危害辨识和风险评价控制程序.doc

仅供参考整理安全管理文书危害辨识和风险评价控制程序 日期：_ 单位：_第 1 页 共 11 页危害辨识和风险评价控制程序1目的为准确辨识公司范围内可能影响职业安全健康的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。2适应范围本程序适用公司范围内危害辨识与风险评价。3引用标准和相关文件目标指标及管理方案控制程序集团公司制定的法律法规清单4定义5管理职责5.1管理者代表组织领导危害辨识及危险评价工作。5.2工程保证部组织施工生产安全工作中的危害辨识及评价评价工作。5.3保卫部负责消防、化学危险品管理、交通安全工作中的危害辨识及风险评价工作。5.4工程保证部负责机械设备安全工作中的危害辨识及风险评价工作。5.5工程保证部负责施工生产中噪音、粉尘危害的危害辨识及风险评价工作。5.6区域分公司及项目经理部参与本单位危害辨识。6工作流程识别危害（调查）风险评价确定重大危险确定过程7管理内容和方法7.1准备7.1.1工程保证部组织成立危害辨识与风险评价小组，组长由分管领导任命，组员由工程保证部、项目管理部、市政工程部和保卫部组成。7.1.2评价工作组组长根据被识别单位情况，对组员进行分工，由组员分别组织各单位开展识别和评价工作。7.1.3参加危害辨识和风险评论的主要人员应接受过专业培训。7.2工作步骤按下列四个步骤进行危害辨识和风险评价：选择活动、产品或服务；识别活动、产品或服务中的危害；对危害进行风险评价；确定重大风险。7.3选择活动、产品或服务根据公司生产特点，从以下四个方面选择活动、产品或服务：A原材料采购、贮存和运输；设备运行、维护和保养；施工生产工艺（包括工业与民用建筑建筑施工、机电安装、市政工程和装饰工程）；其它辅助活动。7.4识别危害7.4.1公司范围内的危害分为以下类别：管理类：包括设备、材料、劳动保护用品、化学危险品、施工组织设计、事故调查、培训等内容；工业与民用建筑建筑施工、机电安装、市政工程和装饰工程类，应考虑：a)基础施工：如土石方工程，挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩底桩施工；b)脚手架作业、井字架与龙门架搭设；c)临边与洞口防护：如楼梯口、电梯口防护，预留洞口、坑井防护，通道口防护；d)木工房；e)油漆工程；f)塔吊、电梯拆装；g)防水作业；h)电气焊作业；i)高处作业：如攀登作业、悬空作业、吊篮作业。职业健康、消防、交通安全类；其他类别。7.4.2危害辨识的方法进行危害辨识时，可使用以下种或几种方法的组合：A询问与交流；B现场观察；C查阅有关记录；D获取外部信息；E工作任务分析；F安全检查表（SCL）；G企业条件危险性评价；H事件树；I故障树。7.5风险评价7.5.1风险评价的基本内容：A施工作业中的危害风险评价；B职业健康、消防、交通类危害的风险评价；C管理类不安全因素的风险评价；D其他类别的风险评价。7.5.2风险评价方法7.5.2.1风险评价的基本方法（直接判断法）A不符合职业安全健康法律、法规和标准的；B相关方有合理抱怨和要求的；D曾经发生过事故，且未采取防范、控制措施的；E直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；F采用作业条件危险性评价方法评价出的。7.5.2.2作业条件危险性评价方法影响危险性的因素有以下三个方面：a发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）分数值发生事故或危险事件的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1完全意外，极少可能05可以设想，但绝少可能02极不可能01实际不可能b人体暴露于危险环境的频繁程度（用E值表示）人体暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天在工作时间内暴露3每周一次暴露2每月一次或偶然暴露1每年几次暴露在危险环境中05非常罕见地暴露c发生事故产生的后果（用C值表示）分数值发生事故产生的后果经济损失（万元）伤亡人数1001000死亡10人以上40500，1000死亡310人15100，500死亡12人750，100多人中毒或重伤310，50至少一人致残11，10轻伤d危险性分值D：DLEC分数值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，须立即整改70160显著危险，需要整改12070可能危险，需要注意20稍有危险，或许可能接受7.6确定风险值7.6.1分析危险源在三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的风险。7.6.2分析危险源导致危险事件发生的可能性和带来的后果，确定其风险。7.7风险分级7.7.1各单位辨识整理出本单位的危险源，填写好危害辨识与危险评价调查表并上报工程保证部，危害辨识与风险评价工作小组进行汇总整理并进行评价。7.7.2评价小组根据评价结果确定出公司范围内重大风险，形成危害辨识与风险评价记录表，填写重大危害因素清单。根据公司实际，将D70的风险规定为重大风险，工程保证部组织相关部门对重大风险进行重点控制，制定目标、指标和管理方案，以降低风险损失。7.7.3风险控制a工程保证部应监督、协调各单位对发现的危险和评价出的重大风险进行有效控制；b存在重大风险的单位应采取积极有效的措施对其进行控制，以减少企业的风险损失，保证职工的安全与健康；c对一般风险也应根据实际可能性通过运行要求加以控制；e工程保证部对风险控制的效果实施检查。4.7.4危害辨识与危险评价调查表由各上报单位的主管领导审批，公司重大危害因素清单由管理者代表审批。7.8危害因素和重大危害因素的更新7.8.1工程保证部组织每年一次定期对公司的危害因素清单进行更新。此外，当公司生产经营业务有重大变化或法律法规要求变更时，工程保证部应组织相关单位重新进行危害辨识与风险评价，并更新有关的清单。7.8.2各单位实际工作中如发现有遗漏的风险项目未予辨识，应及时通知工程保证部按本程序要求进行评价和控制，并将新增的风险内容补充到有关的清单中。7.9风险控制的策划7.9.1对已评价为重大风险的因素，应按管理目标指标控制程序实施后续的控制；对于其他危险因素中需加以控制的部分，工程保证部、项目经理部分别制订运行控制措施实施控制。7.9.2每个项目在施工组织设计阶段，应根据辨识出的危险危害因素，由项目