10KV典型客户配电实训系统可行性研究报告.doc

10kv典型客户配电实训系统可行性研究报告电气有限公司二九年二月目 录一、概述 简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模和市场形势以及国家产业技术政策；项目产品的主要用途、性能；项目实施的目的意义，项目主要研发内容和技术难点。二、技术可行性分析 1、项目的技术路线、工艺的科学性、合理性，关键技术的先进性论述。 2、项目产品性能水平与国内外同类产品的比较。三、立项成熟程度 1、项目研发的前期工作情况及技术基础。 2、对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。四、市场需求情况和风险分析 1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。 2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。 3、市场风险因素分析和对策。五、经费概算和资金筹措 1、项目经费概算。 2、项目资金筹措方案。 3、项目经费使用计划。六、经济、社会和环境效益预测 1、项目完成后的预期经济、社会和环境效益。 2、不确定性分析，主要包括盈亏平衡和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出说明。七、申报单位综合实力和基础 1、员工构成和基本素质。 2、从事研究开发的人员力量、设备条件、产业基础、资金投入、内部管理等情况。 3、相关技术获得的成就或奖励。 4、承担项目的优势和不足。八、实施进度计划 1、项目实施工艺路线或技术途径。 2、项目分阶段实施内容和具体目标以及年度进展计划。 3、项目实施的保障措施。4、项目应用及产业化前期措施。5、协作单位基本情况一、 概述1、项目提出的背景高技能人才队伍的培养已是电力系统企业发展面临的重大课题，近年来，随着电力系统的高速发展，高技能人才的总量、结构、素质还不适应经济社会发展的需要，并已成为制约电力企业持续发展和阻碍产业升级的“瓶颈”。工厂变配电领域更是如此；随着新技术、新产品不断涌现，电力设备更新换代的速度加快，特别是以集成电路微处理器及计算机网络信息传输设备等为基础的综合自动化技术在变电站和低压配电领域的大面积的应用推广，使电力系统二次设备发生“翻天覆地”的变化，对这些设备的安装、调试以及日常运行监视、检验维修等大量工作需要经过专业培训的高技能人员来完成。在教学领域中传统的教学实验方法已严重滞后社会的发展需要。随着我国大中型企业逐年增多，10kv电力客户也在成倍增长，对变配电室值班电工需求越来越多。对供电系统的要求也越来越高。10kv典型客户供用电系统是供电系统与用户的结合部，用户量大人员需求多，很多人员不经过系统培训就直接上岗，对个人安全、用户供电的可靠性和供电企业的供电质量都造成很大的影响；所以“国家电网公司实训基地建设指导意见”国网人资2007（456）号、劳动和社会保障部、电力行业职业技能鉴定中心、机械工业职业技能鉴定中心、能源部电力司都明确指出各省都要建立10kv典型客户培训系统。目的就是要加强这方面人员的技能培训，提高他们技术水平和技能，保证电力系统安全有效运行，提高供电企业经济效益；使用户用电得到可靠保障。10kv典型客户供用电仿真系统以微机保护、测控装置、计算机及网络设备等为硬件核心，以电力、供配电系统综合自动化的组态软件为软件核心，集中高压供电与低压发配电的主要功能，应用自动控制技术、计算机数字信号处理技术和数字化信息通信技术将教学系统相互关联的各部分连接为一个有机的教学整体。教学系统将目前在电力行业广泛应用的变电综合自动化系统与正在兴起的低压配电综合自动化系统结合在一起，使培训内容紧跟电力行业发展步伐，培训方式更加贴近生产实际，实现教学与生产实际操作的零距离衔接。10kv典型客户供用电仿真系统是专门针对我国电力系统各类大专院校、技师学院、技师鉴定中心、技工学校、职业技能培训学校(中心)、大型工矿企业教育中心而开发研制的一整套完整的现代智能化实训系统。该套实训系统根据“国家电网公司实训基地建设指导意见”和电力公司的现状精心设计，把当前最先进的实际操作系统与电力行业的生产实际相结合，将电力系统供、配电各环节最基础、最实际的操作内容通过实物与仿真相结合的方式，呈现在学员面前。该实训室的建设填补了我国在工厂变配电技术、供配电智能化领域实训方面长期无实操设备和无法带电训练方面的空白。2、技术开发状况10kv典型客户供用电仿真系统注重对学员实际操作技能方面的培养，以培养学员掌握电力系统复杂操作的技能技巧和增强分析、判断、排除各种复杂故障的能力、应对突发事件的处理能力为重点。培训内容全面，可对电力系统不同专业的人员进行培训，培训专业包括：电力运行人员、继电保护专业人员、直流电源专业人员、仪表专业人员、计量专业人员等，教学内容包括高压变电站系统、低压发电配电系统和综合自动化后台系统三大部分。