa）分析指标达成率。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅助设计（cad）/计算机辅助工程（cae）；4、试验设备；5、检测设备；6、机器设备；7、工装/模具/夹具/工具8、交通运输工具；9、通讯/网络/电话/传真；10、多方论证方法；11、会议讨论/评审等。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、ppap资料；4、apqp开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程能力研究（ppk、cpk、cmk、ppm）结果资料；7、dfmea分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、pfmea分析资料；17、控制计划；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员；14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。 核 准审 查审 核 员qr-803-2-04a0k c e 有 限 公 司联 络 单发文单 位收文单 位发文者收文者日期： 年 月 日呈 照会 协助 解决 主题：内容： 回复： qr-601-2-01a0k c e 有 限 公 司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告评估部门： 评估日期： 年 月 日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾 客 名 称一、顾客概况（包括：人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年 发展情况等）：二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材 料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、 竞争对手的设计和开发能力状况等）：核 准审 查制 表 第 页 共 页 qr-701-2-01a0-1k c e 有 限 公 司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门： 评估日期： 年 月 日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾 客 名 称四、顾客对新产品定点及认可程序：五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车试验、产量计划等）：六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、 工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）：核 准审 查制 表 第 页共 页 qr-701-2-01a0-2k c e 有 限 公 司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门： 评估日期： 年 月 日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾 客 名 称七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析：九、新产品开发的进度安排：核 准审 查制 表 第 页共 页 qr-701-2-01a0-3k c e 有 限 公 司新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）评估部门： 评估日期： 年 月 日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾 客 名 称十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：十二、销售渠道及其它情况：十三、结论：备注核 准审 查制 表 第 页共 页 qr-701-2-01a0-4k c e 有 限 公 司产 品 成 本 核 算 报 价 表报价部门： 报价编号： 报价单位：人民币（元） 报价日期： 年 月 日产品名称规格/型号产品编号图纸编号产品数量顾客名称联系电话传 真固定成本投资成本（包括硬件/软件）设备消耗及折旧成本房屋设施租赁及折旧成本无形资产摊销成本通讯费成本其它成本直接成本包括外购外协/原材料/辅助材料名称规格/型号编号/件号报价单价议定单价供应来源本产品所使用零件/材料用量实际报价价格小计国产/进口关税数量报价价格议定价格报价价格议定价格合 计生产加工成本零部件/材料名 称加工项目/内容机器设备加工作业人数生产/加工时间加工费率其 他实际报价价格小计报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格合 计间接成本外协件及劳务燃料动力消耗材料管理费加工管理费包 装运 输税 金销售成本其 他报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格工装/模具新作套 元工装/模具修改套 元夹治具制作 套 元夹治具修改 套 元检具制作 套 元检具修改 套 元报价总价格议定总价格备 注核 准审 查制 表qr-704-2-02a0k c e 有 限 公 司合 同 / 订 单 评 审 表部门： 日期： 年 月 日合同/订单名称合同/订单编号客 户 名 称产品名称规格/型号交付数量交付时间/日期 合 同 / 订 单 要 求 评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期经营科技术科生产科质检科供应科评审结果： 签名： 日期：备 注核 准审 查制 表qr-703-2-03a0k c e 有 限 公 司新 产 品 项 目 开 发 申 请 单申请部门： 申请日期： 年 月 日开发产品名称开发产品数量产品规格/型号顾 客 名 称提交顾客批准的日期提交顾客批准/确认的数量新产品项目开发来源/依据新 产 品 项 目 开 发 要 求 和 / 或 顾 客 要 求申请开发的结论： 总经理（签名）： 批准日期：备注核 准审 查制 表qr-701-2-02a0k c e 有 限 公 司多方论证小组成员及职责表制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称顾客名称规格/型号成立日期 年 月 日多 方 论 证 小 组 成 员项目姓 名部 门职 责 / 工 作 内 容具备的设计技能组长组员技术科经营科质检科生产科供应科设备科一、多方论证小组职责/工作内容：1确定顾客要求和需求及期望；2确定顾客内部和外部；3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10 特殊特性的开发和最终确定；11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；12 控制计划的开发和评审。二、设计人员需具备的适用设计技能：a）、几何尺寸和公差（gd&t）； g）、有限元分析（fea）；b）、质量功能展开（qfd）； h）、实体造型；c）、制造设计dfm/装配设计（dfa）； i）、仿真技术；e）、试验设计（doe）； d）、价值工程（ve）；f）、失效模式及后果分析（dfmea/pfmea等）； k）、可靠性工程计划。