2012年集客家客相关项目建设情况及后续投资管控措施.ppt

,2012年集客家客相关项目 建设情况及后续投资管控措施,2,项目现状及存在问题 投资管理原则 投资管控要求,目录,项目现状-建设进度,集团专线进度 截止6月底，全省已完成新建集团专线数达到24979条，完成年度任务的32%。全省平均完成进度较慢，但潮州和清远公司完成进度较快，分别已达到了84%和80%。 截止7月27日，全省完工及在建专线数为3.3万条，新建物理点比例平均为69%。 目前各市公司宽带建设及业务发展不均衡，潮州、清远、揭阳、阳江业务发展较好，深圳、珠海、茂名等9个市公司业务发展较慢。 深圳、广州、佛山、东莞、潮州等市公司新建物理点比例控制较好，梅州、汕尾、河源、云浮等市公司新建物理点比例控制较差。,项目现状-建设进度,家庭宽带建设进度 截止7月27日，经各市公司工程和网服部门的努力，全省家客新增覆盖用户达到170万户，完成年度任务的94%；累计覆盖208万，完成累计覆盖任务的95%，已基本完成年度建设任务。 其中湛江等14个市公司超已下达任务，江门等10个市公司超年度任务，江门等10个市公司超总任务。 截止7月27日，全省家庭宽带开通率为11.4%。各市公司宽带建设及业务发展不均衡，有8个市公司开通率超过了15%，其中中山开通率达到28.6%，河源、阳江、肇庆均超过了18%，深圳、广州等7个市公司业务发展较慢，开通率不足10%。,项目现状-投资使用情况,全省集客项目设备、光缆、管道年度立项投资15.3亿元，已下达投资11.8亿元，未下达投资3.5亿元。 全省家客项目设备、光缆、管道总投资15.2亿元，年度投资12.6亿元，已下达投资11.1亿元，未下达投资1.5亿元。 截止6月底，佛山、河源、惠州、茂名、清远、云浮和湛江七个公司存在集客家客子项目超投资现象，具体如下：,6,项目现状及存在问题 投资管理原则 投资管控要求,目录,投资管理原则,中国移动通信集团广东有限公司投资管理办法相关规定： “第三十三条：投资项目建设单位应严格遵守投资项目立项批复下达的建设规模、投资额度和投资进度安排建设” “第二十八条：投资项目在实施过程中因条件发生变化须进行调整时，投资项目主管部门或建设单位应提前提出申请。项目建设单位在取得省公司批复同意后，方可进行投资项目的调整”。 各市公司应严格按照省公司投资管理办法相关规定开展项目建设，避免出现超规模、超投资建设现象。,8,项目现状及存在问题 投资管理原则 投资管控要求,目录,对市公司的要求（1）,总体要求： 通过完善网络覆盖、部门间协同等多种措施降低集客/家客造价，将项目综合造价水平严格控制在省公司要求范围内，避免出现因造价过高导致超投资。对于规模调增的需求应提前申报，避免因超规模建设导致超投资。 加快基础网络资源推进，完善网络覆盖 全业务综合业务接入区是实现业务灵活接入的基础，同时能减少集团专线和家庭宽带接入光缆和管道长度，有效降低接入管线投资。市公司应着力推进汇聚机房、主干光缆系统等全业务综合业务接入区基础构架的建设。 传输汇聚机房建设应扩大选址范围、提前选址、提前建设、简化购置/建设流程，同步管道、外电等配套建设，加快投产； 加快管道、光交箱等主管光缆配套建设，推进主干光缆尽快成型、投产。 加快汇聚机房、主干光缆、OLT建设，2012年综合业务接入区投产率达到70%。,对市公司的要求（2）,加强市场与网络联动，提升投资效益 集团专线 市场拓展与基础资源密切结合，在传输资源已到达区域发展客户，以降低接入管线长度及造价 在集团客户集中区域发展客户，如商务楼宇、聚类市场等；以50%新建物理点为目标，加大用户拓展力度，尽量在同一物理点拓展多条专线，降低物理点比例及造价 家庭宽带 在工程和网服等部门的努力下，部分市公司已基本完成了年度建设任务，为后续业务的拓展打下了 良好的基础、争取了更多的拓展时间。这些市公司下半年的重点应从建设转移到已完成家客覆盖的用户拓展上，提高开通率，提高投资效益。 对于未完成年度建设任务的市公司，新建家客覆盖时应做到以下几点要求： 市场拓展与基础资源密切结合，在传输资源已到达区域开展家庭楼宇覆盖，以降低接入管线长度及造价 重点发展高价值区域及客户，如厂区宿舍、城中村及学校等；不发展低价值区域，如入住率低的新建楼盘、别墅等 市公司在开展家客预覆盖时，水平线缆预留比例不超过30%，以降低造价,项目投资管控（1）,为保证集客/家客投资效益，落实公司领导“动态调整，资源向发展更好的地方倾斜”的思路，省公司将对集团专线和家庭宽带相关项目（设备、光缆、管道）尚未下达的投资进行内部调配，定时收回业务发展较差的市公司剩余年度投资，将投资调配到投资效益高、业务发展好的市公司，鼓励先进地市的发展。 家庭宽带 对开通率小于10%的市公司，暂不下达第二批投资； 截止9月底开通率仍小于10%的市公司，对其尚未下达的第二批投资及已下达但尚未使用的投资进行回收，用于奖励投资效益高且有调增覆盖需求的市公司； 对开通率超过15%且有业务需求的市公司，可申请调增年度任务并需保持一定的开通率。,项目投资管控（2）,集团专线 将原年度第二阶段投资（年度的40%）划分为两个阶段，各为年度投资的20% 下达第一阶段投资的市公司下达任务完工及在建进度达到70%，资本开支达到60%的市公司，可申请下达第二阶段投资（年度投资的20%） 已下达第二阶段投资的市公司，若下达任务完工及在建进度达到85%，可申请下达第三阶段投资（年度投资的20%） 已下达第三阶段投资的市公司，若下达任务完工及在建进度达到85%，可申请调增年度任务，并调整相应业务指标 截止9月底，年度完工及在建进度仍小于75%的市公司，对其尚未下达的投资及已下达但尚未使用的投资进行回收，用于奖励投资效益高且有调增业务指标需求的市公司,投资节奏管理,现阶段，省市公司市场和网络应加强联动，加强投资管理力度，各市公司应根据自身业务发展情况，做好投资节奏的把控。 对于集团专线，市公司应加快业务拓展，同时注重投资效益，降低新建物理点比例、接入管线长度。 对于家庭客户，经过工程和网服部门的努力，已基本完成覆盖建设任务，市公司工作重点应转移到已完成家客覆盖的用户拓展上，提高开通率，提高投资效益。 加强项目投资管理力度 省公司各相关部门通过月报等方式加强对市公司建设进度及投资完成情况的监控和通报，督