10kv典型客户供用电仿真系统的培训项目包括：（1）、用户受电工程中引进的新设备结构、原理、性能及特点的介绍、展示培训；（2）、用户受电工程中引进的新设备、新技术、新工艺及新材料的介绍、展示培训；（3）、业务受理、业扩查勘的培训；（4）、典型用户送、变、配电工程供电方案设计、图纸审查、验收的培训；（5）、典型用户送、变、配电工程的中间检查、竣工验收培训；（6）、用户受电工程的装表接电、供电培训；（7）、用户电气设备运行安全检查培训和安全用电培训；（8）、抄表及变配电值班等技能实训；（9）、典型客户停送电实训；（10）、用户反事故措施、安全措施检查培训；（11）、事故调查、事故处理培训；（12）、违章用电、窃电的检查处理培训；（13）、双电源、自备电源的安全检查及运行管理培训；（14）、学习与熟悉配电系统一次主接线图纸的实训（15）、学习与熟悉配电系统二次回路及相关图纸的实训；（16）、了解电气设备的试验方法及其标准；（17）、学习高压计量正确、异常以及错误接线运行；（18）、模拟典型窃电方式，观察运行现象，并分析、排查与处理，包括计量装置的安装、电量追退计算以及制定相应的预防措施；（19）、电工器具及仪表使用的实训；（20）、高低压配电装置操作和维护实训；（21）、送、变、配电设备安装、注意事项及运行巡视值守的培训；(22)、仿真10kv断速保护的实训；(23)、仿真10kv过流保护的实训；(24)、仿真10kv分合闸(25)、仿真高压断路器拒合闸(26)、仿真高压断路器拒分闸(27)、pt短路声光报警(28)、ct开路声光报警(29)、变压器轻瓦斯故障的仿真模拟(30)、变压器重瓦斯故障的仿真模拟 (31)、变压器匝间短路的声光模拟仿真(32)、变压器过激磁的声光模拟仿真(33)、高压配电设备安全间距的测量与要求，即电爬距触电仿真模拟培训；(34)、电缆、母线接头处触接不良的故障仿真；（35）、电缆头的制作与验收实训；（36）、配电站检修项目与停送电操作；事故、异常检查与处理仿真培训；（37）、各种配电设备投运前的试验及验收报告；(38)、预购电功能(39)、模拟负荷控制第一轮、第二轮跳闸实验(40)、pt二次压降测试功能(41)、pt、ct容量测试功能(42)、各故障点分值设置与上传功能 (43)、相接地或相间短路故障的仿真(44)、电力电容器的安装；故障处理；绝缘电阻测量的仿真实训；（45）、电力电容器补偿电容器故障的仿真实训；(46)、电容自动补偿的指示仿真实训；(47)、高、低压电能表总分关系的仿真（48）、备用电源自动投入仿真；（49）、备自投装置的工作方式、试验及保护调试实训；（50）、接地体、接地线安装要求；接地电阻的测量；保护接地和保护接零仿真培训；（51）、避雷器、避雷针设计安装仿真培训；（52）、电缆沟、电路的排列培训；另外该系统还可以开展的技能鉴定，其项目包括：1、用电检查人员的高、中、低技术鉴定和考评；2、装表接电人员的高、中、低技术鉴定和考评；3、高低压电工值班人员的高、中、低技术鉴定和考评；4、高低压运行人员的高、中、低技术鉴定和考评；5、抄表收费人员的高、中、低技术鉴定和考评；6、供用电技术专业人员的高、中、低技术鉴定和考评。建设典型客户配电实训室的目的：建设典型客户配电实训室的目的是把真实典型客户配电系统与计算机网络技术、仿真技术和虚负荷技术有机地结合在一起，实现培训教学与生产实际操作的零距离衔接，使实训室具备“教、学、练、考”等多层次的培训功能。3.该项目所依据的理论依据是：1、“国家电网公司实训基地建设指导意见”国网人资2007（456）号2、国家电力公司35kv及以下客户变电所典型设计方案；3、gb50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范；4、gb402683 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通知；5、gbj232-82电气装置安装工程施工及验收规范编制说明(合订本)；6、gbj63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范；7、gb3453-82 数据通信基本型控制规程8、gb3454-82数据终端(dte)和数据电路终端设备(dce)之间的接口电路定义；9、gb7260-87 不间断电源设备10、gb50172-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范；11、gb14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程；12、gb/t7408-1994数据元的交换格式、信息交换、试运行、日期的时间表示法；13、gb6162 静态继电器及保护装置的电器干扰试验；14、dl478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件；15、dl476 电力系统实时数据通信应用层协议；16、dl/t630-1997 交流采样远动终端技术条件；17、dl/t595-1996 电气设备预防性试验规程；18、dl/t595-1996 电气设备预防性试验规程。