j）、计算机辅助设计（cad）/计算机辅助工程（cae）；备注核 准审 查制 表qr-701-2-03a0k c e 有 限 公 司新产品apqp开发关键路径制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称产品编号规格/型号顾客名称 新产品开发周期：共30天 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段102/20 03/151003/10 04/201204/10 05/252505/25 06/203206/15 08/15202/20 03/15303/10 04/20604/10 05/25405/25 06/20706/15 08/15505/25 06/20805/25 06/20905/25 06/201105/25 06/202405/25 06/201305/25 06/202305/25 06/202205/25 06/201905/25 06/202105/25 06/202005/25 06/201505/25 06/201805/25 06/201605/25 06/201405/25 06/203105/25 06/202805/25 06/202605/25 06/203005/25 06/202705/25 06/202905/25 06/201705/25 06/20核 准审 查制 表 第 1 页，共 2 页 qr-701-2-04a0k c e 有 限 公 司新产品apqp开发关键路径制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称产品编号规格/型号顾客名称1、关键路径的工序名称说明： 1）、制造可行性分析； 11）、产品可制造性和装配设计； 22）、编制包装规范；2）、报价； 12）、样件制作； 23）、制造过程设计输出评审；3）、合同评审； 13）、产品设计验证； 24）、制造过程设计验证/确认；4）、组建apqp小组； 14）、产品设计确认； 25）、试生产作业；5）、编制apqp开发计划； 15）、确定新设备、工装、量具/试验设备和设施要求； 26）、ppap资料制作；6）、产品设计输入评审； 16）、产品设计输出评审； 27）、样品送样和确认；7）、确定设计目标/可靠性目标； 17）、制造过程设计输入评审； 28）、生产确认试验；8）、确定初始材料清单； 18）、制定过程流程图； 29）、包装评价；9）、dfmea分析； 19）、pfmea分析； 30）、制定生产控制计划；10）、图纸设计； 20）、编制试生产控制计划； 31）、质量策划认定； 21）、编制过程作业指导书； 32）、批量生产。备 注核 准审 查制 表第 2页，共 2 页 qr-701-2-04a0k c e 有 限 公 司新 产 品 项 目 apqp 开 发 计 划制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员开 发 时 程所需建立的资料1234567891011121第一阶段：计划和确定项目确定新产品项目开发任务来源顾客采购订单（或）市场调研报告（或）高阶管理层指示单2新产品项目开发之制造可行性分析（）联络单新产品制造可行性报告3新产品开发成本核算报价作业（）产品成本核算报价表4新产品开发项目顾客需求确定（）合同/订单评审表5新产品项目开发申请作业新产品项目开发申请表6确定新产品项目开发任务7组建多方论证小组（）多方论证小组成员及职责表8编制新产品项目apqp开发计划（）新产品项目apqp开发计划9产品设计输入和评审（）设计评审记录表10确定设计目标（）新产品开发设计目标11确定产品可靠性（）12确定质量目标13确定初始材料清单（）产品初始材料清单14确定初始过程流程图产品过程流程图15确定产品和过程特殊特性初始清单产品和过程特殊特性16编制产品保证计划产品保证计划17管理者支持管理者支持18第二设计失效模式和后果分析（）设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表设计失效模式和后果分析核 准审 查制 表 第 1 页，共 5 页 qr-701-2-04a0-1k c e 有 限 公 司新 产 品 项 目 apqp 开 发 计 划 （续上页）制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员开 发 时 程所需建立的资料12345678910111218第二阶段：产品设计和开发设计失效模式和后果分析（）设计fmea检查表19设计图纸（）图纸设计原件20图纸确认（如需要）设计确认记录表21确定产品可制造性和装配设计（）产品可制造性和装配设计22制定样件控制计划（样件）控制计划控制计划检查表23编制样件试作和试验验证计划样件试作和试验验证计划表24样件制造（）样件检验和确认记录表25产品设计验证/评审（）实验报告单/设计验证记录表26产品设计确认/评审（）设计确认记录表27工程图样确认产品工程图样确认表28确定工程规范工程规范确认表29确定材料规范材料规范确认表30图样和规范的更改设计更改申请单设计更改通知单31确定新设备、工装和设施要求（）新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表32确定产品和过程特殊特性（）产品和过程特殊特性核 准审 查制 表 第 2 页，共 5 页 qr-701-2-04a0-2k c e 有 限 公 司新 产 品 项 目 apqp 开 发 计 划 （续上页）制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员开 发 时 程所需建立的资料12345678910111233第二阶段确定量具/试验设备要求（）新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表量具/试验设备检查表34产品设计输出和评审（）设计评审记录表35小组可行性承诺产品设计信息检查表小组可行性承诺36管理者支持管理者支持37第三阶段：过程设计和开发制造过程设计输入和评审()设计评审记录表38编制产品包装标准产品包装标准39评审产品/过程质量体系产品/过程质量体系检查表制定过程流程图（）产品过程流程图40过程流程图检查表41制定车间平面布置图车间平面布置图车间平面布置检查表42制定特性矩阵图特性矩阵图43过程失效模式及后果分析（）过程失效模式及后果分析过程fmea检查表44编制试生产控制计划（）（试生产）控制计划控制计划检查表45编制过程指导书（）相关过程作业指导书46制定测量系统分析计划（msa）测量系统分析计划核 准审 查制 表 第 3 页，共 5 页 qr-701-2-04a0-3k c e 有 限 公 司新 产 品 项 目 apqp 开 发 计 划 （续上页）制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员开 发 时 程所需建立的资料12345678910111247第三阶段制定初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划48制定包装规范（）产品包装规范49制造过程设计输出和评审（）设计评审记录表50制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）（）设计验证记录表51管理者支持管理者支持52第四阶段：产品和过程确认试生产作业（）试生产作业计划表53进行过程审核过程审核相关表单54测量系统分析评价零件评价人平均值和重复性极差控制图 量具重复性和再现性x-r分析数据表量具重复性和再现性x-r分析报告量具极差法分析表 量具稳定性分析报告 量具偏倚分析报告 量具线性分析报告 计数型量具小样法分析报告55初始过程能力研究xr控制图56生产件批准（）零件提交保证书生产件批准-尺寸测量结果生产件批准-材料试验结果核 准审 查制 表 第 4 页，共 5 页 qr-701-2-04a0-4k c e 有 限 公 司新 产 品 项 目 apqp 开 发 计 划 （续上页）制定部门： 制定日期： 年 月 日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员开 发 时 程需建立的资料12345678910111256第四阶段：产品和过程确认生产件批准（）生产件准批