该项目所依据的实践依据是：已经做过多个10kv典型客户设计，并且已经投入使用，取得了一定的现场经验。4.典型客户配电实训系统建设原则4.1典型客户配电实训系统采用“电力公司10kv配电及业扩工程典型设计”规范要求，高低压开关柜等变配电设备全部实物安装，高压柜采用xgn和kyn柜体，低压开关柜使用gcs和ggd型低压开关柜，实现高低压柜体、开关、显示、标示等与真实现场一致；实现培训与生产实际操作的零距离衔接。4.2系统使用虚负荷电源（节约电能同时安全可靠），通电演示常见的故障、控制回路故障和现场运行环境出现的各种事故，学员可在系统上进行停送电操作票填写，实际倒闸操作，对装置进行安全检查、功能验收和整组传动；设置和观察各种故障现象等。4.3系统设置各种漏电保护功能，保证教师、学员和设备的安全。另外在不使用耗能的真实负载下就可真实呈现现场效果，达到了节省电能的目的。4.4系统不仅可以操作运行，而且使用模拟仿真技术设置常见故障及其组合，使实训系统具备“教、学、练、考”等多层次的培训功能。2、 技术可行性分析1、典型客户配电实训室总体方案1.1硬件方案1.1.1高压部分采用典型设计规范双回进线单母线分段方式。系统高压主接线图如图1所示。图1进线采用电缆线，出线采用电缆出线。两回进线使用名备用。1.1.2低压部分采用电网典型设计规范双回进线单母线分段互为备投运行方式。并且带有自备电源自动投入装置。其原主接线图如图2所示。图21.1.3在高压进线柜，高压计量柜，高压出线柜，高压分段柜，低压进线柜、低压出线柜、低压补偿柜、低压计量柜及自备电源内部已有配置不变的情况下，增加虚负电源，可以实现刀闸操作，表计指示显示和实际现场一致，又要保证教练员学员和设备的安全可靠。1.1.4 在高低压柜体中添加故障模拟装置，可以呈现现场常见故障和事故；使学员在该实训室培训后可以处理和应对现场出现的故障。1.1.5 在高压柜相应柜体中增加线路综合保护装置。这需要对柜体进行改造。根据需要拆装高低压柜体，重新排列高低压柜体；更换高低压电流互感器、高压电压互感器、来电指示器等。1.1.5两台真实变压器（最好一台为干式变，一台为油变）。变压器不通电。但仍可演示轻重瓦斯（油变）、超温（干变）保护功能，干变门跳闸闭锁功能。使学员了解配电变压器基本知识，熟悉配电变压器的名称、结构、用途；掌握变压器组别的含义、测试项目和方法及配电变压器选择方法。1.1.6增加模拟屏一台，实现模拟屏与系统开关联动。1.1.7低压部分是双电源单母线分段供电，提供自动自备电源。1.1.8 典型客户配电实训室建成后的系统原理框图如图3所示。图3 典型客户配电实训室系统框图1.1.10 典型客户配电实训室设备摆放位置图如图4所示。图4 典型客户实训室设备位置摆放图1.1.11 典型客户配电实训室效果图如图5所示。图5 典型客户实训室效果图1.2软件系统方案1.2.1软件系统包括控制软件和供电方案设计审核及操作票软件。它们是硬件系统的配套软件，可控制整套典型客户配电系统的启动、停止、故障设置、各种保护的实现。以及设定高压开关柜相应工作状态。软件系统可通过485通讯接口接收各个柜体中开关的动作。对设备动作状态进行定义（正确或错误）。1.2.2可通过软件控制设备的运行状态，如：当软件发出过流保护动作后，相应保护继电器动作并发出跳闸信号，开关动作后，返回一个动作信号。软件接受返回信号并显示出来，当保护设备动作，而开关设备无动作则软件提示开关未动作。1.2.3可通过软件设置故障状态，如：相间短路、轻瓦斯动作、断路器拒合、断路器拒分等。1.2.4教练员计算机通过internet网与20台学员计算机相连。供电设计审核模块软件及操作票软件可以实现设计审核计算机化，通过该网络、典型客户配电系统设计审核模块软件和操作票软件可以进行10kv典型客户配电系统供电方案会审、10kv配电室图纸审查及操作票填写执行等项目培训。并为考核提供了各故障分值设置窗口；操作票的填写审核也在此模块实现。1.2.4.1通过教练员机上的供电设计审核模块软件，教师在教练员机上从典型客户主接线图或二次线路图库中调出一个正确的主接线或二次线路图，然后教师可以在该图上移动、删除设备（高压开关、互感器、避雷器、二次保护电路、测量电路、计量电路等）以及编辑修改设备的规格型号、容量参数、额定值、电缆线径、母排大小、互感器变比、主开关容量、发电机参数等。教练员把修改编辑后的主接线图和二次线路图通过网络发给学员，让学员审核供电系统主接线是否符合要求；审核各种设备的配置（规格型号，容量参数，额定值，电缆线径，母排大小，互感器变比，主开关容量，主开关与变压器的配合是否合理，出线开关与用电设备容量是否合适，发电机参数是否合适）；设备配置是否齐全；图纸是否齐全。教练员可以设置每个错误点的分值。学员审核后上传给教练员机，由教练员机统计学员有多少错误点审核正确，多少错误点审核不正确，并统计出该学员的成绩。1.2.4.2操作票的填写审核软件允许教练员通过教练员机和网络给学员下达操作任务、操作目的、操作时间和操作人，由学员在学员机上填写操作票；填写完成传给教师审核，审核无误后，学员在实际系统上执行操作。1.3软件方案图2 pc机显示主界面1.3.1 pc机开机上电后向各柜体的故障模拟器和综合保护装置要开关状态和手车位置状态。根据要到的开关状态，在主接线图上用不同颜色显示母线、导线是否带电（带电以红色显示，不带电以绿色显示）、高低压开关是开或是合（合用红色显示闭合状态，断开用绿色显示断开状态）、手车在工作位置或是试验位置（工作位置用红色显示，试验位置用绿色显示）。同时pc机还要向模拟屏发送开关状态、手车位置和地刀位置信号。1.3.2网络部分包括教练员计算机一台、20台学员机、通讯控制器、虚负荷电压电流源、模拟控制器和模拟显示屏。1.3.3网络系统把各个柜体中的虚负荷电压电流源，故障模拟器通过通讯控制器与计算机系统有机联系起来，使单个个体连接成为一个有机整体。计算机通过网络了解各个开关的分合位置，收集当前各个柜体的信息，通过计算和判断控制各个虚负荷电源的电流、电压大小及相位大小；控制故障模拟器继电器状态；达到真实系统一样的效果。1.3.4故障设置与实现教练员计算机通过rs232口经过通讯控制器把模拟显示屏和各个柜体中的虚负荷电源、模拟控制器相连。通过该通讯网络和故障控制模块软件可以进行刀闸操作和各种故障的设置和模拟。2、国内外研究水平综述国外10kv典型客户共用电仿真系统这类产品没有见报道。国内对高压35kv以上系统的变电仿真较多，如华北电力大学、清华大学和中国科学院等很多单位都在研制，已经比较成功。很多单位已在使用。但是对于量大的10kv系统目前还没有单位涉及；大部分电力培训中心是把真实高低压柜体摆放在一排，供学员参观；不能操作，不能设置各种故障；相对好的单位是河北电力培训中心可以通入10kv高压向学员演示运行情况，可以简单的设置集中保护。国内天煌公司所生产的教学培训设备，如变配电室实验系统、电力系统继电保护实验系统、电力系统综合自动化实验系统及电力系统微机线路保护实验系统，是专门针对我国各类大专院校而开发研制的，这些设备是配合大中专院校“工厂供电”、“供配电技术”、“配电自动化”、“供配电技术”、“继电保护技术”、“电力系统自动保护原理”、“发电厂及变电站电气设备”、等课程而设置的实验系统；这些实验系统的缺点是非实物化培训，与现场实际相距太远，偏重了理论的验证，忽略了电力系统职工培训、考核和技能鉴定的安装、测试、调试、整定、设备监视、操作、维护、运行等方面的技能培训。10kv典型客户供用电仿真系统把当前最先进的实际操作系统与电力行业的生产实际相结合，将电力系统供、配电各环节最基础、最实际的操作内容通过实物与仿真相结合的方式，呈现在学员面前。填补了我国在10kv变配电技术、供配电智能化领域实训教学方面长期无全面、安全的实操设备和无法带电训练方面的空白。10kv典型客户供用电仿真系统特点是：1、实训系统与典型客户现场一致，高低压柜体、开关与真实现场完全一致；显示、标示等与真实现场一致；实现了培训与生产实际操作的零距离衔接。2、安全可靠；系统使用虚负荷元供电，并且设置各种漏电保护功能，保证教师、学员和设备的安全；3、节省电能；系统采用虚拟电源技术，不需要耗能的负载就可真实呈现典型客户现场；4、培训功能齐全；系统不仅可以操作运行、观察、监视，而且设置各种故障（如短路保护，缺相，接地等）；提高学员应对突发事件的能力。三、立项成熟程度1、项目研发的前期工作情况及技术基础该项目已与福建电力公司培训中心建立共建单位，已经建立了小型的10kv典型客户培训系统，设备运行后技术状况良好。项目的技术路线包括产品生产的工艺流程和产品结构，工艺流程见图一，其中的关键工艺如下：u 在项目正式设计开发前进行多次方案评审，保证产品先进性。u 焊接完毕的电路板用超声波进行去污清洗，防止污渍腐蚀或导电、漏电。u 焊接完毕的电路板经 +503c -103c三个循环的高低温冲击试验，每次循环90分钟，试验后检验错焊、虚焊。u 部件粗调完毕，经连续168小时的高温+503通电运行，经高温老化，待功能、指标检测合格后进入下道工序。u 对部件与现场整机进行振动试验，考核其机械结构性能。u 整机经功能指标调试完毕，在送“出厂检定”前进行168小时的成品常温老化运行，模拟正常使用，每隔一小时进行一次开关机操作，考核整机稳定性。u 利用电磁干扰设备对整机进行电磁干扰试验，考核产品的抗干扰性。u 产品出厂前进行参数校准和功能、性能、指标检验，合格后出厂。工艺流程图 2、对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力公司现有员工170人，均具有大专以上学历，其中研究生6人，本科生80人。拥有3500平米的生产场地，具有先进的检测手段和高精度标准（tpz303）测量试验设备，并根据多年的生产实践形成了一套完整的切实可行的生产工艺流程。焊接和调试岗位作为质量控制的关键工序，其工作环境均采用了防静电措施。公司在生产场地、人员、设备、更新改造能力等方面均具备年产8000万生产产值的能力，可满足用户批量订货和特殊要求。公司拥有专业的销售队伍，在全国各地设有销售网点，销售部采用了顾客满意服务系统、企业识别系统和市场营销系统，即3s经营模式。建立了自己的销售渠道体制，一改传统的金字塔式的销售渠道，采用扁平化结构的销售渠道，使得销售渠道越来越短，销售网点越来越多，从而增加了企业对渠道的控制力，同时增加了产品的销量。与郑州轻工业学院联合，在研发能力和技术方面有了更好的保证。四、市场需求情况和风险分析1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率随着新技术、新产品不断涌现，电力设备更新换代的速度加快，特别是以集成电路微处理器及计算机网络信息传输设备等为基础的综合自动化技术在变电站和低压配电领域的大面积的应用推广，使电力系统二次设备发生“翻天覆地”的变化，对这些设备的安装、调试以及日常运行监视、检验维修等大量工作需要经过专业培训的高技能人员来完成。在培训领域中传统的教学实训方法已严重滞后电力系统的发展需要。我公司开发的该项目填补了国内空白，市场发展前景广大，再国内市场上占有绝对的竞争优势。该产品将具备以下几点市场竞争优势。u 技术优势u 全国首次利用虚负荷技术，减少培训过程中的电力消耗，节约能源，减少培训费用；同时虚负荷技术的应用，保证了培训的安全性。u 多设备的联网通讯技术，把整个变配电系统各设备通过通讯网络有机的组合在一起。由此获得各点的电气参量、遥测、遥控、遥调系统及各点的电能量，实现智能电网的双向互通功能和全民发电全民用电。u 故障和事故设置技术，该技术可以在实训室中呈现和现场各种可能出现的事故和故障。u 虚负荷技术、联网通讯技术、故障和事故设置技术与计算机控制技术有机集成。国外典型客户供配用电实训系统这类产品没有见报道。国内对高压35kv以上系统的变电仿真较多，如华北电力大学、清华大学和中国科学院等很多单位都在研制，已经比较成功。很多单位已在使用。但这仅是软仿真，学员只能在计算机上点击鼠标，没有实际操作的培训。但是对于大量的10kv系统目前还没有单位涉及；大部分电力培训中心是把真实高低压柜体摆放在一排，供学员参观；不能操作，不能设置各种故障；相对好的单位是河北电力培训中心可以通入10kv高压向学员演示运行情况，可以简单的设置几种保护。u 营销优势电气有限公司已有10年测试仪器市场开发和拓展经验，已在全国28个省、自治区和直辖市建立销售服务网络体系，现有专职的市场销售地区经理10名，负责全国范围内的仪器销售和服务工作。建立销售代理商40多个，合作关系密切，销售渠道畅通。公司比较成熟的市场如：河南、山东、福建、江西、甘肃、青海、陕西、山西、河北及广东、浙江等省份，产品已在几个市场试用，用户反映效果良好，一旦在上述的地区上市，将能够较快形成批量销售，营销能力优于其他竞争对手。u 行业认知1、10kv典型客户供配电智能化系统把当前最先进的实际操作系统与电力行业的生产实际相结合，将电力系统供、配电各环节最基础、最实际的操作内容通过实物与仿真相结合的方式，呈现在学员面前。填补了我国在10kv变配电技术、供配电智能化领域实训教学方面长期无全面、安全的实操设备和无法带电训练方面的空白。在近两年内市场占有率可达100%。2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。此种系统如果近几年能够通过与国外技术机构的合作和交流，出口的可能性还是比较大的。3、市场风险因素分析和对策。万特电气已经在电力行业中发展了10年，对行业的需求非常熟悉；本项目经过了长时间的市场调研后，经过与福建电力培训学校和河南电力培训学校及江西电力高级技工学校多次沟通，咨询国内电力行业的专家，国内非常需要此种技术的开发和研制，从市场角度来看本项目市场风险很小。后经与郑州轻工业学院联合研发，本项目技术已经比较成熟，技术风险很小。产品在福建试用，得到广大客户的一致好评，市场风险比较小，而真正面临的风险是资金短缺。资金的短缺会造成项目的搁浅，影响公司的发展。对资金短缺的解决方案是：积极向国家或地方申请资助资金和贴息贷款，大量吸纳社会闲散资金投资入股，对外引资和联合生产，并加强对国家银行申请贷款力度，争取更多的支持，以降低因资金跟不上而带来的项目风险。五、经费概算和资金筹措1、项目经费概算。项目计划总投资1000万元，截止项目申报时已完成前期投资100万元，还将新增900万元的投资，包括固定资产和流动资金两部分。2、项目资金筹措方案。表四：资金筹措表 单位：万元序号资金来源金额预计到位时间使用条件1企业自有400现有存款具备3银行贷款5002009年5月合计9003、项目经费使用计划。表五：项目经费使用计划明细 单位：万元资金支出预算预算金额（万元）备 注1.设备费2302.材料费3003.测试化验加工费604.燃料动力费405.差旅费1206.会议费207.国际合作与交流费8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费109.劳务费3010.专家咨询费1011.管理费5012.其他30支出合计900支出预算详细说明：1、购置设备费明细表1 项目概算表序号设备名称型号单位单价（万）数量总价(万)11#高压进线柜kyn28台4.014.0虚负荷电压源wt-dy300台3513.5故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其它费用0.421#高压计量柜kyn28台3.513.5虚负荷电流源wt-dl300台3.513.5故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其它费用0.331# pt柜kyn28台3.013.0故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其它费用0.341#变压器出线柜kyn28台4.514.5虚负荷电流源wt-dl300台3.5135故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其他费用0.35高压母联柜kyn28台5.015.0故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2虚负荷电流源wt-dl300台3.5135其他费用0.46隔离柜kyn28台3.0130故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.272#高压进线柜xgn2-12z台4.014.0虚负荷电压源wt-dy300台3513.5故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其它费用048#2高压计量柜xgn2-12z台3.513.5虚负荷电流源wt-dl300台3.513.5故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其它费用0.392# pt柜xgn2-12z台3.013.0故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其它费用0.3102#变压器出线柜xgn2-12z台4.514.5虚负荷电流源wt-dl300台3.5135故障模拟检测控制器wt-ch98台2.212.2其他费用0.311变压器scb10-630台11.0111.0s9-630台10110.012直流柜gzdw台5.015.0故障模拟检测控制器台2.212.2其他费用0.313模拟屏台3013014自备电源自投控制器和断路器rmq1f台2.0虚负荷电压源wt-dy300台3513.5151#、2低压进线柜gcs-01台3.026.0虚负荷电压源wt-dy300台3.527.0故障模拟检测控制器wt-ch98台2.224.4其它费用0.3161#、2#低压计量柜gcs25台3.026.0故障模拟检测控制器wt-ch98台2.2244虚负荷电流源wt-dl300台3.527.0其他费用03171、2#低压补偿柜gcs-34台3.026.0故障模拟检测控制器wt-ch98台2.224.4虚负荷电流源wt-dl300台3.527.0其它费用0.3181、2#低压出线柜gcs11台3.026.0虚负荷电流源wt-dl300台3527.0故障模拟检测控制器wt-ch98台2.2244其它费用0.419低压联络柜gcs-03台3.513.5故障模拟检测控制器wt-ch98台2.2122虚负荷电流源wt-dl300台3513.5其他费用0220低压隔离柜gcs-03台1.011.021设备安装、调试费422通讯转换控制箱comb台9.58219.1623教练员和学员计算机台06116624计算机桌椅套0.04110.4425总计230.001. 材料费购买项目产品所需各种材料费用包括：集成电路，精密进口电阻、电容、散热器防静电塑胶、焊锡、线材、金加工件、机柜、继电器、功率管、交流接触器等研究开发必备的材料费用。2. 测试化验加工费样机的部件需要大量的外协加工件，需要一定的加工费用；另外样机试验成功后，要经过电力部门专家和测试机构进行检测。3. 燃料动力费装置等运行发生的可以单独计算的水、电、气、燃料消耗费用等。4.差旅费项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。5.会议费是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。7.劳务费是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。8.专家咨询费是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与科技项目、项目管理相关的工作人员。9.管理费是指在项目研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。10.其他房屋、设备占用费。六、经济、社会和环境效益预测1、项目完成后的预期经济、社会和环境效益。目前全国就有将近400台的设备需求，如果每台平均售价在200万元左右，全国也就将近8亿的市场容量，其经济效益是显而易见的。为电力系统培养高技能人才，避免或减少发生电力事故的次数，提高电力系统供电可靠性。减少了企业停电的时间，缩短电力企业维修电力事故的时间，提高电力系统从业人员处理事故的工作效率。减少了企业因为停电造成的经济损失。另外要生产这么多的设备，就无形中增加许多人的就业机会，也可以为地方和国家创造利税，因此具有重要的社会意义。2、不确定性分析，主要包括盈亏平衡和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出说明。（1）宏观经济依然还有很多不确定因素 1）我国经济运行面临的国际环境更加复杂。次贷危机影响将向实体经济进一步扩散，美、日、欧等发达经济体和俄、印、巴等新兴经济体经济都出现不同程度的放缓，世界经济增长下滑趋势明显。国际货币基金组织（imf）和亚洲开发银行分别预测 2008年世界经济增长将比2007 年增幅分别回落1.1%和 1.5%。 2）能源和国际大宗商品价格不断攀升，世界范围内通货膨胀进一步加剧。全球经济发展的不确定性因素增加，使得国际经济环境趋于恶化。一方面使得成本压力更加难以忍受，很多企业的盈利水平继续下降；另一方面全球经济衰退会降低需求，国内企业出口更加艰难。 3）国内经济增长减速的因素明显增多。消费实际增长将放缓。同时投资实际增长将减速，加上银根收紧、股市融资规模缩小、企业利润增长回落等因素使投资资金趋于紧张，全社会固定资产投资实际增长将减速。（2）原材料价格上涨凸显成本压力 从 2003 年起，全球资源性产品开始涨价，从最初的钢铁涨价，逐步延伸到稀有金属等大宗商品。国际期铜 2004年价格在 2 000 美元/t 以下，经过不足5 年时间价格就上升至目前的 8 000 美元/t。国际原油价格的飙升更是触目惊心，原油价格自 2003 年的 30美元/桶开始，一路狂飙至 2008 年 6 月 6 日的 138.54 美元/桶。受国际大宗商品价格上涨的推动，近一年来，我国ppi（工业品出厂价格）一直呈快速上涨趋势，从 2007 年 5月的 2.8%上升至2008 年的 8.2%，一年内上涨了5.4%。ppi 的持续上涨，说明工业企业的生产成本在持续上扬。电力行业企业所用的原材料，基本都与这些大宗有关，承受着原材料价格上涨的巨大压力成了制造企业的一个隐痛。 整体项目对环境没有影响。总体而言，经济环境虽然与往年相比出现很多不利因素，但在面对当前我国经济发展中遇到的种种困难和挑战时，政府出台及时有效的宏观调控政策，使得我国经济仍然持了平稳运行态势，财政收入实现高增长，经济结构调整呈现积极变化，工业和企业利润继续攀升，总体经济运行质量和效益继续提高。电力产业作为与国民经济息息相关的产业，依然保持着继续增长的态势。产业规模不断扩大，新技术新产品不断推出。各企业通过挖潜创新，有效地抵御了负面因素造成的影响，实现了全行业的整体增长。七、申报单位综合实力和基础1、员工构成和基本素质电气有限公司于1999年创办，注册资金1000万元，我公司位于郑州国家高新技术开发区银屏路15号，生产的产品主要面向电能测试计量系统，以自行设计、生产、销售电子仪器仪表、电能计量标准装置的高科技企业，“不断超越自我，创造与众不同”，是公司的经营宗旨。公司可用生产场地面积约3500多平米，现有员工150人，其中多年从事电测仪器、仪表设计开发的中高级专业研发人员50人、大专以上学历专业技术人员90人；主要管理人员25人，全部具有大专以上学历。年龄最小的20岁，最大的50岁，管理干部平均年龄35岁。万特公司的管理团队是一个老、中、青相结合的结构，老干部管理经验丰富，中年干部是公司的中流砥柱，青年干部，思想活跃，接受新知识快。公司开发人员占企业总人数的30%，生产人员占企业总人数的40%，销售人员占企业总人数的25%；几年来，公司领导团结一致，以科技创新、不断提高产品质量为突破，在能源与环保产业相关的智能化分析仪表设备等方面取得了显著成绩。公司由一个名不见经传的小公司发展成一个具有一定影响力的高科技新型企业，为促进公司的健康发展做出了积极的贡献。同时注重科技投入，走产学研相结合的发展道路，重人才、重质量、重信誉、重效益，培养、锻炼、造就了一支务实创新、开拓进取的员工队伍。2、从事研究开发的人员力量、设备条件、产业基础、资金投入、内部管理等情况(1) 研发能力 研发队伍：公司成立有新产品研究中心，研发队伍50人，占公司总人数的21%，其中具有研究生学历的6人，本科学历的25人，专科学历的5人；具有教授职称的2人，副教授职称4人，高级工程师2人，工程师职称4人，具有工程师以上的高级职称的占研发人员的48%；与郑州大学、郑州轻工业学院等大学建立了产学研基地；与国家标准化委员会的相关专家和国内知名企业建立了国家标准试验基地等；目前研发中心配置了进口的标准设备，电磁兼容试验设备和一批先进的仿真开发设备。投入资金：每年开发资金的投入不少于当年销售收入的10%。开发成果：自主研发的sy-z13d系列电能表校验装置、wt-gy20学生公寓管理系统、wt-f24电能表接线智能仿真系统、t-203a现场校验仪、t-205a计量故障差错检查仪等6项成果通过河南省科技成果鉴定，获得4项国家专利，其中两项产品获得高新技术产品认证；sy-z13d系列电能表校验装置于2006年7月河南省信息产业科技进步奖一等奖，2002年12月获得河南省科学技术进步奖二等奖；wt-f24电能表接线智能仿真系统于2006年5月获得河南省信息产业科技进步奖一等奖，被国电公司连续两年指定为“全国供电所长技能培训和比赛”专用产品。(2) 生产及营销能力 生产条件：公司位于郑州国家高新技术开发区，生产场地面积约3500多平米，现有员工170人， 其中多年从事电测仪器、仪表设计开发的中高级专业研发人员40人、大专以上学历专业技术人员120人。公司拥有先进的检测手段和高精度标准（tpz 303）测量试验设备，并根据多年的生产实践形成了一套完整的切实可行的生产工艺流程。焊接和调试岗位作为质量控制的关键工序，其生产场地均采取了防静电措施。公司在生产场地、人员、设备、更新改造能力等方面均具备年产5000万生产产值的能力，可满足用户批量订货和特殊要求，公司于1999年取得河南省技术监督局颁发的样机合格证书和制造计量器具许可证，已通，完全具备生产条件，为此公司誉获“产品质量佳、服务质量佳”单位称号。经营模式：公司建立了一套完善的经营管理模式，实行总经理领导下的各部门目标责任制，严格按照9001质量管理保证体系进行质量控制，设立有研发部、生产部、质管部、销售部、人力资源部等职能部门，有自己的专业销售队伍，在全国有自己的销售网点，采用3s经营模式。市场策划能力、销售渠道等：市场部负责在对市场预测的基础上，从产品的销售价格、渠道、促销等多个方面深入而详细地提出公司的营销策略，建立了良好的营销渠道，聘请多名营销专家为公司顾问，把营销诊断、市场调查、推广策划放在首位，建立了以营销业绩为主题的考核管理体系，针对不同的产品制定不同的营销方案，针对不同的市场采取不同的营销方法，目前在全国20多个省建立了销售分公司或办事处，共有销售人员25人，其中有4人被任命为大区经理，负责指导、监督各个大区的销售工作，同时参与制定各大区的营销方案，产品售出后，由售后服务人员负责对客户的售后追踪，及时收集用户意见，销售副总定期对意见进行分析，及时调整销售政策。另外，寻找一些在企业界有影响的，既有销售能力，又有售后服务能力的经销商作为代理，如广西仪表公司等，以达到进一步完善和拓宽销售渠道的目的。总之，公司能根据营销环境的变化，及时调整经营战略，在日后激烈竞争的中掌握主动权。(3) 项目产品已有的产业化基础条件公司位于郑州国家高新技术开发区，可用生产场地面积约3500多平方米，拥有先进的检测手段和高精度标准（tpz 303）测量试验设备，并根据多年的生产实践形成了一套完整的切实可行的生产工艺流程。焊接和调试岗位作为质量控制的关键工序，其生产场地均采取了防静电措施。公司在生产场地、人员、设备、更新改造能力等方面均具备年产5000万生产产值的能力，固定资产达到800万。目前该项目已经完成小试，克服了在试制过程中发现的技术和生产问题，制定了完善的工艺流程，制作了关键的生产和检测设备工装，具备同时批量检测的能力，编写了完整的产品生产标准和监测标准，罗列出了全部的关键工艺控制点，划分出了生产工序，制定了各工序的岗位职责，对各工序的技术人员和管理人员进行了岗前技能培训，均达到考核的要求。(4) 资金管理能力：（包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况（附复印件），企业财务管理状况及采取的相应措施；应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力；是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。）企业财务管理状况及采取的相应措施：公司设立了财务部，设财务总监1人，会计2人，出纳1人，为一般纳税人。严格执行国家有关财务政策，实行规范化管理，有完善的财务规章制度